Konfiguracja elektronicznej deklaracji VAT

Aby wprowadzić ustawienia danych głównych dla deklaracji podatkowej, należy wykonać następujące kroki:

1. W sesji Wzór deklaracji podatkowej (tfgld1620m000) utwórz wzór deklaracji VAT. Wprowadź nazwę oraz ścieżkę dla pliku ASCII.

2. Na zakładce Pozycje podatkowe wg wzoru deklaracji podatkowej, w odpowiednim menu, wybierz opcję Uruchom. LN utworzy układ deklaracji. Dla każdego pola, które należy uzupełnić, LN utworzy oddzielną linię. Dla niektórych linii są dostępne wartości domyślne. W innych polach musisz wprowadzić wartość.

   Musisz utworzyć zwłaszcza pozycje podatkowe dla pól kwotowych deklaracji VAT, które odnoszą się do przedsiębiorstwa użytkownika. Pozycja podatkowa grupuje kody podatkowe, które odnoszą się do konkretnej kwoty deklaracji, oraz łączy kody podatkowe z konkretną ramką w deklaracji podatkowej.

3. W sesji Pozycje podatkowe (tfgld0120m000) utwórz wymagane pozycje podatkowe oraz połączenia z kodami podatkowymi wg krajów. Następnie wybierz pozycje podatkowe w liniach deklaracji VAT na zakładce Pozycje podatkowe wg wzoru deklaracji podatkowej sesji Wzór deklaracji podatkowej (tfgld1620m000).

4. Aby zakończyć tworzenie wzoru deklaracji VAT, uzupełnij wymagane treści znaczników. Dla każdej linii wzoru deklaracji VAT, dla której zaznaczone jest pole wyboru Treść znacznika zdefiniowana przez użytkownika, ręcznie wprowadź określoną treść znacznika w sesji Pozycje podatkowe wg wzoru deklaracji podatkowej (tfgld1121m000).

   Do innych obowiązkowych znaczników należą:

   • „Landesnummer”;
   • „Steuernummer”;
   • „Finanzamt”;
   • nazwa oraz dane adresowe „Absender” (nadawca) oraz „Datenlieferant” (deklarant).

   Ważne – jeżeli pole 'Steuernummer' jest puste, LN używa wartości pola Identyfikator podatkowy/PESEL z sesji Ogólne dane firmy (tccom0102s000).

   Pozostaw wszystkie pozostałe pola w sesji Pozycje podatkowe wg wzoru deklaracji podatkowej (tfgld1121m000) niezmienione, chyba że wymagane są inne modyfikacje dla zmienionych formatów itp.