Faturas de venda manuais

Para criar uma fatura de venda manual:

1. No menu apropriado da sessão Faturamento 360 (cisli3600m000), clique em Criar fatura de venda manual. A sessão Fatura de venda manual (cisli2620m000) é iniciada.
2. Nas guias Comum e Financeiro, especifique os dados necessários para criar o cabeçalho de fatura de venda manual.
3. Na guia Linhas, clique em Novo para criar linhas da fatura.
4. Especifique os dados da fatura.
5. Se desejar, clique no botão Texto para adicionar um texto de detalhe à linha da fatura. Para obter detalhes, consulte Imprimir textos em faturas.
6. Salve os dados na sessão Fatura de venda manual (cisli2620m000).

Para processar faturas de venda manuais:

• Processamento direto

  Para processar diretamente uma fatura de venda manual, é necessário especificar os modelos de lote de faturamento padrão e as opções de faturamento na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

  1. Na sessão Faturas de venda manual (cisli2520m000), selecione as faturas que deseja processar.
  2. No menu Visualizações, Referências o Ações, selecione Processamento direto.

     Sem solicitar a confirmação, o LN processa automaticamente a fatura. LN performs these actions:

     • altera o status para Confirmado
     • Compõe a fatura.
     • imprime a fatura de acordo com o complemento do modelo padrão para vendas manuais no dispositivo definido para processamento direto na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000)
     • lança os valores da fatura
     • altera o status para Lançado.

• Processamento manual

  Para processar manualmente uma fatura de venda manual:

  1. A fatura de venda manual recém-criada possui o status Bloqueado. Para alterar o status para Confirmado, execute uma das seguintes ações:

     • Selecione a caixa de seleção Faturas de vendas manuais e clique em Confirmar na sessão Confirmação global de linhas faturáveis (cisli2219m000). LN changes the status of all manual invoices that have the Bloqueado status to Confirmado.
     • Selecione a linha de dados de faturamento e clique em Confirmar no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão de visão geral Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000).
  2. Crie e processe um lote de faturamento para a fatura de venda manual conforme descrito em Procedimento de faturamento.

Alienação de ativos fixos

Para criar e processar uma fatura de venda manual para ativos fixos liquidados:

1. Especifique as dimensões e a conta de Alienação de ativos padrão na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

   Especifique uma conta contábil cujo campo Integração de ativo fixo, na sessão Plano de contas (tfgld0508m000), seja Alienação.

2. Selecione a caixa de seleção Alienação de ativos e depois selecione o ativo na sessão Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000).

   O LN usa a conta de Alienação de ativos padrão da sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

3. Lance a fatura.

   O LN gera um lote.

4. Para definir o status do ativo como Alienado, finalize o lote em Finanças.