Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można drukować faktury dla zleceń zakupu.
Wydruk faktur zakupu (tdpur4404m000)Ta sesja służy do drukowania faktur zakupu tylko w celach wewnętrznych. Te faktury są używane tylko w celu porównania danych w systemie firmy z danymi (fakturami) otrzymywanymi od kontrahenta 'zakup-od'. Powyższa sesja drukuje tylko faktury zakupu dla (wybranych) zleceń/harmonogramów zakupów, które są przyjmowane (częściowo) i rejestrowane. Numer faktury jest generowany w przypadku, gdy faktura nie jest jeszcze wydrukowana, ale jest to jej wersja końcowa. Podczas drukowania faktur proforma numer faktury to zero. Uwaga Można wybrać zakres zleceń lub określone zlecenia, dla których trzeba wydrukować fakturę. Aby wydrukować określone zlecenia, należy kliknąć przycisk Określone zlecenia. Uruchamiana jest sesja Wprowadzanie określonych zleceń zakupu (tdpur4820s000), w której można wybrać do 10 zleceń do wydrukowania. Jeżeli trzeba wydrukować inny zakres zleceń, należy kliknąć przycisk Anuluj wybór. LN usuwa zakres wyboru utworzony w sesji Wprowadzanie określonych zleceń zakupu (tdpur4820s000). Aby utworzyć nowy zakres wyboru, należy kliknąć przycisk Określone zlecenia.
Zlecenie zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można drukować faktury dla zleceń zakupu. Harmonogram zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można drukować faktury dla harmonogramów zakupów. Wydruk faktur już wydrukowanych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, już wydrukowane faktury końcowe z wybranego zakresu są ponownie drukowane. Pojawia się drugi ekran, gdzie można definiować, które numery faktury trzeba ponownie wydrukować oraz jakie dane zostaną wyświetlone na raporcie. Podczas ponownego drukowania faktury wcześniej przypisany numer faktury nie jest nadpisywany. Seria faktur W przypadku stosowania serii w celu numerowania faktur należy wprowadzić numer serii. W polu Seria dla faktur zakupu w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400) można określić, czy oraz jaka seria jest używana. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Tekst W bieżącym polu można wprowadzić tekst do wydrukowania w dolnej części każdej faktury. Można użyć tej opcji w przypadku wysyłania życzeń noworocznych, ogłoszeń itd. Ilości w Należy wybrać jednostkę, w której trzeba drukować ilości. Dozwolone wartości Drukuj na predefiniowanym urządzeniu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, raport jest drukowany przy użyciu domyślnej drukarki. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, raport jest drukowany przy użyciu innej drukarki (którą trzeba określić). Przyjęcia do zapłaty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, przyjęcia do zapłaty (zakup) są drukowane w formie załącznika na oddzielnym raporcie. Koszty z wyładunkiem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty z wyładunkiem są drukowane w formie załącznika na oddzielnym raporcie. Uwaga Drukowane są koszty z wyładunkiem, które są połączone z kontrahentem 'zakup-od' zlecenia lub harmonogramu zakupów. Dystrybucja powiązań Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dane dystrybucji powiązań są drukowane w formie załącznika na oddzielnym raporcie. Faktury końcowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktury końcowe są drukowane. W procesie drukowania faktur końcowych każda faktura jest przypisywana do nowego numeru, którego nie można już modyfikować. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, nie są drukowane żadne faktury końcowe. Wydruk faktury zbiorczej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, drukowana jest faktura zbiorcza, która zawiera wszystkie przyjęcia określonego kontrahenta 'zakup-od'. Wszystkie zlecenia zakupu dla tego samego dostawcy są zawierane na jednej fakturze pod warunkiem, że niżej wymienione dane są identyczne:
Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, dla każdego zlecenia drukowana jest osobna faktura. Wydruk sum kontrolnych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, na końcu przebiegu fakturowania drukowana jest dodatkowa strona. Strona zawiera sumy wszystkich wydrukowanych faktur oraz można jej użyć w celach kontrolnych. Daną stronę można wykorzystać do celów kontrolnych. Drukowane są następujące kwoty:
Wszystkie kwoty są wyrażone w walucie krajowej. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, sumy są drukowane na końcu przebiegu fakturowania. Wydruk opisów opcji wariantowych Aby określić wariant produktu, dokonywany jest wybór różnych opcji dotyczących każdej cechy pozycji podstawowej. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, drukowane są wszystkie wybrane opisy opcji wariantu produktu. Wydruk linii zafakturowanych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, drukowane są już zafakturowane linie harmonogramu zakupów. Wydruk całkowicie otrzymanych linii Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, drukowane są linie harmonogramu o statusie Przyjęcia końcowe. Wydruk adresu dostawy na linie zlecenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, adresy dostawy są drukowane według linii zlecenia. Dane ceny materiału Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, w oddzielnym polu raportu drukowane są połączone dane ceny materiału, takie jak uzgodnienia ceny materiału, zawartość materiału w pozycji i podstawowe ceny materiału.
Drukuj Generuje raport na podstawie wybranych zakresów. Anuluj wybór Usuwa wprowadzony zakres wyboru i umożliwia utworzenie nowego.
| |||