Numer identyfikujący zlecenie sprzedaży, które jest także ratą zlecenia sprzedaży.
Zlecenia ratalne sprzedaży (tdsls4110m000)Ta sesja służy do:
Tę sesję można uruchomić:
W odpowiednim menu można wybrać polecenie:
Uwaga Łączna kwota rat nie może przekraczać łącznej kwoty towarów (bez kosztów dodatkowych).
Zlecenie Numer identyfikujący zlecenie sprzedaży, które jest także ratą zlecenia sprzedaży. Status Status zlecenia sprzedaży. Dozwolone wartości Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Fakturowanie ratalne Zafakturowane raty są rozliczane (odejmowane od kwoty za towary) podczas dostarczania i fakturowania towarów. Istnieją następujące typy rozliczeń:
Dozwolone wartości Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Suma towarów Łączna wartość towarów na zleceniu sprzedaży. Faktura zamówiona Łączna kwota linii zlecenia sprzedaży, dla których żądana faktura nie została jeszcze wystawiona. Zafakturowane Łączna kwota za towary na zleceniach sprzedaży mających status Zafakturowane. Suma rat Łączna wartość rat na zleceniu sprzedaży. Żądane raty Łączna kwota rat ze zlecenia sprzedaży, dla których żądana jest faktura, ale nie została jeszcze wystawiona. Raty zafakturowane Łączna kwota linii rat, które mają status Zafakturowane. Ogólne rozliczenie operacji Łączna liczba rozliczonych rat. Uwaga Zafakturowane raty są rozliczane wraz z zafakturowanymi towarami podczas fakturowania towarów w pakiecie Fakturowanie. Linia raty Numer pozycji linii raty dla raty zlecenia sprzedaży. Typ raty Typ raty. Uwaga
Dozwolone wartości Procent Procent łącznej kwoty zlecenia netto przydzielony do linii raty. Procent jest stawiany po dodaniu linii raty. Dla pierwszej linii domyślny procent wynosi 100. Dla każdej kolejnej linii domyślny procent jest obliczany w następujący sposób: 100 - łączna wartość procentowa linii rat Przy aktualizacji procentów LN sprawdza, czy łączny procent linii rat nie przekracza 100 procent. Kwota Kwota linii raty. Status zwolnienia Status fakturowania linii raty. Dozwolone wartości Planowana data zwolnienia Data, kiedy spodziewane jest zwolnienie linii raty do pakietu Fakturowanie. Podst. linia raty Numer pozycji linii oryginalnej raty, z którą połączono ratę korekty. Połącz z fakturą miesięczną Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia raty jest połączona z fakturą miesięczną. Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z linią raty połączony jest tekst. Kwota zapłacona Zapłacona kwota dla linii raty zaliczkowej. Uwaga
Historia przetwarzania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia raty jest przetworzona w sesji Przetwarzanie dostarczonych zleceń sprzedaży (tdsls4223m000). Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest zwolnienie podatkowe. Uwaga Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość:
Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. NIP użytkownika Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod podatku na fakturze. Uwaga Kod podatku może być wyłącznie typu VAT. NIP kontrahenta NIP kontrahenta. Uwaga NIP kontrahenta posiada datę obowiązywania. Aby określić i wyświetlić odpowiedni NIP dla kontrahenta, LN najpierw używa planowanej daty dostawy, a następnie rzeczywistej daty dostawy. Certyfikat zwolnienia z podatku Certyfikat zwolnienia przypisany do kontrahenta przez urząd podatkowy. Uwaga
Przyczyna zwolnienia podatkowego Kod powodu wskazujący, dlaczego kontrahent 'sprzedaż-do' może być zwolniony z podatku dla określonej operacji i jurysdykcji. Uwaga
Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Sposób płatności Metoda używana do tworzenia płatności (faktura zakupu) lub wpływu (faktura sprzedaży). Sposób płatności określa takie szczegóły jak:
Te wartości domyślne mogą być zmienione na zleceniu lub na fakturze. Status w fakturowaniu Status faktury sprzedaży w pakiecie Fakturowanie. Dozwolone wartości Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Faktura Typ operacji Typ operacji używany do księgowania zafakturowanej linii faktury w pakiecie Fakturowanie. Faktura Numer faktury ratalnej.
| |||