Przygotowanie elektronicznej deklaracji VAT i wykazu sprzedaży w UE

Aby przygotować deklarację podatkową wraz z wykazem sprzedaży, należy wykonać następujące kroki:

1. W sesji Przetwarzanie wykazu sprzedaży (tccom7270m000) należy zasymulować generowanie wykazu sprzedaży oraz:

   • zaznaczyć pole wyboru Symulacja;
   • odznaczyć pole wyboru Powtórne przeliczenie kwot wg tabeli kursowej deklaranta;
   • pozostawić pole Opis puste.

   Należy pozostawić pole Opis puste, ponieważ w przeciwnym razie LN przeliczy kwoty wykazu sprzedaży, co może spowodować rozbieżność z kwotami netto zadeklarowanymi dla sprzedaży wewnątrzwspólnotowej w części dotyczącej podatku VAT. Może to spowodować błąd blokowania.

2. W sesji Wzór deklaracji podatkowej (tfgld1620m000) w menu odpowiednim należy wybrać opcję Deklaracje podatkowe, aby uruchomić sesję Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000).
3. W menu odpowiednim sesji Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000) należy wybrać opcję Wybór linii deklaracji podatkowej. LN automatycznie doda linie w deklaracji VAT.
4. W sesji Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000) w menu odpowiednim należy wybrać opcję Pokaż plik, aby utworzyć plik ASCII nieostatecznej wersji deklaracji VAT. Plik ASCII zostanie wyświetlony w oknie edytora Microsoft Notatnik. Należy zapisać plik, a następnie otworzyć go w aplikacji HTML (IVA.html) obsługującej portugalskie deklaracje VAT.
5. Jeżeli aplikacja HTML wykryje błąd w polach, których wartości zostały ręcznie wprowadzone, można je poprawić w tabeli Pozycje podatkowe wg wzoru deklaracji podatkowej w sesji Wzór deklaracji podatkowej (tfgld1620m000). W wykazie sprzedaży błędy liczbowe dotyczące podatku VAT można poprawić w sesji Wykaz sprzedaży (tccom7570m000).
6. Należy powtarzać kroki od 3 do 5, dopóki aplikacja HTML nie przestanie wykrywać błędów blokowania.
7. Aby zatwierdzić deklarację VAT, należy w sesji Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000) w menu odpowiednim wybrać opcję Zatwierdź.
8. Aby przenieść deklarację VAT, należy w sesji Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000) w menu odpowiednim wybrać opcję Przekaż deklarację podatkową.
9. Aby przedłożyć deklarację VAT, należy w sesji Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000) w menu odpowiednim wybrać opcję Przedłóż deklarację podatkową.
10. Należy przekazać urzędowi skarbowemu utworzony plik ASCII. W sesji Wzór deklaracji podatkowej (tfgld1620m000) należy wprowadzić nazwę pliku oraz ścieżkę w nagłówku wzoru deklaracji podatkowej.
11. Aby ponownie wydrukować deklarację VAT/ESL bez przeliczania zadeklarowanych kwot, należy w sesji Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000) w menu odpowiednim wybrać opcję Pokaż plik.