Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000)

Utilize esta sessão para configurar cada tipo de origem e combinação de cenário de faturamento, a série e os tipos de transação padrão usados para gerar os números de documento da fatura.

Nota

Se, por conta de uma atualização de software ou da ativação de uma funcionalidade não usada, o LN detectar um ou mais tipos de origem ausentes, o comando Inicializar tipos de origem ausentes ficará disponível no menu adequado. Ao selecionar esse comando, o LN adicionará o tipo de origem ausente e as combinações do cenário de faturamento. Em seguida, será possível manter os tipos e as séries de transação padrão.

 

Data de introdução
A data e a hora em que os parâmetros são válidos. Os parâmetros são válidos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente.
Companhia financeira
A companhia financeira à qual os parâmetros se aplicam.
Descrição
Descrição do conjunto de parâmetros. Por exemplo, é possível indicar o motivo das alterações nos parâmetros.

Se uma descrição não for inserida, esse campo será preenchido com a data e a hora em que os parâmetros foram definidos.

Tipo de origem
O tipo de documento ao qual o tipo e a série da transação se aplicam.
Cenário de faturamento
Se necessário, vincule o tipo de origem a um cenário específico de faturamento:
  • Liquidação entre companhias
  • Autofatura
  • Baixar autofatura
  • Nota de crédito substituta
  • Linha da fatura de crédito
  • Solicitação de pagamento adiantado
  • Apenas fatura de imposto - Reclamada
  • Apenas fatura de imposto - Não reclamada
  • Imposto em fatura separada
  • Fatura de imposto substituta

Valor padrão

Todos os cenários

Tópico relacionados

Tipo de transação
A série e o tipo de transação usados para gerar os números de documento das faturas.

A categoria da transação deve ser Faturas de venda.

O LN gera os números de documento da fatura ao imprimir as faturas originais. Até esse momento, os dados de faturamento são identificados no Faturamento por um número de sequência temporário.

Tipo transação nota de crédito
A série e o tipo de transação usados para gerar os números de documento das faturas de nota de crédito.

A categoria da transação deve ser Faturas de venda ou Notas de crédito de venda.

O LN gera os números de documento da fatura ao imprimir as faturas originais. Até esse momento, os dados de faturamento são identificados no Faturamento por um número de sequência temporário.

 

Inicializar tipos de origem ausentes
Use esse comando para inicializar o tipo de origem ausente e as combinações de cenário.

Nota

O comando Inicializar tipos de origem ausentes estará disponível após, por exemplo, uma atualização do software ou ativação de uma funcionalidade não usada. Ao selecionar esse comando, o LN adicionará o tipo de origem ausente e as combinações do cenário de faturamento. Em seguida, será possível manter os tipos e as séries de transação padrão.