Produkty kontraktu (tppdm7100m100)

	Produkty kontraktu (tppdm7100m100) Ta sesja służy do tworzenia i obsługi produktów kontraktu. Uwaga Produkty kontraktu mogą być sprzętem i nie sprzętem. Dla produktów będących sprzętem dozwolone są typy pozycji produkowana, produkcja gniazdowa, kupowana oraz montażowa. Dla produktów nie będących sprzętem dozwolone są pozycje typu koszt. Linia produktu musi być połączona z projektem, elementem i/lub czynnością. Linia kontraktu może być połączona z jednym lub więcej niż jednym produktem. Funkcjonalność zgodności z globalnymi normami handlu dla produktu jest aktywna, tylko jeśli zaznaczono pola wyboru Zgodność z globalnymi normami handlu na zakładce Koncepcje (logistyczne) sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000) oraz Zgodność z normami eksportu w sesji Parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc0100m000). Produkt podlega kontroli zgodności z normami handlu dla eksportu, tylko jeśli: Produkt ma typ Sprzęt i jest przetworzony w pakiecie Magazynowanie. Pole wyboru Podlega normom handlu jest zaznaczone. Adres 'dostawa-od' (zdefiniowany w pakiecie Magazynowanie) oraz Adres odbiorcy dla produktu są zlokalizowane w różnych krajach. W celu dodawania powiązanych danych do kontraktu, linii kontraktu i produktu kontraktu można użyć opcji Informacje o zgodności z normami eksportu. Jeżeli zostało to określone dla linii kontraktu, informacje mogą zostać skopiowane (zsynchronizowane) do wszystkich połączonych produktów kontraktu, które podlegają zgodności z normami handlu. Jeśli dla projektu wdrożono funkcjonalność Uprawnienia i bezpieczeństwo, użycie pól, takich jak projekt, magazyn, kontrakt zakupu i jednostka organizacyjna, jest określone na podstawie uprawnień. Więcej informacji w temacie Uprawnienia i bezpieczeństwo. Powiązane tematy Ustawienia danych produktów kontraktu Zlecenia zaległe produktów kontraktu Zwrot zlecenia produktów kontraktu Użycie alternatywnych pozycji w pakiecie Projekt Pola informacji dodatkowych Pozycja Kontrakt Kod identyfikujący kontrakt. Opis Opis lub nazwa kodu. Linia kontraktu Numer linii kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Status kontraktu Status kontraktu. Uwaga Jeżeli status nagłówka kontraktu to Anulowane, wszystkie linie również mają status Anulowane. Status linii kontraktu Status linii kontraktu. Uwaga Linii kontraktu można nadać status Aktywne tylko wtedy, gdy kontrakt ma status Aktywne. Jeżeli status nagłówka kontraktu to Anulowane, wszystkie linie również mają status Anulowane. Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent 'sprzedaż-do' dla linii produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Pozycja Dostarczane Numer linii produktu kontraktu. Kolejność Numer kolejny produktu kontraktu. Typ Typ produktu dla linii produktu kontraktu. Pozycja Kod pozycji standardowej lub kastomizowanej. Produkt typu Sprzęt może być tylko pozycją produkowaną lub pozycją kupowaną. Uwaga: Dla pozycji produkowanych produkt może być tylko pozycją dostarczaną przez produkcję gniazdową (pozycje pozyskane przez tworzenie zlecenia produkcji). Produkt typu Niebędące sprzętem może być tylko pozycją kosztową lub pozycją serwisową. Opis Opis lub nazwa kodu. Opis standardowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, opis pozycji jest drukowany na fakturze produktu. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, na fakturze produktu drukowany jest tylko tekst linii produktu, o ile jest obecny. Uwaga Opis pozycji jest kopiowany podczas kopiowania linii, tworzenia harmonogramów, zleceń zaległych i zwrotów produktu. To pole jest nieaktywne, gdy pozycja jest dostarczona. Podlega normom handlu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zgodność z normami handlu ma zastosowanie dla pozycji. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone, jeśli pole wyboru Podlega zgodności z normami handlu jest zaznaczone w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Uwaga Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, pole Status zgodności z normami handlu ma wartość Nie dotyczy i opcja Sprawdź zgodność z normami eksportu jest nieaktywna. System kodowania pozycji Zewnętrzny, alternatywny sposób kodowania pozycji. Systemy kodowania mogą być ogólnymi systemami standardowymi (np. EAN) lub systemami zależnymi od określonego kontrahenta. Kod pozycji alternatywnej Kod pozycji alternatywnej dla pozycji w wybranym systemie kodu pozycji. LN drukuje kod pozycji produktu kontraktu na fakturze, jeśli pole Typ faktury w sesji Kontrakty (tpctm1100m000) ma wartość Na podstawie dostawy i jeśli pole wyboru Kod pozycji klienta w sesji (tcmcs0155s000) jest zaznaczone. Wymagana licencja eksportowa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, do eksportu produktów wymagana jest licencja eksportowa. Wariant Kod wariantu dla pozycji produktu projektu. Opis Opis lub nazwa kodu. Magazyn Magazyn, z którego produkty mogą być wysyłane do klienta. Opis Opis lub nazwa kodu. Wybór partii Typ wyboru partii stosowany dla linii produktu. Dozwolone wartości Wybór partii Wybór partii Numer partii. Wybór numerów seryjnych Sposób określania, czy wybór numerów seryjnych ma zastosowanie dla linii produktu. Dozwolone wartości Wybór numerów seryjnych. Wybór numerów seryjnych Numer seryjny pozycji. Ilości Ilość w harmonogramie Harmonogramowana ilość pozycji do dostarczenia kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Ilość w jednostce zapasu Ilość zlecona pozycji produktu wyrażona w jednostce zapasu. Jednostka Jednostka pomiaru, w której wyrażona jest ilość jednostki zapasu. Ilość dostarczona Ilość pozycji dostarczonych kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Jednostka Jednostka pomiaru, w której wyrażona jest ilość dostarczona. Ilość zaakceptowana Ilość pozycji zaakceptowana przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Ilość zlecona Ilość zlecona pozycji produktu. Jednostka Jednostka pomiaru używana do wyrażania ilości zleconej. Ilość zlecenia zaległego Ilość zlecenia zaległego pozycji produktu. Ilość zlecenia zaległego można obliczyć następująco: Ilość zlecenia zaległego = Ilość zlecona - Ilość dostarczona Jeżeli produkt jest połączony z linią harmonogramu, LN wyświetla całkowitą ilość zlecenia zaległego wszystkich linii produktu o statusie Aktywne dla kontraktu. Daty Status Status linii produktu. Dozwolone wartości Status produktu. Status zgodności z normami handlu Status zgodności z normami handlu. Wartość domyślna Status zgodności z normami handlu Data dostawy kontraktu Data wymagana przez kontrahenta 'sprzedaż-do', aby dostarczyć kontrakt. LN pobiera wartość domyślną z sesji Linie kontraktu (tpctm1110m000). Potwierdzona data dostawy Data dostawy produktu kontraktu potwierdzona przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Planowana data przyjęcia Planowana data przyjęcia produktów. Planowana data dostawy Data planowanej dostawy pozycji. Istnieje zlecenie zaległe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie zaległe jest połączone z produktem kontraktu. Zwrot produktu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, produkt kontraktu to zlecenie zwrotu. Linie produktu do zlecenia zwrotu mogą być utworzone: Ręcznie Przez skopiowane danych z pierwotnego produktu, harmonogramu, wysyłki lub faktury. Ocena zapasu dla pozycji zwracanej bazuje na metodzie używanej do tworzenia linii produktu zwrotu. Jeśli linia produktu zwrotu jest tworzona ręcznie, wartość zapasu bazuje na sposobie wyceny zapasów FTP. Jeśli produkt zwrotu jest tworzony z pierwotnego produktu harmonogramu, wysyłki lub faktury, wartość zapasów bazuje na cenie średniej ważonej (MAUC). Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tematem Cena średnia ważona (MAUC). Istnieje harmonogram dostaw Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii produktu istnieje jedna lub więcej linii harmonogramu dostawy. Harmonogramy dostawy można obsługiwać, jeśli nie ma kryteriów wysyłki dla linii harmonogramu. Uwaga: To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy pole Kryterium wysyłki na zakładce Wysyłka ma wartość Brak. Kompletny harmonogram dostaw Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ilość dostarczana zgadza się z ilością zdefiniowaną w liniach harmonogramu sesji Harmonogram produktów kontraktu (tppdm7100m200). Cena Waluta Waluta używana do wyrażania kwot dla linii produktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Cena sprzedaży Domyślna cena jednostkowa sprzedaży pozycji produktu. Może być zmieniana ręcznie. Pochodzenie ceny Pochodzenie ceny sprzedaży. Jest to pole wyświetlania. To pole może mieć następujące wartości Dane sprzedaży pozycji: Cena sprzedaży pochodzi z sesji Pozycja - sprzedaż (tdisa0501m000). Domyślny cennik: Cena sprzedaży pochodzi z domyślnego cennika sprzedaży wprowadzonego w polu Cenniki (tdpcg0111m000) sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000). Ręczne: Cena sprzedaży jest wprowadzana ręcznie. Kontrakt: Cena sprzedaży pochodzi z kontraktu sprzedaży. Struktura cen: Cena sprzedaży pochodzi z cennika połączonego z macierzą Wyceny (PCG) o typie macierzy cen. Zewnętrzne: Cena pochodzi z pakietu zewnętrznego. Wariant produktu: Cena pochodzi z modułu Konfiguracja produktu. Kwota rozliczenia Kwota płatności zaliczkowej do rozliczenia w przypadku fakturowania produktu kontraktu. Przykładowo łączna kwota sprzedaży produktu kontraktu wynosi 1500 euro, płatność zaliczkowa wynosi 1000 euro, a kwota do rozliczenia to 750 euro. W takim przypadku 750 euro jest rozliczanie z kwoty płatności zaliczkowej wynoszącej 1000 euro, a kwota salda do zafakturowania to 750 euro. Uwaga Ta kwota może być definiowana jedynie dla linii kontraktu o typie faktury Na podstawie dostawy. Infor LN pobiera wartość domyślnie na podstawie: Procentowego zwrot linii kontraktu * kwota sprzedaży. Kwota zaliczki nie może przekraczać kwoty sprzedaży. To pole jest nieaktywne, jeśli produkt kontraktu jest wysłany lub częściowo wysłany. Kwota rozliczenia nie ma zastosowania dla zwrotów produktu oraz zleceń zaległych. Waluta Całkowite kwoty do rozliczenia na podstawie linii harmonogramu (o ile istnieją) dla produktu kontraktu. Uwaga Infor LN oblicza kwotę na podstawie zleconej ilości. Wartość cła Kwota określona jako wartość cła. Domyślną wartością jest cena sprzedaży określona dla produktu. LN określa tę kwotę dla pakietu Magazynowanie, kiedy zlecenie sprzedaży jest do niego zwalniane. Waluta Waluta używana do wyrażania kwoty sprzedaży. Wysyłka Wysyłka Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent 'wysyłka-do' dla produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Adres odbiorcy Adres kontrahenta 'wysyłka-do'. Adres odbiorcy Opis lub nazwa kodu. Punkt dostawy Punkt dostawy dla produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Kontakt 'wysyłka-do' Kontakt kontrahenta 'wysyłka-do'. Opis Opis lub nazwa kodu. Kryterium wysyłki Kryteria wysyłki określone w liniach produktu. Dozwolone wartości Kryterium wysyłki. Wiążąca jednostka Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN może zmusić WMS do wysłania konkretnych jednostek. Punkt akceptacji Punkt akceptacji towarów. Dozwolone wartości Punkt