Gospodarka magazynowa wg klienta – procedura

Krok 5 Klient wydaje zapas

1. Klient wydaje towar do zużycia.

2. Dostawca i klient rejestrują wydanie w magazynie VMI w swoich systemach ERP.

   W systemie ERP klienta tworzone są rekordy płatnego przyjęcia i zużycia. Rekord zużycia jest przechowywany w sesji Powierzone zużycie (whwmd2551m000) oraz połączony ze zleceniem zakupu i przyjęciem, dla którego zużyte towary były pierwotnie przyjęte w magazynie. Więcej informacji w temacie Rekordy zużycia.

   W systemie ERP dostawcy rekord zużycia jest tworzony w sesji Zużycia zapasów (tdsls4140m000), elektronicznie po komunikacie BOD od klienta lub ręcznie. Ten rekord zużycia zmniejsza poziomy zapasu w magazynie administracyjnym oraz obsługuje fakturowanie w module Fakturowanie dla dostawcy. LN łączy rekord zużycia z pierwotnym zleceniem sprzedaży do klienta. Więcej informacji w temacie Obsługa zużycia zapasu.

Krok 6 Fakturowanie

1. W sesji Przetwarzanie zużycia zapasu (tdsls4290m000) dostawca przetwarza rekord zużycia w celu utworzenia linii faktury połączonej z pierwotną linią zlecenia sprzedaży. Linie faktury są widoczne w sesji Linie faktury zlecenia sprzedaży (tdsls4106m100).

   Jeśli podczas przetwarzania nie zostaną znalezione żadne pierwotne linie zlecenia sprzedaży, które mogą być połączone z rekordem zużycia, to LN utworzy zlecenie sprzedaży typu Fakturowanie zapasu konsygnacyjnego w celu utworzenia linii faktury.

2. Dostawca lub klient rozpoczyna proces fakturowania. Jeśli dostawca inicjuje fakturowanie:

   1. W sesji Paczki fakturowania (cisli2100m000), wtedy dostawca tworzy paczkę fakturowania.
   2. W sesji Fakturowanie (cisli2200m000), wtedy dostawca tworzy fakturę. W rezultacie LN przetwarza pierwotne zlecenia sprzedaży.

3. Alternatywnie klient stosuje proces samofakturowania do wykonywania zbiorczych płatności w stałych odstępach czasu, np. raz w miesiącu. Więcej informacji w temacie Samofakturowanie lub w pomocy online pakietu Finanse.