A companhia de origem.
Linhas faturáveis (cisli8110m000)Utilize esta sessão para visualizar linhas faturáveis e seus detalhes.
Companhia de origem A companhia de origem. Tipo de origem O tipo do documento de origem. Doc. de origem O número do documento de origem. Linha da ordem O número de linha dos dados da ordem. Referência da ordem Informações adicionais relacionadas à ordem. Quais informações são armazenadas depende do tipo de origem:
Status da fatura Status do workflow O status que se aplicará se o objeto de negócio exigir aprovação de autorização usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto. Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação. Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme. Sequência de faturamento O número de sequência de faturamento atribuído à linha faturável. Valor padrão: 1 Nota
Textos Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá textos. Geral Referência Departamento O departamento ao qual a linha faturável está associada. Departamento financeiro Se for diferente do departamento de venda, o departamento financeiro. Representante de vendas O representante de vendas que está manipulando a fatura. Ramo de atividade A linha de negócios do parceiro de negócios. Área A área do parceiro de negócios. Primeira referência Um texto usado para identificar a linha faturável. Segunda referência Um texto adicional usado para identificar a linha faturável. Ref. composta Campo técnico usado para combinar várias linhas. Termos Cond. de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Ponto de transf. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Vincular à fatura mensal de cobrança Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN includes the invoice in a monthly billing invoice. Se a caixa de seleção Enviar MBI na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) for marcada, essa caixa de seleção será marcada por padrão. Autofatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturamento se aplicará. Relações Parceiro de negócios cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:
PN receptor O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado. Parceiro de negócios faturado O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Parceiro de negócios devedor O parceiro de negócios devedor da fatura. Endereço completo Endereço de origem O endereço de origem das mercadorias. Endereço do cliente O endereço do parceiro de negócios cliente. Endereço de destino O endereço de destino das mercadorias. Endereço para faturamento O endereço para o qual a fatura foi enviada. Esse é o endereço do parceiro de negócios faturado ou de sua própria companhia. Endereço devedor O endereço do parceiro de negócios devedor. Ordem Ordem Data da ordem A data e a hora em que a ordem foi inserida. Tipo de despesa O tipo de entrega coberto pela linha faturável. Se a linha faturável se referir a algo diferente de mercadorias, serviços ou custos, selecione Não aplicável. Projeto O código do projeto. Lote Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias. Número de série A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante. Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas. Cód. item cliente O código do item usado pelo cliente na linha faturável. Quantidade ordenada A quantidade total solicitada. Unidade da ordem A unidade da quantidade solicitada. Preço O preço da ordem do item. Unidade de preço A unidade usada para o preço da ordem. Valor faturável O valor da linha na moeda da fatura. Moeda da fatura A moeda em que o valor da fatura é expresso. Cenário de comércio intercompanhia Um processo de negócios, como Entrega externa de material (vendas), envolvendo duas partes de uma organização definidas como entidades. Um cenário de comércio entre companhias é vinculado a um acordo de comércio entre companhias. O cenário de comércio entre companhias e o acordo de comércio entre companhias são vinculados a uma relação de comércio entre companhias. Exemplo As entidades do departamento de vendas S1 e armazém W1 fazem parte da organização A, mas estão localizadas em países diferentes. Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, S1 instrui W1 a entregar as mercadorias ao cliente. W1 envia uma fatura interna para S1 para cobrir os custos das mercadorias e da entrega. O valor da fatura interna é baseado no preço de ordem de venda. Entrega Data de entrega A data em que as mercadorias ou serviços são entregues. Na linha faturável (status Bloqueado), é possível alterar a data de entrega para todas as origens. A data de entrega influencia o seguinte:
