Numer zlecenia zakupu.
Przyjęcia do zapłaty za zakup (tdpur4130m000)Ta sesja służy do przeglądania przyjęć do zapłaty (zakup) dla zlecenia zakupu. Czas przechowywania przyjęć do zapłaty w bieżącej sesji jest określany na podstawie wartości pola Płatność w linii zlecenia zakupu.
Uwaga
Zlecenie Numer zlecenia zakupu. Pozycja linii Numer pozycji linii zlecenia zakupu. Kolejność linii Numer kolejny szczegółowej linii zlecenia zakupu. Kolejność przyjęcia Numer kolejny przyjęcia, pobierany z sesji Przyjęcia zakupów (tdpur4106m000). Kolejność przyjęć do zapłaty Ilość do zapłaty Ilość pozycji do zapłaty zgodnie z przyjęciem do zapłaty (zakup). Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Ilość zafakturowana Ilość zafakturowana dla przyjęcia do zapłaty (zakup), wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Cena Cena płacona za pozycję, wyrażona w walucie zakupu. Uwaga Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wycena materiału w zakupach w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000), cena ta obejmuje ceny materiału. Jednostka dla ceny zakupu Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Może ona różnić się od jednostki magazynowania pozycji. Kwota do zapłaty Łączna kwota do zapłaty po odliczeniu rabatów dla przyjęcia do zapłaty (zakup). Kwota rabatu zlecenia Łączne kwoty rabatu linii zlecenia dla przyjęcia do zapłaty za zakup. Zafakturowana kwota Kwota zafakturowana dla przyjęcia do zapłaty (zakup). Waluta Jednostka monetarna, w jakiej wyrażona jest cena zakupu. Status w fakturowaniu Status linii zlecenia w pakiecie Finanse, który może być następujący: Wolne, Zatwierdzone, Zatwierdzone wszystko lub Rozliczone. Uwaga Jeżeli status to:
Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Numer faktury Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Data użytkowania Data przyjęcia lub zużycia zakupionych towarów.
Data rejestru użytk. Data zarejestrowania użytkowania operacji gospodarczej. Numer przyjęcia Numer kolejny przypisany do każdego indywidualnego przyjęcia towarów. Linia przyjęcia Numer linii przyjęcia połączony z numerem przyjęcia w pakiecie Magazynowanie. Dowód wysyłkowy Dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące zawartości określonej paczki do wysyłki. Te szczegóły zawierają opis pozycji, numer pozycji spedytora lub klienta, ilość wysyłaną i jednostkę zapasu dla wysłanych pozycji. Faktyczna data przyjęcia Data rzeczywistego przyjęcia pozycji do magazynu docelowego. Ilość zlecenia Ilość zlecona wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Ilość zlecenia Ilość zlecona wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Ilość otrzymana Ilość dostarczona, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Ilość do zapłaty Ilość pozycji połączonych z przyjęciem do zapłaty (zakup). Możliwe zmiany cen Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, cenę przyjęcia do zapłaty (zakupu) można zmienić w sesji Zmiana ceny i rabatów w przyjęciach do zapłaty za zakup (tdpur4132m000). Ilość zafakturowana Ilość zafakturowana dla przyjęcia do zapłaty (zakup), wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Pochodzenie ceny Pochodzenie ceny. Dozwolone wartości Macierz cen Definicja macierzy cen, jeżeli pole Pochodzenie ceny ma wartość Struktura ceny. Kontrakt Kontrakty zakupu są używane do rejestrowania określonych uzgodnień z kontrahentem „Zakup-od” dotyczących dostawy określonych towarów. Na kontrakt składają się:
Pozycja kontraktu Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Dział kontraktu zakupu Dział zakupów połączony z kontraktem. Pominięte kontrakty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje obowiązujący kontrakt, ale nie jest on połączony z linią zlecenia. To pole wyboru jest zaznaczone, jeżeli zastosowanie ma jeden z poniższych warunków:
Uwaga Jeżeli kontrakt jest automatycznie odłączany w wyniku aktualizacji pól, to pole wyboru jest odznaczone. Ceny materiału Łączna cena materiału przyjęcia do zapłaty. Cena bez narzutów na cenę materiału Początkowa cena przyjęcia do zapłaty. Narzuty na cenę materiału Suma wszystkich narzutów na cenę materiału dla przyjęcia do zapłaty. Wszystkie materiały mają ceny rzeczywiste Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rzeczywiste ceny materiałów są dostępne dla wszystkich materiałów, które są połączone z przyjęciem do zapłaty. Rabat wielopoziomowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii stosowany jest rabat wielopoziomowy. Procent rabatu Procent rabatu dla przyjęcia do zapłaty (zakup). Kwota rabatu Kwota rabatu dla przyjęcia do zapłaty (zakup). Pochodzenie rabatu Pochodzenie rabatu. Dozwolone wartości Kod rabatu Kod identyfikujący przyczynę udzielenia rabatu, np. udzielenie rabatu w przypadku zamówienia dużej ilości towarów. Podczas przyznawania rabatu lub uwzględniania narzutu w fakturze sprzedaży można wprowadzić kod wskazujący przyczynę jego udzielenia. Narzuty i rabaty mogą wynikać z:
Macierz rabatów Definicja macierzy rabatów, jeżeli pole Pochodzenie rabatu ma wartość Struktura rabatu. % rabatu linii Łączna kwota rabatu, wyrażona jako procent kwoty do zapłaty (brutto). Suma kwotrabatu linii Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia / 100 Wynik obliczeń jest zaokrąglany. Kwota rabatu linii zlecenia jest zawsze wyrażana w walucie zlecenia/oferty. Uwzględnij linię wyliczając rabat Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia jest uwzględniana przy obliczaniu łącznej wartości zlecenia celem zastosowania rabatów zlecenia do zleceń. Uwaga To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Uwzględnij linię, rozdzielając rabat ogółem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, obliczony procent rabatu zlecenia jest stosowany dla wybranej linii zlecenia. Uwaga To pole jest używane tylko w celach informacyjnych.
Rabaty dla linii Uruchamia sesję Rabat linii (tdpcg0200m200) wyświetlającą rabaty linii dla bieżącej linii przyjęcia zakupu do zapłaty. Dane ceny materiału Uruchamia sesję Dane ceny materiału (tcmpr1600m000), w której można wyświetlić dane ceny materiału połączone z przyjęciem do zapłaty. Zapas pozycji Uruchamia sesję Magazyn – zapas pozycji (whwmd2515m000). Zmiana ceny i rabatu po przyjęciu Historia przyjęć do zapłaty (zakup) Uruchamia sesję Historia przyjęć do zapłaty (zakup) (tdpur4560m000). Faktury rozliczone Uruchamia sesję Rozliczone faktury wg zużycia (tfacp2551m100).
| |||