Koszty materiałowe zlecenia serwisowego (tssoc2122m000)

	Koszty materiałowe zlecenia serwisowego (tssoc2122m000) Ta sesja służy do tworzenia, podglądania i zarządzania kosztami materiałowymi zlecenia serwisowego. Uwaga Sesję tę można również przeglądać jako sesję satelicką w sesji Zlecenie serwisowe (tssoc2100m100). W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru Materiały w polu grupy Zlecenie serwisowe sesji Profile użytkowników (tsmdm1150m000). Sesję tę można również przeglądać jako sesję satelicką w sesji Czynność zlecenia serwisowego (tssoc2110m100). W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru Materiały w polu grupy Czynność zlecenia serwisowego sesji Profile użytkowników (tsmdm1150m000). Zakładka Szacowane kwoty jest wyświetlona, tylko jeżeli pole wyboru Użyj kalkulacji zwrotu kosztów dla kosztorysów jest zaznaczone w sesji Parametry zlecenia serwisowego (tssoc0100m000) i sesji Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000). Nie można usunąć linii kosztu materiału utworzonej na etapie szacowania, jeżeli: Pole Można usuwać kosztorysy w sesji Parametry zlecenia serwisowego (tssoc0100m000) ma wartość Nie. Status powiązanego zlecenia warsztatowego lub czynności to Zwolnione lub Zakończone. Integracja z pakietem Jakość Infor LN Infor LN. Infor LN pozwala na tworzenie raportów o niezgodności dla obiektów serwisowych przy użyciu opcji Utwórz raport o niezgodności z menu Czynność. Zostaje uruchomiona sesja Raporty o niezgodności (qmncm1100m000), w której można utworzyć raport dla obiektu serwisowego. Infor LN pozwala na łączenie raportów o niezgodności dla obiektów serwisowych, używając opcji Połącz raport o niezgodności z menu Czynność. Zostaje uruchomiona sesja Raporty o niezgodności (qmncm1100m000), w której można wybrać, jaki raport ma zostać połączony z obiektem serwisowym. Do odłączania raportów o niezgodności służy opcja Rozłącz raport o niezgodności z menu Czynności. Zostaje uruchomiona sesja Powiązane zlecenia - raporty o niezgodności (tsmdm4500m100), w której można wybrać raport, który ma zostać odłączony. Uwaga Te opcje raportu o niezgodności są widoczne, tylko jeżeli w sesji Ogólne parametry Serwisu (tsmdm0100m000) zaznaczono pole wyboru Raporty o niezgodności. Opcja Utwórz raport o niezgodności jest dostępna, tylko jeżeli dla obiektu serwisowego została określona Pozycja. Powiązane tematy Własność finansowa w pakiecie Serwis Kosztorysy w module Zarządzanie zleceniami serwisowymi Zlecenie serwisowe Kod zlecenia serwisowego, dla którego wyświetlane są koszty materiałowe. Opis Opis lub nazwa kodu. Status zlecenia Status zlecenia serwisowego. Dozwolone wartości Status zlecenia serwisowego Numer linii Numer linii zlecenia serwisowego. Linia czynności Jeżeli linia kosztu jest określona dla jednej z czynności zlecenia serwisowego, to w tym polu można określić numer linii tej czynności. Status czynności Status czynności zlecenia serwisowego. Dozwolone wartości Status zlecenia serwisowego Status linii kosztu Status linii kosztu. Dozwolone wartości Możliwe wartości Ilość następnej dostawy Ilość pozycji dostarczona jako zlecenie zaległe. Ilość wydana Ilość wydanego materiału. Ilość rzeczywista w jednostce zapasu Ilość rzeczywista wyrażona w jednostce faktury pozycji. Obsługiwane przez Pracownik zdefiniowany dla Serwisu mobilnego. Podczas pobierania linii kosztu do klienta pobierane są wyłącznie linie kosztu należące do konkretnego serwisanta. Za pomocą tego pola można również aktualizować linie kosztu. Dla tego pola nie są dostępne żadne funkcjonalności w Infor LN. Jest to funkcjonalność przeznaczona wyłącznie dla serwisu mobilnego. Opis Opis lub nazwa kodu. Punkt zmiany właściciela Kod punktu zmiany właściciela. Opis Opis lub nazwa kodu. Informacja do Intrastat Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat przez niektóre kraje UE. Można dodać do 15 pól zawierających dane statystyczne Intrastat poprzez zdefiniowanie