Problem/powód (tfacr0120m000)

Ta sesja służy do obsługi kodów problemu. Dla każdego kodu problemu należy wskazać, czy:

  • Upomnienia muszą być wysłane, a odsetki naliczone.
  • Faktury połączone z kodem problemu mogą być wybierane do debetowania bezpośredniego.

Należy sklasyfikować problemy, uwzględniając faktury sprzedaży.

Kilka przykładowych problemów:

  • Kontrahent nie otrzymuje wszystkich towarów.
  • Kontrahent odrzuca towary lub ich część.
  • Kwota faktury różni się od kwoty zlecenia kontrahenta.

Powiązane tematy

 

Problem/powód
Można przypisać kod problemu do faktury, w związku z którą klient zgłosił problem.

Przykłady:

  • Obliczono inną cenę.
  • Kontrahent otrzymał inne towary niż te, które znajdują się na fakturze.

Po zgłoszeniu problemu można przypisać do faktury określony kod problemu. Kod ten pozwala wskazać, czy należy wysłać upomnienia i/lub czy fakturę można wybrać do debetowania bezpośredniego.

Powiązane tematy

Opis
Opis lub nazwa kodu.
Domyślny odnośnik problemu
Odnośnik, który dostarcza informacji o typie problemu.

Po połączeniu kodu problemu z fakturą domyślnie dołączany jest do niej odnośnik problemu danego kodu problemu. W razie potrzeby można dołączyć inny odnośnik problemu do faktury.

Opis
Opis lub nazwa kodu.
Upomnienie / Odsetki
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, upomnienia mogą być wysłane, a odsetki naliczone dla faktur, do których przyłączony jest kod problemu.

Częstotliwość upomnień oraz to, czy naliczone są odsetki, zależy od sposobu upomnienia połączonego z kontrahentem 'płatność-od' w sesji Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000).

Debetowania bezpośrednie
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to kwota faktury, do której przyłączony jest kod problemu, jest ściągana w procesie debetowania bezpośredniego.