| | Ordens de compraÉ possível criar e modificar ordens de compra para a compra de mercadorias. Por exemplo, se você ficar sem estoque, é possível realizar o procedimento de ordem de compra para reabastecer o estoque. Também é possível usar o procedimento de ordem de compra para comprar, por exemplo, serviços. Depois da confirmação, uma ordem de compra é uma obrigação legal de fornecer itens de acordo com determinados termos e condições, incluindo preços e descontos específicos. Após o processamento de uma ordem, as informações são usadas por diferentes departamentos na companhia, como planejamento, produção, distribuição, financeiro, compras e marketing. O procedimento de ordem de compra normal inclui a criação, a aprovação, a impressão, a liberação para armazenamento, o recebimento, o pagamento e o processamento de ordens de compra. Para reduzir o número de ordens de compra e obter os melhores preços e descontos disponíveis, é possível combinar ordens de compra. A combinação permite agrupar várias ordens de compra que se originam de diferentes fontes em uma única ordem de compra. É possível usar os campos de informações adicionais para especificar informações adicionais em ordens de compra. Esses campos são usados em todo o processo. Por exemplo, são usados no contrato do projeto, na ordem de compras, na ordem de armazém e no processo de recebimento em Armazenamento. Em uma ordem de vendas ou serviço, é possível indicar se você deseja que as mercadorias vendidas sejam entregues diretamente. Em caso de uma entrega direta, uma ordem de vendas ou de serviços resulta em uma ordem de compra. Uma vez que o parceiro de negócios fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente, a Armazenamento não está envolvida. Para cumprir uma ordem de vendas existente para a qual não haja estoque disponível, é possível pegar mercadorias de entrada imediatamente do local de recebimento para o local de preparação para lançamento. Para iniciar esse processo, é preciso gerar uma ordem de cross-docking. Para o call-off dos materiais fornecidos pelo cliente, necessários para uma ordem de produção para produzir um item do cliente, é possível usar ordens de compra do tipo Materiais fornecidos pelo cliente. Se houver um recebimento final para uma linha de ordem (detalhada) e somente uma parte das mercadorias ou nenhuma mercadoria for recebida, uma ordem de reposição é criada. As ordens de reposição podem ser confirmadas manual ou automaticamente. É possível imprimir lembretes para informar os parceiros de negócios sobre ordens de compra não entregues. Uma ordem de devolução é uma ordem de compra em que as expedições devolvidas são relatadas. Uma ordem de devolução pode conter somente valores negativos. Com uma ordem de devolução de compra, é possível devolver as unidades de estoque ou as mercadorias rejeitadas ao fornecedor. Em geral, essas mercadorias são rejeitadas durante a inspeção. É possível alterar preços ou descontos para ordens de compra após o recebimento ou o consumo. É possível imprimir faturas de compra para comparar os dados no sistema com os dados (faturas) obtidos do parceiro de negócios fornecedor. É possível usar o histórico de ordem de compra para rastrear criações e modificações a ordens de compra. É possível manter determinadas informações depois da remoção da ordem de compra. É possível usar o estoque consignado, para o qual a propriedade e o armazenamento do estoque são geridos por partes diferentes e escolha entre uma configuração de consignação básica ou estendida. Pagamentos do estágio do fornecedor permitem ao cliente pagar os fornecedores antes ou depois de as mercadorias pedidas serem de fato recebidas para uma ordem de compra. Os pagamentos são distribuídos em um período de tempo e os valores devem ser pagos ao fornecedor em datas específicas. O fluxo de fatura do item da ordem de compra é separado do fluxo de mercadorias. O Frete é o pacote que lida com os requisitos de transporte. Se a Aquisição for responsável pelo transporte das mercadorias e precisar, como consequência, coletar as mercadorias de um fornecedor, é possível gerar uma ordem de frete usando a ordem de compra. Com o Reparo do depósito e o Serviço de campo, é possível manter, reparar ou atualizar peças. Há uma integração disponível entre Serviço e Aquisição para comprar peças ou subcontratar a manutenção, o reparo ou a atualização. Se o bloqueio de ordem estiver ativado, será possível bloquear as ordens de compra e linhas de ordem de compra. Consequentemente, o procedimento de ordem não poderá continuar até o bloqueio ser liberado. É possível copiar ordens de compra existentes com novas usando as ordens reais ou o histórico de ordens. Se a conformidade comercial global for aplicável para documentos de importação, as ordens de compra serão validadas para garantir que as informações de conformidade de importação sejam válidas e que as licenças necessárias estejam disponíveis. Para identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto, é possível rastrear os custos do projeto para linhas de ordem de compra.
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