ich jako zbiór dodatkowych danych Intrastat. Dodatkowe dane Intrastat mogą być przypisane do linii zlecenia magazynowego. Opis Opis lub nazwa kodu. Warunki dostawy Warunki dostawy pobrane z sesji Warunki dostawy (tcmcs0141m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Poz. Kod nadrzędnej pozycji serwisowej potrzebnej w przypadku zlecenia serwisowego. Numer seryjny Numer seryjny nadrzędnej pozycji seryjnej. Uwaga Infor LN Pozwala na wydanie z magazynu pozycji seryjnej, jeżeli: Pole wyboru Własność zewnętrzna w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000) jest zaznaczone. Kontrahent 'sprzedaż-do' zlecenia serwisowego i Właściciel dla pozycji seryjnej są tacy sami. Pozycja Numer pozycji podrzędnej w zleceniu serwisowym. Powód transportu Kod powodu określający powód transportu. Kod dostawy Kod jednostki płacącej za transport. Użyj wartości rezydualnej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN uwzględnia wartość rezydualną. Wartość rezydualna Wartość, na jaką firma serwisowa wycenia pozycję z magazynu. Jednostka Jednostka, w jakiej wyrażona jest ilość. Wartość celna Wartość używana do określenia kwoty VAT podczas importu/eksportu towarów. Utwórz zlecenie frachtu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN wysyła informację do pakietu Zakupy, aby ten wygenerował zlecenie przewozu. Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla typów dostawy Dostawa bezpośrednia od dostawcy i Bezpośredni zwrot do dostawcy. Istnieje zlecenie frachtu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN wskazuje, że zlecenie serwisowe zostało wygenerowane dla linii materiału zlecenia serwisowego. Jest to pole wyświetlania. Trasa Trasa zdefiniowana dla kontrahenta 'wysyłka-do'. Opis Opis lub nazwa kodu. Przewoźnik Przewoźnik zdefiniowany dla kontrahenta 'wysyłka-do' (firma świadcząca usługi transportowe). Opis Opis lub nazwa kodu. Przewoźnik wiążący Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN uniemożliwia mechanizmowi tworzenia załadunku zastąpienie przewoźnika wybranego dla danej linii zlecenia przewozowego. Poziom obsługi frachtu Poziom obsługi przewozu umożliwia wskazanie preferowanego czasu transportu dla pozycji z linii zlecenia. Wartość domyślna jest pobierana ze zlecenia pierwotnego (o ile została tam zdefiniowana). Dla dostawy bezpośredniej wartość ta jest pobierana ze zlecenia sprzedaży. Opis Opis lub nazwa kodu. Faktura za fracht Należy wybrać jedną z opcji fakturowania kosztów przewozu klientowi. Dostępne są następujące opcje: Wg serwisu: pakiet Serwis fakturuje koszty przewozu klientowi. Przez Fracht: pakiet Przewóz wystawia klientowi fakturę za koszty przewozu. Nieużywane pakiet Serwis pomija rzeczywiste koszty przewozu. Podstawa kosztów frachtu Informacja o sposobie fakturowania kosztów przewozu dla kontrahenta. Możliwe wartości: Wg serwisu: rzeczywiste koszty przewozu znajdują się w oddzielnej linii kosztu przewozu. Kwoty do zafakturowania są aktualizowane z poziomu pakietu Przewóz. Koszty są zwolnione do zafakturowania przez pakiet Serwis. Przez Fracht: Koszty przewozu są fakturowane przez pakiet Fracht. Nieużywane Rzeczywiste koszty przewozu są ignorowane przez pakiet Serwis. Kwota frachtu Obliczona kwota przewozu pobierana z księgi stawek przewoźnika lub klienta w module Wycena. Niedozwolona zmiana stawek Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pakiet Przewóz Infor LN nie może modyfikować kwoty przewozu. Utwórz zlecenie frachtu dla zwrotów Po sfinalizowaniu zlecenia lub czynności można automatycznie wygenerować linię bezpośredniego zwrotu do dostawcy dla dostawy bezpośredniej od dostawcy. Kopiuj dane fakturowania do linii bezpośredniego zwrotu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN kopiuje dane szczegółowe fakturowania przewozów z linii dostawy bezpośredniej od dostawcy do linii bezpośredniego zwrotu do dostawcy. Źródło ceny Źródło ceny sprzedaży. Dozwolone wartości Pochodzenie