Numer faktury używany przez kontrahenta.
Faktury duplikowane (tfacp2504m000)Ta sesja służy do przeglądania – dla wybranego zestawienia dostawcy i numeru faktury dostawcy – innych faktur, które mają ten sam numer faktury dostawcy. Uwaga Powyższa sesja jest dostępna tylko wtedy, gdy zduplikowana faktura jest wprowadzona do sesji takich jak:
Numer faktury dostawcy Numer faktury używany przez kontrahenta. Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Firma finansowa Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową. Typ operacji Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Faktura Numer dokumentu. Połączenie typu operacji oraz numeru dokumentu jest używane do identyfikacji faktur. Kwota w walucie faktury Kwota płatności. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Zlecenie zakupu Uzgodnienie wskazujące, które pozycje są dostarczane przez kontrahenta 'zakup-od', zgodnie z pewnymi zasadami i warunkami. Zlecenie zakupu zawiera:
Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Firma finansowa Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową. Typ operacji Operacja, którą może być wydanie lub przyjęcie. Istnieją następujące typy operacji:
Numer faktury Numer dokumentu, który stanowi część ID faktury. Numer faktury dostawcy Numer faktury używany przez kontrahenta. Kwota w walucie faktury Kwota płatności. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Zlecenie zakupu Uzgodnienie wskazujące, które pozycje są dostarczane przez kontrahenta 'zakup-od', zgodnie z pewnymi zasadami i warunkami. Zlecenie zakupu zawiera:
| |||