Kod typu operacji stanowi część ID faktury.
Faktura za podwykonawstwo (tfacp3160s000)Ta sesja służy do obsługi faktur za podwykonawstwo wyszczególnionych w LN tak, aby dodać więcej określonych szczegółów podwykonawstwa do danych faktury zdefiniowanych w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000). Faktury za podwykonawstwo są wysyłane przez podwykonawców, do których mają zastosowanie regulacje dotyczące ostatecznej odpowiedzialności za płatność podatków oraz składek socjalnych. Faktury są identyfikowane według zaznaczonego pola wyboru Podwykonawstwo w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000). Ta sesja służy do wyświetlania podziału całkowitej kwoty faktury na:
Można zmienić ostatnie trzy kwoty. Można również połączyć numer zlecenia z fakturą.
Faktura Kod typu operacji stanowi część ID faktury. Dokument Numer dokumentu stanowi część ID faktury. Numer połączony z wybranym kodem typu operacji tworzy unikalny numer faktury. Podwykonawca Należy wprowadzić kontrahenta 'faktura-od'. Dozwolone wartości
Kwota faktury Waluta kwoty faktury. Waluta ta definiowana jest w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000). Kwota Kwota zarejestrowana na fakturze od wybranego podwykonawcy używana w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000). Powyższa kwota faktury uwzględnia kwotę podatku oraz możliwe odsetki za odroczone terminy płatności. Część wynagrodzenia Waluta, w której wyrażona jest kwota uzgodnienia. Część wynagrodzenia Koszty robocizny do zapłaty dla tej faktury. Część wynagrodzenia w WF Koszty robocizny do zapłaty w walucie faktury. Uzgodnienie przelewu Należy wybrać uzgodnienie przelewu. Należy połączyć uzgodnienie przelewu z każdym zleceniem zakupu podwykonawstwa w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000). Dozwolone wartości Uzgodnienie przelewu musi być zdefiniowane dla podwykonawcy, który został wprowadzony w polu Podwykonawca. Można zdefiniować kilka uzgodnień przelewów dla jednego podwykonawcy w sesji Uzgodnienia przelewów (tfacp3130s000). Uzgodnienie przelewu można zastosować dla wielu zleceń zakupu, ale zlecenia zakupu zawsze odnosi się tylko do jednego uzgodnienia. Zlecenie Numer zlecenia zakupu, które łączy się z daną fakturą. Zlecenie zakupu jest zleceniem dostawy towarów lub usług przez kontrahenta. Uwaga Jeżeli nie wprowadzono kodu, LN wprowadza numer zlecenia podczas zatwierdzenia danej faktury za pomocą sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000) lub Rozliczanie/Zatwierdzanie faktur zakupu (tfacp2107m000). Data rozpoczęcia Data rozpoczęcia okresu, do którego odnosi się dana faktura. Data końca Data zakończenia okresu, do którego odnosi się dana faktura. Liczba godzin Liczba godzin spędzonych przez podwykonawcę w danym okresie zdefiniowanym w sesji Uzgodnienia przelewów (tfacp3530m000). Wartość domyślna LN oblicza liczbę spędzonych godzin na podstawie określonych dat rozpoczęcia i końca oraz godzin według zarejestrowanego zlecenia zakupu dla podwykonawcy w pakiecie Projekt. Część wynagrodzenia w WF Koszty robocizny. Koszt nie może przekraczać kwoty faktury. Jeżeli koszty przekraczają kwotę wynagrodzenia wprowadzoną w uzgodnieniu przelewu, LN wyświetla ostrzeżenie. Kwota na zablokowanie konta w wal.faktury Kwota przesłana na zablokowane konto bankowe. Główny kontrahent przesyła pieniądze na to konto dla podatku dochodowego oraz składki ubezpieczenia socjalnego. Dozwolone wartości Jeżeli ta kwota zostanie wprowadzona ręcznie, kwota musi być mniejsza niż kwota faktury. Wartość domyślna Domyślnie LN oblicza wartość dla tego pola poprzez pomnożenie części robocizny przez procent zarejestrowany w polu Stawka proc. do zablokowania konta sesji Uzgodnienia przelewów (tfacp3130s000). Kwota jest gwarancją dla Urzędów podatkowych oraz instytucji ubezpieczenia przemysłowego (IUP), do których podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne są zawsze płacone. Dostęp do tego pola można uzyskać tylko wtedy, gdy:
Kwota na ubezpieczenia społ. w WF Kwota przesyłana do instytucji ubezpieczenia przemysłowego (IUP). Wartość domyślna LN oblicza wartość domyślną poprzez pomnożenie części robocizny przez procent zarejestrowany w polu Stawka procentowa na I.A.B. sesji Uzgodnienia przelewów (tfacp3130s000). Dostęp do tego pola można uzyskać tylko wtedy, gdy:
Kwota podatku w walucie faktury Podatek do zapłacenia od danej kwoty faktury. Wartość domyślna LN oblicza wartość domyślną poprzez pomnożenie części robocizny przez procent zarejestrowany w polu Stawka procentowa na podatek sesji Uzgodnienia przelewów (tfacp3130s000). Dostęp do tego pola można uzyskać tylko wtedy, gdy:
Koszt plus Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to zafakturowane koszty pokrywają koszty powiększone o pracę wykonaną (fakturowanie w oparciu o rzeczywiste koszty) przez wybranego podwykonawcę. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, to zafakturowane koszty bazują na szacowanych kosztach.
| |||