ceny Pominięty kontrakt Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN wskazuje, że dla linii szacowanego kosztu materiału istnieje ważny kontrakt z ustaloną ceną i że kontrakt ten nie jest połączony lub cena jest ręcznie nadpisana. Uwaga Jest to pole wyświetlania. To pole jest widoczne, tylko jeśli w sesji Parametry zarządzania kontraktem (tsctm0100m000) zaznaczono pole wyboru Użyj cen w kontraktach serwisowych. Kwoty sprzedaży Zwrot kosztów gwarancji naprawy – tak/nie Wskazuje, czy gwarancja naprawy ma zastosowanie dla rekordu. Kwota sprzedaży gwarancji naprawy Kwota sprzedaży objęta gwarancją naprawy. Zwroty kosztów (gwarancja) Tak/Nie Wskazuje, czy gwarancja ma zastosowanie dla rekordu. Kwota sprzedaży gwarancji Kwota sprzedaży objęta gwarancją. Zwrot kosztów kontraktu Tak/Nie Wskazuje, czy kontrakt ma zastosowanie dla rekordu. Kwota sprzedaży Kwota sprzedaży objęta umową serwisową. Zwrot kosztów oferty Tak/Nie Wskazuje, czy oferta ma zastosowanie dla rekordu. Kwota sprzedaży oferty Numer oferty, kiedy linia kosztu jest generowana z oferty zlecenia serwisowego. Zlecenia zmiany kwoty sprzedaży Kwota sprzedaży objęta zleceniem zmiany. Zlecenia zmiany kwoty sprzedaży Kwota sprzedaży objęta zleceniem zmiany. Wartość firmy Kwota sprzedaży określona jako zwrot kosztów w ramach wartości firmy. Kwota ta przekracza pozostały zwrot kosztów. Kwota sprzedaży faktury zlecenia serwisu Możliwa do zafakturowania kwota sprzedaży linii kosztu. Kwota ta jest obliczana w oparciu o wartości pól Łączna kwotasprzedaży, Kwota sprzedaży - wartość firmy oraz o kwoty ze zwrotem kosztów. Kwoty kosztu Gwarancja Kwota kosztu objęta gwarancją naprawy. Gwarancja Kwota kosztu objęta gwarancją. Kontrakt Kwota kosztu objęta kontraktem serwisowym. Oferta Kwota kosztu pokrywana przez ofertę zlecenia serwisowego. Wartość firmy Kwota sprzedaży określona jako zwrot kosztów w ramach wartości firmy. Kwota ta przekracza pozostały zwrot kosztów. Kwota sprzedaży faktury zlecenia serwisu Możliwa do zafakturowania kwota kosztu linii kosztu. Kwota ta jest obliczana w oparciu o wartości parametrów Kosztcałkowity, Kwota kosztu - wartość firmy oraz o kwoty ze zwrotem kosztów. Łączna kwota sprzedaży Łączna kwota sprzedaży. Koszt całkowity Koszt całkowity oparty na koszcie jednostkowym i ilości. Rabaty wielokrotne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, do pobierania rabatów można używać wielu poziomów rabatu. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, można używać tylko jednego poziomu. Procent rabatu Procent rabatu. Rabat ogółem Łączna kwota rabatu oparta na wartości pól Procent rabatu i Udzielanie rabatów. Kwota faktury Kwota sprzedaży netto do zapłaty. Kwota ta jest obliczona w oparciu o Rabat ogółem i Udzielanie rabatów. Kwota rabatu Kwota rabatu. Uwaga To pole jest wyświetlane, tylko jeżeli zaznaczono pole wyboru Użyj kalkulacji zwrotu kosztów dla kosztorysów w sesji Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000). To pole jest dostępne, tylko jeżeli pole Status zlecenia serwisowego w sesji Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000) ma wartość Wolne lub Planowane. Pochodzenie rabatu Źródło kwoty rabatu. Dozwolone wartości Pochodzenie rabatu Uwaga To pole jest wyświetlane, jeżeli: W sesji Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000) pole wyboru Użyj kalkulacji zwrotu kosztów dla kosztorysów jest zaznaczone. Status zlecenia serwisowego w sesji Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000) to Wolne lub Planowane. Czas zwrotu kosztów W przypadku kontraktu, oferty lub zwrotu kosztów z gwarancji – data i czas, dla których te zwroty kosztów mają zastosowanie dla zlecenia serwisowego. Rabat ogółem Łączna kwota rabatu na fakturze. Szacowany koszt jednostkowy Szacowany koszt jednostkowy pozycji. Rzeczywisty koszt jednostkowy Rzeczywisty koszt jednostkowy pozycji. Uwaga Infor LN ustawia tę kwotę na zero, jeżeli pole Własność