Armazém O armazém de recebimento das mercadorias entregues. Ponto de entrega Uma especificação de endereço dentro de um endereço de entrega. Por exemplo, um local de galpão de armazém. O fornecedor usa o ponto de entrega no processo de criação de expedição: as expedições são agrupadas por ponto de entrega. ID de expedição Todas as mercadorias que devem ser transportadas para um endereço específico em uma data e hora específicas usando uma rota específica. Uma parte identificável de uma carga. Linha de expedição Uma entidade que fornece informações sobre um dos itens listados em uma expedição, como o peso, a quantidade ou os custos adicionais. Número da nota de despacho Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos. Quantidade entregue A quantidade total dos itens entregues expressa na unidade de estoque do item. Unidade de entrega A unidade de expressão da quantidade. Peso Se não houver uma nota de entrega, esse será o peso da carga descrito na nota de entrega. Caso contrário, será o peso da expedição. Un. Peso A unidade de peso da carga conforme declarada na nota de entrega. Caso contrário, a unidade de peso da expedição. Nota de entrega Um documento de transporte que fornece informações sobre uma consignação contida em um caminhão (ou outro veículo) e se refere a uma ordem ou conjunto de ordens para um consignado em um endereço de entrega. Se a carga do caminhão contiver expedições para vários parceiros de negócios, a carga inclui mais de uma nota de entrega. As informações em uma nota de entrega incluem a data e o endereço de entrega, o nome do cliente, o conteúdo da consignação e assim por diante. Na Itália, uma nota de entrega é um documento legalmente exigido, onde costumava ser chamado de BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Atualmente, é chamada de DDT (Documento di Trasporto). Em Portugal e na Espanha, as notas de entrega também são usadas, mas não possuem o mesmo status legal que na Itália. Transportadora/PSL Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora. Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios. Dados do objeto de negócios Nome do objeto de negócios No contexto de processamento de transação de integração financeira, um objeto de negócios é um evento ou entidade logística como um item, uma ordem de compra, um parceiro de negócios ou uma baixa de armazém. ID objeto comercial O código único que identifica um objeto de negócios específico. Por exemplo, o ID de um objeto de negócios do objeto de negócios Ordem de compra é o número da ordem de compra. Refer. de obj. de neg. Uma identificação de transação mais detalhada que o objeto de negócios, como um número de recebimento ou um número de ordem. É possível usar a referência durante a reconciliação para conciliar transações quando o objeto de negócios sozinho não fornece informações suficientes, como durante a reconciliação de GRNI. Nota A referência do objeto de negócios não é o mesmo que um vínculo de referência. GUID do objeto de negócios O código interno gerado para o objeto de negócio. Detalhes ON alternativo Nome do objeto de negócios No contexto de processamento de transação de integração financeira, um objeto de negócios é um evento ou entidade logística como um item, uma ordem de compra, um parceiro de negócios ou uma baixa de armazém. ID objeto comercial O código único que identifica um objeto de negócios específico. Por exemplo, o ID de um objeto de negócios do objeto de negócios Ordem de compra é o número da ordem de compra. Refer. de obj. de neg. Uma identificação de transação mais detalhada que o objeto de negócios, como um número de recebimento ou um número de ordem. É possível usar a referência durante a reconciliação para conciliar transações quando o objeto de negócios sozinho não fornece informações suficientes, como durante a reconciliação de GRNI. Nota A referência do objeto de negócios não é o mesmo que um vínculo de referência. Fatura Dados faturam. Número da fatura A companhia financeira em que a fatura existe. Tipo de transação A série e o tipo de transação usados para gerar os números de documento das faturas. A categoria da transação deve ser Faturas de venda. O LN gera os números de documento da fatura ao imprimir as faturas originais. Até esse momento, os dados de faturamento são identificados no Faturamento por um número de sequência temporário. Nº da fatura O número do documento da fatura de venda. Tipo de ordem O tipo da ordem criada para a linha faturável. Valores permitidos Tipo de fatura O tipo de fatura. Cada pacote de Gestão de operações possui seus próprios tipos de faturas. Valores permitidos Nota
