Faturamento

O procedimento de faturamento inclui estes passos:

1. Quando as ordens estão prontas para faturamento, os pacotes de Gestão de operações liberam os dados de fatura das ordens para o Faturamento.
2. O LN gera as faturas para os dados da fatura selecionados em um lote de faturamento. A seleção dos dados da fatura para um lote de faturamento é controlada por um modelo de lote de faturamento, que define os tipos e o número de ordens que podem ser agrupados em uma fatura.
3. Ao criar um lote de faturamento, é necessário selecionar opções de faturamento, que definem a aparência das faturas.
4. Se você criar o lote de faturamento, o LN gerará as faturas. Dependendo das configurações de parâmetro, é possível combinar as linhas de dados da fatura em uma fatura com base em vários critérios de composição, como a ordem ou projeto, o endereço faturado e o método de pagamento. Também é possível configurar o LN de tal forma que a fatura de uma ordem de venda e a nota de crédito de uma ordem de devolução sejam criadas em uma única fatura.
5. É possível imprimir uma fatura de rascunho para verificar se as faturas estão corretas.
6. Se a fatura estiver correta, será possível imprimir a fatura original que é enviada para o parceiro de negócios faturado e lançar a fatura em Finanças, onde são criadas entradas em aberto no módulo Contas a receber.
7. Quando é necessário realizar correções, é possível desfazer a criação da fatura. Após a correção dos dados da fatura na Gestão de Operações, é possível repetir o procedimento de faturamento.