ma wartość Klienta. Rzeczywista kwota zakupu Rzeczywista kwota faktury sprzedaży w pakiecie Finanse jest księgowana jako Rzeczywista kwota zakupu w linii kosztu materiału. Pominięty kontrakt Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wskazuje, że dla rzeczywistej linii kosztu materiału istnieje ważny kontrakt z ustaloną ceną i że kontrakt ten nie jest połączony lub cena jest ręcznie nadpisana. Uwaga Jest to pole wyświetlania. To pole jest widoczne, tylko jeśli w sesji Parametry zarządzania kontraktem (tsctm0100m000) zaznaczono pole wyboru Użyj cen w kontraktach serwisowych. Kwoty sprzedaży Zwrot kosztów gwarancji naprawy – tak/nie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to linia kosztu jest objęta gwarancją naprawy. Gwarancja naprawy Jeżeli czynność zlecenia serwisowego jest objęta gwarancją naprawy, a pole wyboru Gwarancja naprawy jest zaznaczone, to w tym polu wyświetlana jest kwota sprzedaży objęta gwarancją naprawy. Zwrot kosztów z gwarancji – tak/nie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia kosztu jest objęta aktywną gwarancją. Gwarancja Jeżeli pozycja czynności zlecenia serwisowego jest objęta aktywną gwarancją, a pole wyboru Gwarancja jest zaznaczone, to w tym polu wyświetlana jest kwota sprzedaży objęta gwarancją. Objęte kontraktem Tak/Nie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia kosztu jest objęta aktywnym kontraktem. Kontrakt Jeżeli grupa instalacji zlecenia serwisowego jest objęta umową serwisową i pole wyboru Objęte kontraktem jest zaznaczone, to w tym polu wyświetlana jest kwota sprzedaży objęta umową serwisową. Zwrot kosztów oferty Tak/Nie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to linia kosztu jest objęta ofertą. Oferta Jeżeli zlecenie serwisowe jest generowane z oferty zlecenia serwisowego, z którą połączone są warunki, a pole wyboru Oferta jest zaznaczone, to pole wyświetla kwotę sprzedaży, która jest objęta ofertą zlecenia serwisowego. Zlecenia zmiany kwoty sprzedaży Jeżeli zlecenie serwisowe jest generowane ze zlecenia zmiany (FCO), to pole wyświetla kwotę sprzedaży objętą zleceniem zmiany. Kwota sprzedaży - wartość firmy Kwota, z jakiej płacenia klient będzie zwolniony. Kwota ta nie może zostać sklasyfikowana według takich kwot zwrotu kosztów, jak naprawa gwarancyjna, gwarancja, kontrakt, FCO lub oferta. Jeżeli jest to wartość ujemna, kwota ta i Kwota faktury sprzedaży linii kosztu są sumowane przez Infor LN. Kwota sprzedaży faktury zlecenia serwisu Kwota sprzedaży linii kosztu, którą można zafakturować, jest określana przy użyciu następującego wzoru: Łączna kwota sprzedaży- Gwarancja - Kontrakt - Oferta - Zlecenie zmiany - Inne koszty Kwoty kosztu Gwarancja naprawy Kwota kosztu objęta gwarancją naprawy. Gwarancja Jeżeli pozycja czynności zlecenia serwisowego jest objęta aktywną gwarancją i pole wyboru Gwarancja jest zaznaczone, to w tym polu wyświetlana jest kwota kosztu objęta gwarancją. Uwaga Jeżeli wykonywana jest procedura zwrotu kosztów, to pole jest wypełniane automatycznie. Jeżeli pole wyboru Gwarancja zostanie odznaczone, a linia kosztu zostanie zapisana, pole to zostaje ustawione na zero (0) i gwarancja zwrotu kosztów jest pomijana. Powiązane tematy Procedura zwrotu kosztów Kontrakt Jeżeli grupa instalacji zlecenia serwisowego jest objęta umową serwisową i pole wyboru Objęte kontraktem jest zaznaczone, to w tym polu wyświetlana jest kwota kosztu objęta kontraktem serwisowym. Uwaga Po odznaczeniu pola wyboru Objęte kontraktem i zapisaniu linii kosztu wartość pola zostanie ustawiona na zero (0). Oznacza to, że nie są zwracane koszty linii kosztu z tytułu umowy serwisowej. Powiązane tematy Procedura zwrotu kosztów Oferta Jeżeli zlecenie serwisowe jest generowane z oferty zlecenia serwisowego, z którym połączone są warunki, a pole wyboru Oferta jest zaznaczone, to pole wyświetla kwotę kosztu, która jest objęta ofertą zlecenia serwisowego. Uwaga Po odznaczeniu pola