Cenário de faturamento O cenário de faturamento vinculado ao tipo de origem na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000). Variação de valor faturado O valor de correção se a autofatura ultrapassar ou não alcançar o valor original. Valor de MAP O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda da fatura. Valor do imposto O valor do imposto da linha da fatura na moeda da fatura. Valor alfandegário O valor total de todos os itens em sua remessa que determina o valor de encargos importantes e outros impostos. Data limite A data de término da linha de fatura do processo de criação de fatura. Data de aprovação A data e a hora em que a fatura foi aprovada. Método de faturamento Um conjunto de parâmetros que define, entre outros, os tipos de ordens e as linhas da ordem que podem ser combinados em uma fatura, o tipo de fatura a ser gerado e os custos a serem agregados em faturas de Projeto e de Serviço. É possível definir diferentes métodos de faturamento para seus parceiros de negócios faturados. Layout da fatura Um layout de fatura configurado na sessão Layouts de fatura (cisli1150m000). Lote de faturamento A companhia financeira na qual a fatura de venda foi gerada. Tipo de venda O tipo de venda da fatura. Imp. Classificação do imposto A classificação de imposto da linha da fatura. Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação logística estará isenta de imposto. País do imposto O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues. Número de imposto próprio O número fiscal da sua companhia. Código de imposto Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto. País de imposto PN O país em que o imposto deve ser pago pelo parceiro de negócios. Número de imposto de PN O número fiscal de seu parceiro de negócios. Certif isenção imposto O número do certificado de isenção de imposto. Motivo da isenção de impostos Uma descrição definida pelo usuário que é baseada em uma transação e seu tipo. Os códigos de motivo ajudam na seleção de dados para consulta e geração de relatório. Transação ABC Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura se aplicará à troca do tipo Entrega direta ou Entrega externa de material (vendas). Pagamento Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Multa por atraso de pagamento A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado. Data da multa por atraso de pagamento A data da sobretaxa por atraso de pagamento aplicável à fatura. Método de pagamento O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda). O método de pagamento define detalhes como:
Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura. Código da conta bancária Um registro de entradas de débito e crédito para cobrir transações envolvendo um item, pessoa ou preocupação em particular. A conta bancária é identificada por um número. O LN pode ser definido para verificar números de conta bancária quando você os inserir. Se o número da conta não passar na verificação, o LN exibe uma mensagem de advertência. Conta bancária Uma conta bancária da sua companhia. IBAN Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta. Taxa de câmbio Determinador de taxa Tipo da taxa de câmbio O tipo de taxa de câmbio aplicável à fatura. Data da taxa As taxas de câmbio válidas nessa data se aplicam à linha da fatura. Fator da taxa de câmbio O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano. Taxa monetária O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base. Taxa %% A taxa de câmbio da moeda usada para converter a moeda da fatura para a moeda local. Fatura de juros Tipo de transação de fatura original The transaction type part of the original invoice document
number. Fatura original The line number on the invoice. Linha de fatura orig. A linha da fatura original. Data de vencimento da fatura original A data de vencimento da fatura original. Número do documento de recebimento da fatura Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, esse é o tipo de transação do recebimento para o qual a fatura de juros é gerada. Número do documento Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, esse é o número do documento do recebimento para o qual a fatura de juros é gerada. Número da linha O número de linha do recebimento. Data de recebimento da fatura Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, essa é a data do recebimento. Valor de recebimento da fatura Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, esse é o valor do recebimento na moeda da fatura. Número de dias de juros O número de dias em que os juros são calculados. Percentual de juros A percentagem usada para calcular os juros. Vendas manuais Vendas manuais Registrar vendas Intrastat manuais Se esta caixa de controle estiver selecionada, Intrastat data is logged for manual sales invoices. Conjunto de infor. estatísticas adicionais Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE. É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém. Conta de controle Tipos de dimensão Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis. Dimensões do cabeçalho Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil. Tipos de