| | Linie harmonogramu zakupów (tdpur3111m000) Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania, obsługiwania lub usuwania linii harmonogramu zakupów. Uwaga - W tej sesji można obsługiwać jedynie linie harmonogramu bez sygnatury.
- Nie można usunąć linii harmonogramu o statusie Przyjęcia częściowe, Przyjęcia końcowe lub Zafakturowane. Przetworzone linie harmonogramu mogą być usunięte jedynie w sesji Archiwizacja i usuwanie harmonogramów zakupów (tdpur3224m000).
- Operacje są rejestrowane dla linii harmonogramu zakupów bazujących na parametrze Czas zamrożenia operacji w sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000).
- Po naciśnięciu przycisku Pokaż załączniki uruchamia się sesja Łącza obiektów (dmcom8110m000), w której można połączyć dokument każdego formatu z linią harmonogramu zakupu lub przeglądać dokumenty już połączone.
Harmonogram Dla harmonogramów typu „pull” te same numery harmonogramów w sesji Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000) mogą wystąpić dwukrotnie. Pierwszy numer odpowiada harmonogramowi typu Prognoza 'pull', a drugi numer odpowiada harmonogramowi typu Przywołanie 'pull'. Uwaga Domyślny numer grupy dla zleceń/harmonogramów zakupu można określić w polu Grupa numeracyjna dla zleceń/harmonogramów zakupu sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500). Domyślną serię dla grupy numeracyjnej harmonogramu zakupów można określić w następujących sesjach: - Działy zakupów (tdpur0112m000)
- Profile użytkowników (tdpur0143m000)
Pochodzenie Pochodzenie linii harmonogramu zakupu. Status Status linii harmonogramu. Uwaga Jeżeli pole wyboru Użyj zatwierdzeń jest zaznaczone w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000), nie można zatwierdzić linii harmonogramu zakupu przed wypełnieniem pól Zatwier. składnik i Data zatwierdzenia. Linia harmonogramu Numer linii harmonogramu. Ten numer jednoznacznie identyfikuje każde zapotrzebowanie na pozycję, którą określony kontrahent musi dostarczyć przed upływem danej daty i czasu. Uwaga Dla linii harmonogramu zakupów, które są określone ręcznie, można określić domyślny rozmiar kroku w polu Rozmiar kroku dla linii harmonogramu zakupów sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500). Dla generowanych automatycznie harmonogramów zakupu, aby numery pozycji nie zostały wyczerpane zbyt wcześnie, używany jest rozmiar kroku 1. Operacje zarejestrowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacje zostały zarejestrowane dla linii harmonogramu. Uwaga Operacje są rejestrowane na podstawie wartości pola Czas zamrożenia operacji sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000)/ Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Tekst harmonogramu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dostępny jest określony tekst zawierający np. dodatkowe informacje odnośnika. Planowane wiążąco Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podczas następnego uruchomienia pakietu Pakiet Planowanie linia harmonogramu nie będzie mogła być modyfikowana. Uwaga Po kliknięciu Cofnij planowanie wiążące w odpowiednim menu tej sesji można zmienić status linii harmonogramu na Potwierdzone. Dystrybucja powiązań Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dystrybucja powiązań i Linia harmonogramu zakupów są połączone. Podlega zgodności z normami handlu Uwaga Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Zgodność z normami importu w sesji Parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc0100m000). ID odnośnika ID odnośnika może być pobrane z jednego z następujących systemów zaopatrzenia: Generowanie linii harmonogramu z modułu Montaż - realizacja (ASC) Jeżeli system zaopatrzenia jest kontrolowany za pomocą zleceń w linii sekwencyjnej (SILS), numer/ID odnośnika jest generowane w module Montaż – realizacja (ASC), który przedstawia kombinację numeru VIN pojazdu, stanowiska linii oraz zestawu montażowego. Z tego powodu pomiędzy odnośnikiem linii harmonogramu i danymi kolejności wysyłki przechowywanymi w sesji Dane kolejności wysyłki (tdpur3517m000) istnieje bezpośrednia relacja. ID odnośnika jest unikalnym polem, które informuje o wszystkich pozycjach, które muszą być spakowane razem lub które muszą być traktowane jako jedna jednostka. Jeżeli system zaopatrzenia jest paczką zarządzaną zleceniami, w module Montaż - realizacja (ASC) ID odnośnika jest tworzone dla każdej linii materiału. Generowanie linii harmonogramu z pakietu Magazynowanie Jeżeli linie harmonogramu przywołania „pull” zostały wygenerowane z pakietu Magazynowanie, ID odnośnika jest generowane podczas tworzenia linii harmonogramu zakupu. ID odnośnika przechowywane w bieżącym polu jest używane jako indywidualny odnośnik dla linii harmonogramu typu „pull”. Uwaga Jeżeli linie