wyboru Oferta i zapisaniu linii kosztu wartość tego pola jest ustawiana na zero (0) i pomijany jest zwrot kosztów oferty zlecenia serwisowego linii kosztu. Powiązane tematy Procedura zwrotu kosztów Zlecenia zmiany kwoty kosztu Jeżeli zlecenie serwisowe jest generowane ze zlecenia zmiany (FCO), to pole wyświetla kwotę kosztu objętą zleceniem zmiany. Powiązane tematy Procedura zwrotu kosztów Zlecenia zmiany (FCO) Kwota kosztów - wartość firmy Kwota kosztu zwolniona z fakturowania. Kwota ta nie może zostać pokryta przez zwroty kosztów z tytułu gwarancji naprawy, gwarancji, kontraktu, oferty ani zlecenia zmiany. Infor LN oblicza tę kwotę przy pomocy następującego wzoru: kwota sprzedaży - wartość firmy / łączna kwota sprzedaży = kwota kosztów - wartość firmy / koszt całkowity Uwaga Kwota ta jest księgowana w pakiecie Finanse jako inne koszty. Infor LN uzupełnia to pole, jeżeli wykonywana jest procedura zwrotu kosztów. Fakturowanie Fakturowalna kwota kosztu linii kosztu wyznaczana jest przy użyciu następującego wzoru: Koszt całkowity- Gwarancja - Kontrakt - Oferta - Zlecenie zmiany - Koszty inne Uwaga Przy przeprowadzaniu procedury zwrotu kosztów to pole jest automatycznie wypełniane. Jeżeli wartość w tym polu zostanie zmieniona, to LN zmieni wartość pola Kwota sprzedaży - wartość firmy na wartość spełniającą równanie. Pozycja Kod pozycji wymaganej dla zlecenia serwisowego. Udzielanie rabatów Zasady udzielania rabatów. Dozwolone wartości Zasady udzielania rabatów Rabaty wielokrotne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN wskazuje, że przy pomocy opcji Rabaty z linii... zdefiniowano więcej niż jeden rabat. Rabat ogółem Łączna kwota rabatu dla linii kosztu materiału. Data ostatniej operacji linii kosztów rzeczywistych Data i czas ostatniej modyfikacji danych linii kosztu. Podstawa VAT Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, VAT obliczany jest w oparciu o towary i usługi. Dozwolone wartości Podstawa VAT Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówka zlecenia i linii zlecenia służący do definiowania wyjątków podatkowych dla operacji. Infor LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' i 'faktura-do'. Opis Opis lub nazwa kodu. Zwolniony Linia kosztu zwolniona z klasyfikacji podatkowej. Numer identyfikacji podatkowej NIP kontrahenta. Certyfikat zwolnienia Numer certyfikatu zwolnienia podatkowego. Powód zwolnienia Przyczyna zwolnienia kontrahenta 'sprzedaż-do' lub własnej firmy z obowiązku płacenia podatku obrotowego. Numer faktury Faktura sprzedaży. Typ operacji Typ faktury wysłanej do klienta powiązanego z zakupem w terenie. Data faktury Data i czas faktury sprzedaży. Firma finansowa Kod firmy finansowej. Data księgowania Data, kiedy faktura linii kosztu zostaje przeksięgowana z modułu Fakturowanie pakietu Fakturowanie do modułu Księga główna pakietu Finanse. Dokument Dokument powiązany z zakupem w terenie. Typ operacji Typ faktury wysłanej do klienta powiązanego z zakupem w terenie. Linia Linia powiązana z zakupem w terenie. Firma finansowa Firma finansowa faktury wysłanej do klienta powiązanego z zakupem w terenie. Numer kolejny Wartość tego pola jest ustawiana domyślnie, gdy linia kosztu jest księgowana z sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000) do pakietu Finanse. Kontrahent Nazwa kontrahenta. Zapas dla linii zlecenia serwisowego musi być przydzielony dla i/lub sztywno powiązany z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Opis Opis lub nazwa kodu. Typ obszaru funkc. Typ obszaru funkcjonalnego. Przykład: zlecenie serwisowe. Dozwolone wartości Przydzielone do typu obszaru funkcjonalnego Obszar funkcjonalny Identyfikator obszaru funkcjonalnego. Przykład: numer zlecenia serwisowego. Odnośnik do obszaru funkcjonalnego Odnośnik do obszaru funkcjonalnego. Przykład: numer linii zlecenia serwisowego. Magazyn rzeczywisty Magazyn, z którego dostarczana jest pozycja. Przydzielone do ilości Zapas