dimensão Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis. Lançamento Alienação de ativos Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura estará relacionada à alienação de um ativo. Ativo Código contábil Representa uma conta contábil e as dimensões correspondentes. Os códigos GL são usados para representar contas contábeis para usuários que não estão familiarizados com a estrutura do gráfico de contas. Para especificar transações logísticas, é possível vincular um código GL. Tais transações de integração são mapeadas diretamente para a conta contábil e as dimensões do código GL; elas não são incluídas no processo de mapeamento. Conta contábil A conta contábil para lançamento de crédito. Tipos de dimensão Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis. Dimensões Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil. Tipos de dimensão Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis. Contrato Contrato Programa Um grupo de projetos relacionados gerenciados de forma coordenada para obter mais benefícios e controle. Elemento A menor parte de uma estrutura de elemento. O elemento é usado para definir a estrutura de trabalho do projeto, permitindo sua realização. Atividade A menor parte da estrutura de atividade utilizada para um orçamento escalado no tempo. Uma entidade usada para representar uma parte do projeto em uma estrutura de atividade. O LN distingue os seguintes tipos de atividade:
Extensão Os acordos específicos dentro do contrato inicial ou adicionais a ele. A extensão fica fora do contrato inicial com o parceiro de negócios cliente. É possível atribuir extensões ao orçamento ascendente. O LN distingue quatro tipos de extensão:
Linha de projeto O número de linha do projeto. Valor total do projeto na moeda da fatura no valor da fatura Contrato Entrega A entrega de contrato é um item tangível ou intangível produzido ou comprado em decorrência de um contrato. Programar As datas e as quantidades de um item que podem ser prometidas a um cliente. Com esse relatório, é possível determinar a quantidade de volume que pode ser entregue no prazo e quanto será entregue com atraso. De acordo com o plano mestre de item, mais cadeiras serão concluídas no final do mês. Algumas dessas cadeiras recém-produzidas já foram prometidas a outros clientes. Exemplo Um cliente quer pedir 80 cadeiras de escritório a serem entregues no dia 1° de maio. No entanto, a quantidade de CTP nesse dia é de somente 30 cadeiras. Data de progresso A data de registro para o desvio da previsão das receitas. End. de aceitação da ordem O local onde as mercadorias são aceitas. Data registro A data em que a transação de custo foi registrada. Val. parte de sal. A percentagem do valor total do contrato acordado com o contratante principal na qual os custos salariais são formados. O valor a ser transferido para a primeira conta bloqueada é calculado com essa percentagem. O valor a ser transferido para a primeira conta bloqueada mantida em Tesouraria. Nota O valor exibido aqui é originado do Projeto. Valor bloqueado O valor a ser transferido para a primeira conta bloqueada mantida na Tesouraria. O valor de base usado para calcular o valor de parte do salário: valor de base = (preço * quantidade) - valor do desconto - valor de retenção O valor de parte do salário é calculado com a fórmula: valor da parte de salário = valor de base * parte do salário do valor do contrato Em seguida, o valor bloqueado é calculado com a fórmula: valor bloqueado = valor de parte do salário * percentagem do valor da conta salário-B Nota Este campo é relevante somente para os Países Baixos. Tipo de taxa Código de receita Forma de categorizar os valores faturados com mesmo tipo de fatura para analisar o histórico de receitas. Número de sequência da receita O número que identifica um registro de dados ou uma etapa em uma sequência de atividades. Números de sequência são usados em muitos contextos. Normalmente, o LN gera o número de sequência para o item ou etapa seguinte. Dependendo do contexto, é possível substituir esse número. Contato faturado O contrato para o parceiro de negócios faturado. Data de adjudicação do contrato A data em que a linha de contrato foi adjudicada. Parcela Número da parcela Um método de pagamentos incremental usado para distribuir pagamentos de fatura ao longo de um período de tempo. As parcelas permitem enviar faturas para uma ordem de venda antes ou depois da entrega real das mercadorias. Números de pontos O número total de pontos atualmente faturados para a parcela. Percentual A percentagem do imposto aplicável à linha da fatura. Parcela final Se esta caixa de controle estiver selecionada, a parcela será a parcela final. Adiantamentos aplicáveis Se esta caixa de controle estiver selecionada, pagamentos adiantados se aplicarão. Objeto de custo Objeto de custo Mão de obra A tarefa coberta pela linha faturável. Equipamento O código de equipamento. Subcontratação O trabalho subcontratado coberto pela linha faturável. Custos diversos Os custos diversos cobertos pela linha faturável. Custos gerais Os custos gerais cobertos pela linha faturável. Tempo O número de unidades de tempo. Unidade de tempo Unidade utilizada para especificar o tempo da quantidade física. Vendas/Armazém Vendas/Armazém Tipo ordem de venda The sales order
