Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000)

	Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000) Ta sesja służy do transferu następujących źródłowych linii faktury z pakietu Projekt do pakietu Fakturowanie: Żądanie wpłaty zaliczki Raty Operacji koszt-plus Stawek jednostkowych Rozszerzeń Kwot zabezpieczenia Opłat kontraktu Kary Uwaga Data wykonania jest uwzględniana w przypadku transferu operacji do pakietu Fakturowanie dla następujących typów faktury: Raty Stawki jednostkowe (datą wykonania jest data postępu) Płatności częściowe (datą wykonania jest data postępu) Produkty kontraktu (datą wykonania jest planowana data dostawy) Powiązane tematy Fakturowanie częściowe Fakturowanie Typy faktur do przesunięcia Żądanie wypłaty zaliczki Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, żądanie wpłaty zaliczki jest przeniesione. Stawki jednostek Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stawki jednostkowe są przekazane. Płatności częściowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, płatności częściowe są przekazane do pakietu Fakturowanie. Premie i kary Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, premie i kary kontraktu są przekazane do pakietu Fakturowanie. Raty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, raty są przekazane. Rozszerzenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rozszerzenia są przekazane. Uwaga Należy wybrać metodę fakturowania rozszerzeń w sesji Rozszerzenia projektu (tpptc0510m000). Może ona bazować na wartości pola Kwota kontraktu, Koszt budżetowany lub Koszty rzeczywiste. Koszt plus Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacje koszt plus są przekazane. Kwota zabezpieczenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie kwoty zabezpieczenia są przekazane. Zakres wyboru Projekt Pola Od oraz Do definiują zakres: projektów. Kontrahent 'sprzedaż-do' Pola Od oraz Do definiują zakres: kontrahentów 'sprzedaż-do'. Rozszerzenie Pola Od oraz Do definiują zakres: rozszerzeń. Czas operacji Pola Od oraz Do definiują zakres: dat i czasów operacji. Powiązane tematy Wprowadzanie daty Wprowadzanie czasu Opcje Wydruk faktur próbnych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, status faktury zostaje ustawiony na Zatwierdzone. Źródłowe linie faktury nie są przenoszone do pakietu Fakturowanie LN. Faktury próbne są drukowane dla wybranych danych. Użytkownik może wyświetlić dane faktury. Uwaga To pole wyboru należy odznaczyć, aby przenieść źródłowe linie faktury do pakietu Fakturowanie LN. Można użyć tego pola wyboru, aby zweryfikować wyniki, gdy dane projektu są przenoszone do pakietu Fakturowanie. Można także uzyskać podgląd faktury w pakiecie Fakturowanie. Wydruk Euro Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należna kwota jest drukowana w euro. Kolejność wydruku Kod identyfikujący kolejność wydruku. Opis Opis lub nazwa kodu. Urządzenie dla faktury próbnej Należy wybrać urządzenie do wydruku faktur próbnych. Przesunięcie wartości Status faktury Nowy status faktury. To pole może mieć następujące wartości: Wstrzymane; Zatwierdzone Uwaga Status faktury jest ustawiony na Zatwierdzone, jeśli zaznaczone jest pole wyboru Wydruk faktur próbnych. Powiązane tematy Status fakturowania Fakturowanie do daty Najpóźniejsza data i czas przekazania danych projektu do pakietu Fakturowanie. LN używa najpóźniejszej daty do przypisania wartości do nowego rekordu wygenerowanego w pakietu Fakturowanie. Uwaga Jeżeli chodzi o raty, LN wprowadza wartość domyślną określoną w polu Planowana data faktury sesji Raty (tppin4151m000). Wybór projektów Uruchamia sesję Wybór projektów (tppdm6800m000). Szczegóły... Uruchamia sesję Wybór kontraktu (tpctm1800m000), która umożliwia wybranie zakresu kontraktów. Szczegóły... Uruchamia sesję Wybór linii kontraktu (tpctm1810m000), która umożliwia wybranie zakresu linii kontraktu. Przekaż Przenosi dane projektu do pakietu Fakturowanie.