akceptacji Warunki dostawy Warunki dostawy dla produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Punkt zmiany właściciela Punkt zmiany właściciela dla produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Trasa Trasa połączona z produktem kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Przewoźnik/LSP Przewoźnik/LSP dla produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Wiążący przewoźnik/LSP Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wiążący przewoźnik/LSP ma zastosowanie dla produktu kontraktu. Poziom obsługi frachtu Poziom obsługi przewozu dla produktu kontraktu zdefiniowany w sesji Poziom obsługi przewozu (tcmcs0175m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Zlecenie magazynowe Numer zlecenia magazynowego generowanego na podstawie sesji Domyślne typy zlecenia wg pochodzenia (whinh0120m000) dla linii produktu. LN nie uruchamia mechanizmu planowania zapotrzebowań projektu (PRP) dla produktów kontraktu. Numer pozycji Numer pozycji linii zlecenia magazynowego. Numer kolejny Numer kolejny linii zlecenia magazynowego. Po sprzedaży Użyj grupy instalacji Kod grupy instalacji połączonej z produktem kontraktu. Uwaga Ta wartość jest domyślnie pobierana z sesji Projekt (tppdm6600m400), jeżeli zlecenie serwisowe jest wygenerowane w pakiecie Projekt. Grupa instalacji łączy produkty kontraktu z pakietem Serwis. Produkty kontraktu (będące pozycjami seryjnymi) są automatycznie przekazywane do pakietu Serwis w przypadku wysyłki do klienta, tylko jeśli produkty muszą być obsługiwane w pakiecie Serwis. Projekt Projekt Kod identyfikujący projekt połączony z linią produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Status projektu Status projektu dla linii produktu kontraktu. Element Element projektu połączony z linią produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Plan Plan projektu połączony z linią produktu kontraktu. Czynność Czynność projektu połączona z linią produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Punkt kontrolny Punkt kontrolny projektu połączony z linią produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Składnik kosztowy Składnik kosztu połączony z linią produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Śledzenie Utworzył/a Kod identyfikujący użytkownika, który utworzył dane linii produktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Data utworzenia Data utworzenia danych linii produktu. Ostatnio zmodyfikował/a Użytkownik, który ostatnio zmodyfikował dane linii produktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Ostatnio zmodyfikowano Data ostatniej modyfikacji danych linii produktu. Odnośniki Klient Zlecenie klienta Numer zlecenia klienta połączony z produktem kontraktu. Linia zlecenia klienta Numer pozycji zlecenia klienta połączony z produktem kontraktu. Tekst Dodatkowy tekst związany z produktem kontraktu. Plik graficzny pozycji Plik graficzny pozycji. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Zwrot z Wysyłka Kod odniesienia do pierwotnej wysyłki połączonej z produktem kontraktu. Faktura Kod odniesienia do pierwotnej faktury połączonej z produktem kontraktu. Dostarczane Kod odniesienia do pierwotnego produktu połączonego z produktem kontraktu. Harmonogram Kod odniesienia do pierwotnego harmonogramu produktu połączonego z produktem kontraktu. Powód Kod identyfikujący powód zwrotu pozycji produktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Własność zwrotu Określony właściciel, któremu muszą być zwrócone pozycje produktu. Dozwolone wartości Własność Podatek Podatek Klasyfikacja podatkowa Klasyfikacja podatkowa dla linii produktu kontraktu zdefiniowana w sesji Klasyfikacje podatkowe (tctax0116m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku przedstawia zwolnienie z podatku. Kraj podatku Kraj podatku dla linii produktu kontraktu. Kraj podatku Opis lub nazwa kodu. Własny NIP Nadany NIP. Kod podatku Kod podatku dla linii produktu kontraktu zdefiniowany w sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0536m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj podatku kontrahenta 'sprzedaż-do' dla linii produktu kontraktu. Numer identyfikacji podatkowej NIP nadany kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Certyfikat zwolnienia podatkowego Numer certyfikatu zwolnienia z podatku, jeśli linia produktu jest zwolniona z podatku Uwaga: Jeśli pole wyboru Zwolniony jest zaznaczone, można wprowadzić numer certyfikatu zwolnienia z podatku. Powód zwolnienia z podatku Kod identyfikujący powód, jeśli linia produktu jest zwolniona z podatku. Uwaga: Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Zwolniony, można wprowadzić powód zwolnienia z podatku. Informacje dodatkowe Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika, które mogą być połączone z tablicami LN. Pola dodatkowych informacji nie dodają żadnej konkretnej wartości do LN, ponieważ logika funkcjonalna nie jest połączona z zawartością tych pól. Powiązane tematy Pola informacji dodatkowych Pola informacji dodatkowych dla projektu Nadaj status Nadaje linii produktu wybraną wartość. Wolne Nadaje linii produktu status Wolne. Aktywne Nadaje linii produktu status Aktywne. Zwolnione do WH Nadaje linii produktu status Zwolnione do WH. Dostarczone Nadaje linii produktu status Dostarczone. Ma to zastosowanie dla produktów niebędących sprzętem, które nie są używane przez pakiet Magazynowanie Infor LN. Produkty będące i niebędące sprzętem, które są obsługiwane przez pakiet Magazynowanie, otrzymują status Dostarczone, jeżeli wysyłka jest pomyślnie wykonana. Zamknięte Nadaje linii produktu status Zamknięte. Anulowane Nadaje linii produktu status Anulowane. Wymagania Uruchamia sesję Wariant pozycji (tcuef0102m000), w której można wybrać wymagania zdefiniowane dla wariantu pozycji. Uwaga Cena sprzedaży produktu kontraktu jest aktualizowana na podstawie odstawowej ceny sprzedaży pozycji (pobranej z sesji Kontrakty sprzedaży (tdsls3500m000)/ Cenniki (tdpcg0131m000)/ Pozycja - sprzedaż (tdisa0501m000)) oraz przyrostu ceny wymagań zaznaczonych w sesji Wymagania - warianty pozycji (tcuef0107m000). Pobierz cenę sprzedaży Pobiera cenę sprzedaży dla pozycji produktu kontraktu. Więcej informacji w temacie: Pobieranie cen sprzedaży dla produktów projektu. Procedury testów dla danego zlecenia Uruchamia sesję Konkretne zlecenia wg pochodzenia (qmptc0149m000), która może być używana do ręcznego tworzenia i przeglądania procedur testów zależnych od produktu kontraktu. W pakiecie Jakość Infor LN dla pola Kontrakt projektu Procedury testów dla danego zlecenia mogą być jednak również utworzone przez aplikację bazującą na zestawieniu testowym. Więcej informacji w temacie Jakość. Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pole wyboru Kontrakt projektu jest zaznaczone w ramce grupującej Konkretne kontrole sesji Parametry zarządzania jakością (qmptc0100m000). Kontrole zleceń Uruchamia sesję Kontrola zlecenia (qmptc1620m000) celem wyświetlenia zleceń kontroli dla produktu kontraktu wygenerowanego w pakiecie Jakość Infor LN. Więcej informacji w temacie Jakość. Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pole wyboru Kontrakt projektu jest zaznaczone w ramce grupującej Wdrożono pakiet Jakość sesji Parametry zarządzania jakością (qmptc0100m000). Sprawdź zgodność z normami eksportu Przeprowadza kontrolę walidacji zgodności z normami eksportu. Kontrola ma zastosowanie tylko wtedy, gdy kontrakt projektu podlega zgodności z normami handlu.