type of the sales order. EDI ou Imprimir fatura Indica se a fatura foi enviada por intercâmbio eletrônico de dados (EDI) ou impressa. Var. de produto Uma configuração exclusiva de um item configurável. A variante é resultado do processo de configuração e inclui informações como opções de recursos, componentes e operações. Exemplo Item configurável: furadeira elétrica Opções:
Um total de seis variantes de produto pode ser produzido com essas opções. Revisão A revisão de uma parte manufaturada controlada por revisão. Companhia emissora da fatura original A companhia para a qual a linha faturável foi criada. Gestão de kits Se esta caixa de controle estiver selecionada, a kit order applies. Número do grupo Em uma ordem de venda, esse número se refere ao conjunto de ordens de venda. Em uma fatura interna, esse número se refere ao conjunto de ordens de armazém. Unidade de ordem de fator de conversão O fator usado para converter a quantidade na unidade da ordem para a quantidade na unidade do estoque. Referência Número de ordem do cliente O número da ordem usado pelo cliente. Linha de ord. do cliente O número da linha da ordem usado pelo cliente. Sequência da ordem do cliente O número de sequência da ordem usado pelo cliente. Expedição Identifica um grupo de itens que recebem call-off ao mesmo tempo. Parcela Faturamento em parcelas Se esta caixa de controle estiver selecionada, o faturamento será feito em parcelas. Linha de parcela original A linha de parcela original. Autofatura Fatura do cliente O número da fatura usado pelo cliente. Data da fatura de cliente A data da fatura usada pelo cliente. Receber fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturas serão recebidas eletronicamente e seus dados serão inseridos automaticamente nas tabelas da autofatura. Cód. relações SBI conciliados Status da relação de autofatura Quantidade entregue original A quantidade entregue originalmente. Desconto Totais Valor de desconto da ordem O total do valor do desconto da linha da ordem para a ordem. Valor de desconto da linha O valor do desconto total da linha faturável. Especificação de desconto da linha Método de desconto Um código que indica a maneira como os descontos são calculados se vários níveis de desconto forem usados. Os descontos são calculados de acordo com um dos seguintes valores:
Percentagem do desconto A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra. Valor do desconto O desconto dado a um parceiro de negócios, calculado pela unidade e apresentado como um valor. Por exemplo, 3 euros. Serviço Serviço Tipo de serviço A classificação de serviço que os prestadores de serviços oferecem. O tipo de serviço determina o tipo de disponibilidade que se aplica a um cabeçalho de ordem de serviço e fornece um procedimento de ordem e tipo de cobertura padrão. Contrato de serviço O código do contrato de serviço. Reclamação da garantia Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá o número da reclamação nos dados da fatura junto com outros dados da ordem de serviço. O valor do custo de mercadorias vendidas da ordem de serviço é lançado em Finanças. Reclamação O número da reclamação. O valor é obtido de Serviço. Tipo de medida O código do tipo de medição. Valor medido O valor da medição do item. Imprimir na fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de fatura será impressa. IVA baseado em Para transações de Serviço, esse campo contém o tipo de entrega para o qual a fatura se aplica. Endereço do local O código de endereço do local onde a atividade da ordem de serviço deve ser realizada. Identificação do item Item O item a ser faturado. Grupo de instalação de detalhe/cabeçalho Um conjunto de itens serializados que têm o mesmo local e são propriedade do mesmo parceiro comercial. O agrupamento de itens serializados em um grupo de instalação permite mantê-los coletivamente. Número de série O número de série. Item serializado (Manutenção) Um item identificado de forma exclusiva pelo código de item (código de produto do fabricante) em combinação com o número de série. Número da ferramenta Um nº para identificar uma ferramenta. Combinação de tipo de ferramenta, por exemplo, martelo, e número de série da ferramenta, por exemplo, 1, é exclusiva, e identifica uma ferramenta no LN. Mão de obra