Ceny kontraktu sprzedaży (tdsls3103m000)Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługi wersji ceny kontraktu sprzedaży. Uwaga
Kontrakt Kontrakty sprzedaży służą do rejestracji uzgodnień dotyczących dostawy towarów z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Na kontrakt składają się:
Pozycja Numer linii kontraktu. Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Linia Numer służący do identyfikacji wersji cen kontraktu sprzedaży. Status cen kontraktu Status wersji ceny. Do każdej wersji ceny kontraktu sprzedaży można przydzielić status za pomocą następujących poleceń:
Data obowiązywania Data ważności wersji, która musi wypadać pomiędzy datami ważności i obowiązywania linii kontraktu sprzedaży. Uwaga Ponieważ wersję posiadają tylko datę rozpoczęcia, tylko jedna wersja jednocześnie może być obowiązująca. Cena Cena kontraktu dla pozycji linii. Uwaga
Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Jednostka ceny sprzedaży Jednostka pozycji, w której wyrażona jest cena sprzedaży pozycji. Ta jednostka może się różnić od jednostki zapasu pozycji. Cennik Cennik używany przez wersję cen kontraktu zakupu do pozyskania cen. Jeżeli cennik zostanie połączony z wersją ceny kontraktu sprzedaży, obowiązkowe są następujące warunki:
W ten sposób data przerwania wersji cen kontraktu sprzedaży jest określana przez kontrakt, a cennik określa ilość przerwania. Cena cennikowa Cena dla pozycji zgodnie z cennikiem, powiększona o Przyrost ceny, jeżeli dotyczy. Domyślna dla danej pozycji cena znajduje się w domyślnym cenniku. Uwaga Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wycena materiału w sprzedaży w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000), cena ta obejmuje podstawowe ceny materiału. Ceny materiału Łączna cena materiału pozycji linii kontraktu sprzedaży. Uwaga Jako że linia kontraktu nie może zawierać narzutów na cenę materiału, to pole wskazuje łączną podstawową cenę materiału. Procent rabatu Pojedynczy procent rabatu pozycji, który jest wliczany w łączną kwotę. Dla wersji cen w sesji Cena i rabaty (tdpcg1600m000) można wprowadzić więcej poziomów procentów rabatu. Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć opcję Cena i rabaty w odpowiednim menu. Wartość wprowadzona w polu Liczba poziomów rabatów sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000) określa, czy w sesji Cena i rabaty (tdpcg1600m000) można zdefiniować maksymalnie pięć poziomów rabatu. Uwaga Procent rabatu można wprowadzić tylko wtedy, gdy pola Kwota rabatu i Tabela rabatów są puste. Rabatwielopoziomowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla wersji ceny kontraktu sprzedaży stosowany jest rabat wielopoziomowy. Kwota rabatu Kwota pojedynczego rabatu pozycji. Ta pojedyncza kwota rabatu jest stosowana dla kwoty całkowitej. Dla wersji cen w sesji Cena i rabaty (tdpcg1600m000) można wprowadzić więcej poziomów kwot rabatu. Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć Cena i rabaty w odpowiednim menu. Wartość wprowadzona w polu Liczba poziomów rabatów sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000) określa, czy w sesji Cena i rabaty (tdpcg1600m000) można zdefiniować maksymalnie pięć poziomów rabatu. Uwaga Można wprowadzić rabat procentowy, gdy pole Procent rabatu oraz pole Procent rabatu są puste. Kod rabatu Kod identyfikujący przyczynę udzielenia rabatu, np. udzielenie rabatu w przypadku zamówienia dużej ilości towarów. Podczas przyznawania rabatu lub uwzględniania narzutu w fakturze sprzedaży można wprowadzić kod wskazujący przyczynę jego udzielenia. Narzuty i rabaty mogą wynikać z:
Tabela rabatów Harmonogram rabatów, który jest połączony z wersją cen kontraktu. Jeżeli jeden lub więcej harmonogramów rabatu zostanie połączonych z wersją ceny kontraktu sprzedaży, obowiązkowe są następujące warunki:
W ten sposób data przerwania wersji cen kontraktu sprzedaży jest określana przez kontrakt, a harmonogram rabatu określa kryterium ilościowe. W sesji Cena i rabaty (tdpcg1600m000) z wersją ceny można połączyć więcej poziomów harmonogramów rabatu. Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć opcję Cena i rabaty w odpowiednim menu. Wartość w polu Liczba poziomów rabatów sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000) określa, czy w sesji Cena i rabaty (tdpcg1600m000) można zdefiniować maksymalnie pięć poziomów rabatu. Uwaga W przypadku określenia wartości w polach Procent rabatu lub Kwota rabatu nie można wprowadzić tabeli rabatów. Harmonogramy rabatu można określić w sesji Tabela rabatów (tdpcg0612m000). Uzgodniona ilość Ilość, która musi być dostarczona zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w kontrakcie. Ilość kontraktu zawsze musi być większa niż zero. Uwaga Uzgodniona ilość musi znajdować się w przedziale pomiędzy minimalną ilością kontraktu i maksymalną ilością kontraktu. Jednostka ilości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest ilość. Uzgodniona ilość Ilość, która musi być dostarczona zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w kontrakcie. Ilość kontraktu zawsze musi być większa niż zero. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Procent rabatu Procent, jaki można odjąć od ceny brutto sprzedaży lub ceny zakupu. Kwota rabatu Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia / 100 Wynik obliczeń jest zaokrąglany. Kwota rabatu linii zlecenia jest zawsze wyrażana w walucie zlecenia/oferty. Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Kwota netto Łączna wartość towarów zapisanych w kontrakcie. Obliczanie ceny z danych zbiorczych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN pobiera cenę i rabaty z cennika i harmonogramów rabatów, bazujących na łącznej ilości żądanej linii kontraktu. Cena/rabat sprzedaży pozyskana z cennika/harmonogramu rabatu sprzedaży jest obliczana w oparciu o następujące działania: ilość żądana kontraktu + ilość linii zlecenia/harmonogramu sprzedaży (przekonwertowana na jednostkę uzgodnionej ilości linii kontraktu) Uwaga Funkcjonalność ta jest stosowana jedynie w przypadku, gdy cennik/tabela rabatów jest połączona z kontraktem. Przykład Cennik kontraktu sprzedaży wprowadzony w linii kontraktu sprzedaży jest definiowany w następujący sposób:
Tworzone są następujące linie zlecenia sprzedaży:
Ponownie określ cenę i rabaty na wysyłce Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a harmonogram sprzedaży jest połączony z tą linią kontraktu, to ceny lub rabaty linii harmonogramu sprzedaży są przeliczane podczas wysyłki. Dlatego dostarczona kwota wysłanych towarów odzwierciedla informację o rzeczywistej wersji ceny kontraktu. Ceny i rabaty są zmieniane na podstawie wartości pola Płatność linii harmonogramu sprzedaży, jak pokazano poniżej.
Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a harmonogram sprzedaży jest połączony z tą linią kontraktu, to po zatwierdzeniu harmonogramu sprzedaży i utworzeniu planowanych zleceń magazynowych nie można ponownie określić ceny i rabatów. Uwaga
Tekst rewizji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dostępny jest tekst wersji ceny kontraktu sprzedaży. Kontrahent 'sprzedaż-do' Zazwyczaj jest to dział zakupów klienta, kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać poniższe:
Aktywuj Opcja ta aktywuje wersję ceny kontraktu sprzedaży i zmienia jej status na Aktywny. Dezaktywuj Opcja ta dezaktywuje wersję ceny kontraktu sprzedaży i zmienia jej status na Wolny.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||