przydzielony w magazynie według ustaleń w zleceniu serwisowym. Zapotrzebowanie powiązane z ilością Łączna ilość zleceń dostawy, które są sztywno powiązane i będą otrzymane w magazynie, wyrażona w jednostce sprzedaży. Ilość ta jest sztywno powiązana z linią kosztu zlecenia serwisowego. Nieprzydzielona ilość Zapas pozycji dostępnej w magazynie, który może być przydzielony do zlecenia serwisowego. Nieprzydzielona ilość Zapas pozycji dostępnej w magazynie, która może być przydzielona do zlecenia serwisowego, mierzony w jednostce zapasu. Infor LN oblicza ilość na podstawie jednostki określonej w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Jednostka zapasu Jednostka zapasu, w jakiej mierzona jest pozycja. Przykład: sztuka, kilogram, tuzin, metr. Zapotrzebowanie powiązane z ilością Łączna ilość zleceń dostawy, które są sztywno powiązane i przyjęte w magazynie, mierzona w jednostce zapasu. Infor LN oblicza ilość na podstawie jednostki określonej w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Nieprzydzielona ilość Zapas pozycji dostępnej w magazynie, która może być przydzielona do zlecenia serwisowego, mierzony w jednostce zapasu. Infor LN oblicza ilość na podstawie jednostki określonej w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Seryjne Numer seryjny pozycji wymaganej dla zlecenia serwisowego. Opis Opis lub nazwa kodu. Pozycja odniesienia Pozycja projektu PCS lub pozycja standardowa. Pozycja odniesienia służy do wygenerowania pozycji kastomizowanej poprzez utworzenie nowego projektu PCS dla kontrahenta 'sprzedaż-do' podanego w nagłówku zlecenia serwisowego. Pozycję odniesienia można również połączyć (jako składnik projektu) z istniejącym projektem PCS dla kontrahenta 'sprzedaż-do' podanego w nagłówku zlecenia serwisowego. Pozycja odniesienia może należeć do projektu PCS dowolnego kontrahenta. Ilość szacowana Jeżeli linia kosztu została wprowadzona najpierw w sesji Szacowane koszty materiałowe zlecenia serwisowego (tssoc2120m000) i później skopiowana do tej sesji, to ilość szacowana jest równa szacowanej ilości pozycji wymaganej dla zlecenia serwisowego. Magazyn szacujący Magazyn, z którego musi zostać dostarczona pozycja. Składnik kosztu Składnik kosztu linii kosztu. Opis Opis lub nazwa kodu. Ilość do dostarczenia Ilość pozycji, które muszą zostać dostarczone. Uwaga Jeżeli zostanie określona wartość tego pola, a Typ dostawy to Z magazynu, Autem z magazynu, Transportem z magazynu, Do magazynu lub Transportem do magazynu, po zapisaniu linii kosztu w pakiecie Magazynowanie Infor LN Infor LN zostaje wszczęta procedura wydania. Rzeczywista ilość narastająco Ilość rzeczywista dostarczonego materiału. Rew poz konstrukcyjnej Kod pozycji konstrukcyjnej wymaganej dla zlecenia serwisowego. Typ dostawy Sposób, w jaki dostarczane są wymagane materiały. Dozwolone wartości Typ dostawy Powód zwrotu Kod powodu zwrotu. Opis Opis lub nazwa kodu. Zestaw serwisowy Kod zestawu serwisowego. Własność Właściciel pozycji seryjnej. Dozwolone wartości Firmy Klienta Uwaga To pole ma zastosowanie, tylko jeżeli zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Infor LN pobiera jego wartość z: Sesji Zapotrzebowanie na zasoby (tsacm2120m000), jeżeli linia kosztu materiału jest tworzona w oparciu o czynność odniesienia połączoną z czynnością zlecenia serwisowego. Sesji Planowana czynność - zapotrzebowanie na materiał (tsspc2110m000), jeżeli linia zasobu materiału jest tworzona w oparciu o czynność planowaną. Sesji Pozycje - serwis (tsmdm2100m000), jeżeli linia zasobu materiału jest tworzona ręcznie. Wartość tego pola można ustawić na Firmy, jeżeli: Typ dostawy jest inny niż wydanie magazynowe. Wartość tego pola można ustawić na Klienta, tylko jeśli: Zlecenie nie jest wewnętrznym zleceniem serwisowym. Pole Typ dostawy ma wartość inną niż: Z zestawu serwisowego Z zapasu serwisowego Przez zlecenie zakupu Przez zakup w terenie Bezpośrednia dostawa od dostawcy Zwrot bezpośredni