Faktury problematyczne

Można użyć kodu problemu, aby wskazać problem z fakturą sprzedaży. Jeśli kontrahent 'faktura-do' poinformuje, że istnieje problem związany z wystawioną fakturą i nie zostanie ona zapłacona, można połączyć kod problemu z fakturą.

W procedurze debetowania bezpośredniego problematyczne faktury są ignorowane. Dla każdego kodu problemu można ustawić opcję, która będzie zapobiegać wyborowi połączonych faktur przy upomnieniach.

Aby zdefiniować kody problemów, należy użyć sesji Problem/powód (tfacr0120m000). Można określić różne kody problemów dla różnych problemów, które mogą się pojawić.

Kilka przykładowych problemów:

  • Kontrahent nie otrzymał wszystkich towarów.
  • Kontrahent odrzucił towary lub ich część.
  • Kwota faktury różni się od kwoty zlecenia kontrahenta.

Dla każdego typu problemu można wskazać, czy:

Aby wskazać problem z fakturą sprzedaży, można połączyć odpowiedni kod problemu z fakturą. Kod problemu można ręcznie połączyć z fakturą:

  • gdy faktura jest rejestrowana w sesji Faktury sprzedaży (tfacr1110s000);
  • później, w sesji Faktura - nagłówek (cisli3105m000).

Można usunąć kod problemu z faktury w jednej z powyższych sesji.

Powiązane tematy