Para processar lotes de faturamento recorrentes, marque essa caixa de seleção.
Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000)Utilize esta sessão para processar os dados de faturamento selecionados por meio de um lote de faturamento ou de um lote de faturamento recorrente. É possível selecionar estas ações:
Para executar o processo de faturamento completo, por exemplo, em um trabalho em lote, marque as três caixas de seleção. Se o parceiro de negócios devedor original for diferente do parceiro de negócios devedor dos dados de faturamento, o LN imprimirá o endereço do parceiro de negócios devedor como o endereço de destino da remessa na fatura ou na nota de crédito. O parceiro de negócios devedor original é usado como o critério de composição para o agrupamento de linhas nas faturas. Para mais informações, consulte o Fatoração. É possível incluir as faturas em uma fatura de faturamento mensal. O LN somente imprime as faturas se a caixa de seleção Imprimir faturas mensais foi marcada na sessão Opções de faturamento (cisli1120s000). Nota Se um dos períodos financeiros/de relatórios/fiscais no intervalo especificado para os lotes de faturamento estiver fechado, o LN exibirá uma mensagem de aviso e perguntará ao usuário se ele deseja continuar ou cancelar o processo. Isso é aplicável somente se:
Faixa de seleção Lote de faturamento recorrente Para processar lotes de faturamento recorrentes, marque essa caixa de seleção. Lote de faturamento recorrente O lote de faturamento recorrente cujos lotes de faturamento você deseja processar. Data limite A data de término e a data dos últimos lotes de faturamento criados para o lote de faturamento recorrente. Somente as linhas de ordem criadas antes dessa data e hora serão selecionadas para processamento. Lote de faturamento Os campos De e Até definem o intervalo dos lotes de faturamento a serem processados. Ações Criando Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN (de)comporá faturas. Criar O Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN gera faturas pelos dados de faturamento selecionados. As linhas de dados de faturamento são agrupadas nas faturas de acordo com os critérios de composição relevantes. Para mais informações, consulte o Selecionar dados de ordem para faturamento. Os status das linhas dos dados de faturamento e do lote de faturamento são definidos como Pronto para impressão. A fatura recebe um número de sequência de fatura temporário. Desfazer composição Para desfazer a composição de faturas, marque essa caixa de seleção. Se forem necessárias correções nos dados de faturamento ou nas faturas impressas, será possível desfazer a composição das faturas. Para mais informações, consulte o Dados de faturamento corretos. Data da fatura A data e a hora em que a fatura foi criada. Imprimindo Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá as faturas. Imprimir Selecione a forma como as faturas serão impressas.
No campo Nº cópias extras da fatura da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000), é possível especificar o número de cópias da fatura, além da fatura original, que você deseja imprimir. Método de entrega de fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá as faturas classificadas pelo método de entrega da fatura. Euro Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá os valores da fatura na moeda Euro definida para a companhia financeira atual na sessão Companhias (tcemm1170m000). Imprimir fatura original da nota de crédito Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN também reimprimirá a fatura original quando você imprimir ou reimprimir a nota de crédito à qual a fatura original está vinculada. Caso uma nota de crédito seja vinculada à fatura original, a linha da fatura original será impressa como detalhes da linha. Nota Não é possível modificar a fatura depois que a fatura final ou original for impressa. Sequência de impressão A sequência de impressão das faturas. Lançamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN lançará as faturas nas contas contábeis em Finanças e criará as entradas em aberto em Contas a receber. O status das linhas de dados de faturamento, do lote de faturamento e da fatura é definido como Lançado. Data da Transação A data de entrada da transação da fatura. Data da Transação A data e a hora em que o LN lança as faturas em Finanças. Atualizar registro de imposto Se você usar um provedor de imposto, marque essa caixa de seleção para atualizar os dados no registro do imposto para a interface do provedor de imposto. Dispositivos de saída Lote de faturamento criado O dispositivo no qual os lotes de faturamento recorrentes devem ser impressos. Faturas O dispositivo no qual as faturas devem ser impressas. Lançamentos O dispositivo no qual os relatórios de processo devem ser impressos, se as faturas forem lançadas. Exceções O dispositivo no qual um relatório de erro deve ser impresso.
| |||