Numer identyfikacyjny zlecenia zakupu.
Zlecenia zakupu - przegląd przyjęć (tdpur4531m000)Ta sesja służy do wyświetlenia przyjęć zamówionych towarów. W odpowiednim menu można wybrać polecenie:
Pozycja zlecenia Numer identyfikacyjny zlecenia zakupu. Pozycja Numer linii zlecenia zakupu. Kolejność Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Wariant pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi; zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Pochodzenie Pochodzenie linii zlecenia zakupu. Dozwolone wartości Podwykonawstwo Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podwykonawstwo operacji lub podwykonawstwo pozycji ma zastosowanie dla pozycji. Tekstnagłówka Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst nagłówka jest dostępny. Tekstlinii Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst linii zlecenia zakupu jest dostępny. Tekststopki Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst stopki jest dostępny. Data zlecenia Dzień, w którym zlecenie zostało ręcznie wprowadzone do systemu lub automatycznie wygenerowane. Uwaga
Wartość domyślna
Faktyczna data przyjęcia Data określająca, kiedy sprzedane towary zostały dostarczone. Ilość zlecona Ilość, która musi być dostarczona zgodnie z warunkami zawartymi w linii zlecenia. Jest ona wyrażona w jednostce zakupu lub w jednostce sprzedaży pozycji. Ilość na dowodzie wysyłkowym Ilość wymieniona na dowodzie wysyłkowym. Ilość otrzymana Ilość dostarczona przez dostawcę, określona w jednostce zakupu lub zapasu. Ilość zatwierdzona Łączna ilość zatwierdzona, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Odrzucona ilość Łączna ilość odrzucona pomniejszona o ilość, którą następnie zaakceptowano dla danej linii zlecenia, z uwzględnieniem połączonych szczegółów i linii zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Ilość zwrócona Łączna ilość odrzucona, która została zwrócona z lokalizacji zwrotu do kontrahenta 'zakup-od', dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Ilość zniszczona Łączna ilość odrzucona, którą zniszczono w lokalizacji zwrotów, dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zleceń zaległych, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Ilość w lokalizacji zwrotów Łączna rzeczywista ilość w lokalizacji zwrotów dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zleceń zaległych, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Wielkość zlecenia zaległego Ilość zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Kwota zlecenia Kwota netto linii zlecenia jest wyrażona w walucie operacji. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota = (Ilość * Cena) - Rabat linii zlecenia Kwota przyjęcia Faktycznie dostarczona kwota. Ta kwota może się różnić od kwoty zleconej. Kwota rabatu linii zlecenia Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia / 100 Wynik obliczeń jest zaokrąglany. Kwota rabatu linii zlecenia jest zawsze wyrażana w walucie zlecenia/oferty. Kwota rabatu zlecenia Łączne kwoty rabatu linii zlecenia. Kwota faktury Kwota obciążenia kontrahenta. Waluta Waluta, w której wyrażone są kwoty zlecenia zakupu. Wysyłka Kod dla wysyłki tworzony przez pakiet Magazynowanie podczas procesu zawiadomienia o wysyłce (ASN). Numer ASN dostawcy Numer ASN kontrahenta 'zakup-od'. Przyjęcie Numer kolejny przypisany do każdego indywidualnego przyjęcia towarów. Ilość zafakturowana Ilość faktycznie zafakturowanych pozycji. Typ linii zlecenia Pole określa rodzaj linii zlecenia. Dozwolone wartości
| |||