Tarefa do serviço A tarefa coberta pela linha faturável. Tempo Hora de início real A data e a hora em que o engenheiro de serviço começou a trabalhar na atividade atribuída. Hora de finalização real A data e a hora em que o engenheiro de serviço concluiu a atividade atribuída. Contrato de serviço Data inicial da parcela A data inicial do período da parcela. Data final da parcela A data e hora final da parcela. Número de períodos de diferencial de juros financeiros O número de períodos financeiros entre os quais é possível distribuir os valores da parcela. Custos de viagem Valor do tempo de viagem O custo com base em tempo referente à viagem do centro de serviço ao local. Nota O campo será incluído nos dados da fatura junto com outros dados da ordem de serviço se:
Valor da distância de viagem O custo baseado na distância referente à viagem do centro de serviço ao local. Nota O campo será incluído nos dados da fatura junto com outros dados da ordem de serviço se:
Custos Prever valor do custo O custo estimado que será incorrido durante a manutenção de itens. O valor é expresso na moeda local. Notas de débito/crédito Notas de débito/crédito Tipo de documento Fatura Número da programação original O número da programação original. Expedição Código O código usado para identificar o aviso de remessa. Núm. de série de expedição O número de sequência do aviso de remessa. Análise de crédito Um dos seus funcionários encarregados de controlar e monitorar o crédito que você dá a um parceiro de negócios faturado. Desconto da fatura Data do desconto da fatura A data do primeiro desconto da fatura. Desconto da fatura na moeda da fatura O valor do desconto que se aplica à primeira fatura. Data do desconto da fatura A data do segundo desconto da fatura. Desconto da fatura na moeda da fatura O valor do desconto que se aplica à segunda fatura. Data do desconto da fatura A data do terceiro desconto da fatura. Desconto da fatura na moeda da fatura O valor do desconto que se aplica à terceira fatura. Abatimento Valores Valor base O valor da ordem de venda que serve de base para o abatimento. Valor fixo Se o abatimento for um valor fixo, esse será o valor de abatimento. Percentual Percentual de abatimento A percentagem a ser paga a um parceiro de negócios cliente como uma espécie de desconto por fechar uma ordem de venda. Percentual crescente Se o abatimento possuir uma percentagem crescente, essa será a percentagem de crescimento. Textos Texto do cabeçalho Texto descritivo ou comentários anexados ao cabeçalho. Texto de cabeçalho adicional Texto adicionado anexado ao cabeçalho. Texto da linha Texto anexado à linha faturável. Texto de detalhe Texto de detalhes anexado à linha faturável. Texto item serv. Texto anexado ao item de serviço. Texto de solução Texto anexado à solução. Texto de rodapé Texto descritivo ou comentários anexados ao rodapé. Unidade de entrega de fator de conversão O fator de conversão aplicado à unidade de entrega. Unidade de preço de fator de conversão O fator de conversão aplicado à unidade de preço. Valor em moeda local O valor da fatura na moeda local. Descrição detalhada Uma descrição da linha da fatura. Ordem de liquidação Nota despacho externa O número da nota de despacho externa. Rascunho de instruções O código interno gerado. Informações adicionais Método de entrega de fatura Uma maneira definida pelo usuário de classificar faturas pelo seu método de entrega. O LN imprime faturas agrupadas pelo método de entrega de fatura. Conforme o método de entrega de fatura, o LN classifica e imprime as faturas dentro de cada CEP/código postal por endereço. É possível selecionar um método de entrega de fatura padrão para cada parceiro de negócios faturado. Referência técnica O código do projeto. Status do parceiro de negócios O status atribuído ao parceiro de negócios, que determina as ações que podem ser realizadas para o parceiro de negócios. Por exemplo, não é necessário especificar uma ordem de venda para um parceiro de negócios com o status Cliente potencial nem expedir mercadorias para um parceiro de negócios com o status Inativo. Valores permitidos Parceiro de negócios devedor original Se a fatura for calculada com um recurso, este campo terá o parceiro de negócios devedor vinculado ao parceiro de negócios faturado da fatura. Título O título usado nos documentos endereçados ao parceiro de negócios. Campo adicional Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos. É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).
Baixar autofatura Use esse comando para dar baixa nas linhas faturáveis selecionadas (programação de vendas com Receber fatura selecionada e status Confirmado). Para mais informações, consulte o Conciliação de autofatura.
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