Konfiguracja kompresji operacji

Dla każdego typu dokumentu integracji można określić, czy niezakończone operacje debetowe i/lub kredytowe muszą być kompresowane do jednej operacji zanim zostaną zaksięgowane. Domyślnie operacje nie są kompresowane.

Aby wykonać kompresję operacji, w sesji Schemat powiązań (tfgld4573m000) na zakładce Numerowanie/kompresja dokumentu należy zaznaczyć pole wyboru Kompresja operacji debetowych i/lub Kompresja operacji kredytowych.

Jeżeli następujące właściwości posiadają tę samą wartość, operacje mogą zostać skompresowane.

  • kontrahent;
  • źródłowa firma finansowa;
  • docelowa firma finansowa;
  • typ operacji/seria dokumentu;
  • konto księgowe i analityki.
  • waluta operacji;
  • rok obrotowy oraz okres obrotowy, rok oraz okres podatkowy, rok oraz okres raportowy;
  • typ dokumentu integracji oraz wskaźnik Debet/Kredyt.

LN wykorzystuje te same kryteria kompresji dla wszelkich powiązanych księgowań zysków i strat.

Księgowania wewnątrzgrupowe nie są kompresowane.

Następnie można kontynuować pracę, wykonując jedną z następujących czynności:

Powiązane tematy