od dostawcy. Z zapasu sprzedawcy Wartość tego pola jest ustawiana na Firmy, jeżeli zaznaczono pole wyboru Zwrot niewykorzystanych pozycji do magazynu. Wartości tej nie można modyfikować. Zwrot nie zużytych pozycji bezpośrednio do dostawcy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ilość zwrócona w linii materiałowej typu Bezpośrednia dostawa od dostawcy musi dotrzeć do dostawcy lub do magazynu usługodawcy. Zwrot niewykorzystanych pozycji do magazynu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia materiałowa jest tworzona dla materiału, który musi zostać zwrócony do magazynu. Zwrot obowiązkowy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu części zamiennych do producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Nie można wycenić linii roszczenia, która jest połączona z linią kosztu, dopóki części zamienne nie zostaną zwrócone przez sprzedawcę. Magazyn rzeczywisty Magazyn, z którego dostarczana jest pozycja. Opis Opis lub nazwa kodu. Wybór partii Warunki dostawy pozycji, w przypadku gdy pozycja linii kosztu to pozycja sterowana partią. Uwaga To pole można obsługiwać, tylko jeśli spełnione są poniższe warunki: Pole wyboru Śledzenie partii w sesji Pozycje - gospodarka magazynowa (whwmd4500m000) jest zaznaczone dla pozycji linii kosztu. Typ dostawy to Z magazynu, Autem z magazynu, Transportem z magazynu lub Z zestawu serwisowego. Ilość rzeczywista wynosi 0. Partia Kod partii używany dla dostaw materiału pozycji linii kosztu (podczas kontroli partii). Uwaga To pole można obsługiwać, jeżeli pole Wybór partii jest ustawione na Specyficzne. Dostępne Zapas dostępny pozycji wyświetlonej w sesji Zapas pozycji wg magazynu (whwmd2515m000). Na zlecenie Zapas na zlecenie wyświetlony dla pozycji w sesji Zapas pozycji wg magazynu (whwmd2115s000). Przydzielone Zapas przydzielony pozycji wyświetlonej w sesji Zapas pozycji wg magazynu (whwmd2515m000). Zarezerwowane Zapas zarezerwowany dla pozycji. Adres wysyłki Kod adresu kontrahenta 'wysyłka-do'. Opis Opis lub nazwa kodu. Powiązana linia Numer linii kosztu (zlecenia serwisowego), dla której zwracany jest nadmiar materiału (pozycje). Ilość niezużyta dla linii kosztu materiału to Ilość wydana minus Ilość rzeczywista w jednostce zapasu. Uwaga To pole jest aktywne, tylko jeżeli: Jeżeli typ dostawy linii kosztu to Do magazynu lub Transportem do magazynu. Status zlecenia lub status czynności to Zwolnione. Zwrócony materiał nie został jeszcze otrzymany. Aplikacja generuje dostawy zwrotne niezużytych pozycji, gdy Status zlecenia to Zakończone dla linii materiałowych o typie dostawy wybranym w obszarze Tworzenie dostaw zwrotnych niewykorzystanych pozycji sesji Parametry zlecenia serwisowego (tssoc0100m000). Można wybrać wyłącznie linie kosztu, w przypadku których materiał został wysłany. Dostawy zwrotne dla niezużytych pozycji mogą być dodane ręcznie, gdy Status zlecenia warsztatowego to Zwolnione. Ilość do dostarczenia w linii dostawy zwrotnej jest domyślnie ustawiana na niezużytą ilość linii dostawy. Zamiana z Numer linii (w zleceniu serwisowym) pozycji seryjnej zastępującej inną pozycję seryjną. Szacowana cena sprzedaży Szacowana cena sprzedaży linii kosztu materiału. Waluta Waluta, w której wyrażana jest szacowana cena sprzedaży. Cena sprzedaży Cena sprzedaży za jedną jednostkę sprzedaży pozycji. Uwaga Infor LN ustawia tę kwotę na zero, jeżeli pole Własność ma wartość Klienta. Źródło ceny Źródło ceny sprzedaży. Dozwolone wartości Pochodzenie ceny Łączna kwota sprzedaży Łączna kwota sprzedaży linii kosztu materiału. Koszt całkowity Łączna kwota kosztu dla linii kosztu określana jest przy użyciu wzoru: ilość rzeczywista * koszt jednostkowy Waluta Waluta, w której wyrażana jest łączna kwota kosztu. Kwota kosztów - wartość firmy Kwota kosztu rzeczywistej linii kosztu, która nie jest uwzględniona w innych typach kosztu dla potrącenia z wartości w polu Koszt całkowity. Uwaga Jeżeli określono Kwota sprzedaży - wartość firmy, z tej kwoty odejmowany jest odpowiedni procent. Kwota kosztu faktury zlecenia serwisu Kwota kosztu faktury linii kosztu wysłanej do klienta. Kwota kosztu faktury jest obliczana przy użyciu poniższego wzoru: kwota kosztu faktury = łączna kwota kosztu - gwarancja - kontrakt - oferta - zlecenie zmiany - inne koszty. Procent rabatu Procent rabatu to wartość odjęta od wartości pola Kwota faktury sprzedaży linii kosztu. Po wprowadzeniu wartości w tym polu Infor LN oblicza rabat w walucie sprzedaży i wyświetla kwotę w polu Kwota rabatu. Uwaga Infor LN ustawia tę kwotę na zero, jeżeli pole Własność ma wartość Klienta. Kwota rabatu Kwota rabatu wyrażona w walucie sprzedaży. Uwaga To pole jest wyświetlane, tylko jeżeli pole wyboru Użyj kalkulacji zwrotu kosztów dla kosztorysów jest zaznaczone w: Sesji Parametry zlecenia serwisowego (tssoc0100m000). Sesji Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000). To pole jest dostępne, tylko jeżeli wartość w polu Cena sprzedaży jest różna od zera. Kwota rabatu stosowanego dla faktury jest wyświetlana, tylko jeżeli określono wartość pola Procent rabatu. Kwotę rabatu stosowanego dla faktury można określić, jeżeli nie określono wartości pola Procent rabatu. Infor LN ustawia wartość tego pola na zero, jeżeli pole Własność ma wartość Klienta. Pochodzenie rabatu Źródło kwoty rabatu. Dozwolone wartości Pochodzenie rabatu Uwaga To pole jest wyświetlane, tylko jeżeli zaznaczono pole wyboru Użyj kalkulacji zwrotu kosztów dla kosztorysów w sesji Parametry zlecenia serwisowego (tssoc0100m000). Kwota faktury sprzedaży Kwotę, na jaką klientowi wystawiana jest faktura za linię kosztu. Drukuj na fakturze Opcje wydruku dla linii kosztu, gdy kwota faktura wynosi zero. Uwaga To pole zostaje ustawione na Bez faktury, jeżeli pole Własność ma wartość Klienta. Linia szacowanego kosztu Wskazuje, czy linia kosztu jest tworzona w szacowanej fazie. Typ alokacji i sztywnego powiązania Typ alokacji i sztywnego powiązania. Infor LN przydziela zapas dla określonego zapotrzebowania. Infor LN używa specyfikacji pozycji do dopasowania popytu i podaży zapasów. Odnośnik Kod odnośnika, do którego przydzielony jest zapas. Infor LN może użyć zapasu wyłącznie dla zlecenia o tym samym numerze odnośnika. Użyj nieprzydzielonego zapasu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pakiet Planowanie Infor LN Infor LN korzysta z nieprzydzielonych zapasów w celu dopasowania i zaspokojenia zapotrzebowania i podaży. Zakup od Kod kontrahenta 'zakup-od', który jest zalecanym dostawcą pozycji. Opis Opis lub nazwa kodu. Planowany czas dostawy Data, do kiedy niezużyte materiały mają trafić z powrotem do magazynu. Planowany czas przyjęcia Planowana data i czas przyjęcia towarów w miejscu docelowym. Rzeczywisty czas dostawy Rzeczywista data, kiedy niezużyte materiały są dostarczone z powrotem do magazynu. Rzeczywisty czas przyjęcia Rzeczywista data i czas przyjęcia towarów w punkcie docelowym. Kraj Kraj podatku mający zastosowanie dla linii kosztu. Opis Opis lub nazwa kodu. NIP Numer podatkowy dostawcy usług. Kod podatku Kod podatku mający zastosowanie dla linii kosztu. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj podatku kontrahenta. Opis Opis lub nazwa kodu. Wariant pozycji Kod wariantu pozycji. Opis Opis lub nazwa kodu. Przetwórz dostawy zwrotne Generuje linie zwrotu dostawy dla niezużytego materiału i naprawialnych pozycji po zwolnieniu zlecenia. Opcja generuje dostawy zwrotne dla niezużytych pozycji, gdy Status zlecenia to Zwolnione. Ilość niezużyta dla linii kosztu materiału to Ilość wydana minus Ilość rzeczywista w jednostce zapasu. W linii dostawy zwrotu dostawy dane pozycji (pozycja, numer seryjny i właściciel) są pobierane z linii dostawy. Pole Wymagana ilość jest uzupełniane ilością niezużytą z linii dostawy. Ilość niezużytą w linii dostawy można modyfikować, dostosowując wartość pola Ilość rzeczywista w jednostce zapasu.