harmonogramu przywołania „pull” są generowane z pakietu Magazynowanie, to wygenerowane ID odnośnika jest pobierane z grupy numeracyjnej, która została wprowadzona w polu Grupa numeracyjna przywołań sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500). Kontrahent 'Zakup-od' Uwaga To pole nie może być zmienione na poziomie linii harmonogramu. Dostawa od Uwaga To pole nie może być zmienione na poziomie linii harmonogramu. Typ zapotrzebowania Jeżeli typ zapotrzebowania, w którym wypada linia harmonogramu, zmienia się w wyniku regeneracji, typ zapotrzebowania jest aktualizowany zgodnie z nowym zestawem segmentów. Nowy typ zapotrzebowania jest wtedy przechowywany w linii harmonogramu. Uwaga Dla harmonogramów „pull” typu przywołanie segmenty nie są używane. Typ zapotrzebowania to zawsze Potwierdzone. Magazyn Kod magazynu, do którego towary muszą być dostarczone. Należy wypełnić to pole w przypadku pozycji standardowych. W przypadku pozycji kosztowych, serwisowych, podwykonawczych oraz pozycji wyposażenia to pole musi pozostać puste. Pozycje projektu i wyposażenia są dostarczane na adres projektu. Adres Adres magazynu lub miejsca, do którego mają trafić towary. Informacja do Intrastat Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat przez niektóre kraje UE. Można dodać do 15 pól zawierających dane statystyczne Intrastat poprzez zdefiniowanie ich jako zbiór dodatkowych danych Intrastat. Dodatkowe dane Intrastat mogą być przypisane do linii zlecenia magazynowego. Wartość celna Podatek od wartości eksportowanego towaru. Wartość celna jest używana podczas kontroli celnej. Jeżeli to pole jest wypełnione, przy odprawie celnej nie jest wymagane obliczanie wartości celnej, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty transportu. Ograniczenia Wartość podlegająca ocleniu odnosi się do: - Dostaw, nie do przyjęć. W rezultacie to pole może być wypełnione tylko wtedy, jeżeli towary mają zostać zwrócone.
- Jeżeli towary są dostarczane przez pakiet Magazynowanie. Jeżeli to pole jest wypełnione, a zlecenie jest zwalniane do obsługi w pakiecie Magazynowanie, wartość celna jest domyślnie pobierana w pakiecie Linie zleceń wydania (whinh2120m000).
Uwaga Jeżeli pole Płatność ma wartość Brak płatności, domyślnie wyświetlany jest koszt standardowy pozycji. Planowana data przyjęcia Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać odebrane. Planowana data przyjęcia nie może przypadać wcześniej niż data zlecenia/data utworzenia harmonogramu. Planowana data wpływu jest ważna dla harmonogramów typu Na podstawie przyjęcia, jak określono domyślnie z pola Na podstawie wysyłki / dostawy sesji Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000). Planowana data wpływu jest używana do: Uwaga Jeżeli harmonogram jest typu Na podstawie wysyłki, można obliczyć planowaną datę dostawy na podstawie planowanej daty wysyłki. Planowana data wysyłki Planowana data, kiedy pozycje z linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać wysłane/pobrane w oddziale kontrahenta 'dostawa-od'. Planowana data wysyłki nie może być wcześniejsza od daty zlecenia. Planowana data wpływu jest ważna dla harmonogramów typu Na podstawie wysyłki, jak określono domyślnie z pola Na podstawie wysyłki / dostawy sesji Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000). Planowana data wysyłki jest używana do określenia, w którym segmencie przypada harmonogram oraz do klastrowania linii harmonogramu i obliczania typu zapotrzebowania linii harmonogramu. Uwaga Jeżeli harmonogram ma typ Na podstawie przyjęcia, można obliczyć planowaną datę dostawy na podstawie planowanej daty wysyłki. Data zatwierdzenia Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Data zatwierdzenia w sesji Linia zwolnień zakupu (szczegóły) (tdpur3522m000). Zaakceptowano zatwierdzenie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Zatwier. składnik jest akceptowana przez kupca. Dalsze negocjacje z dostawcą nie są możliwe. Uwaga - To pole można wypełnić tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (zakup) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000).
- Jeżeli zatwierdzony składnik równy zero zostanie zatwierdzony, linia harmonogramu jest anulowana automatycznie.
Wartość domyślna Wartość tego pola jest pobierana domyślnie z pola Zaakceptowano zatw. sesji Linia zwolnień zakupu (szczegóły) (tdpur3522m000). Zwolnienie Jeżeli to pole jest wypełnione, zwolnienie zakupu zostało wysłane do dostawcy dla tej konkretnej linii harmonogramu. Przyjęcie Ostatni numer przyjęcia, który identyfikuje przyjęcie towarów w linii harmonogramu. W momencie potwierdzenia przyjęcia w pakiecie Magazynowanie ten numer jest wysyłany do modułu Zarządzanie zakupami. Uwaga W pojedynczej linii harmonogramu można mieć więcej niż jedno przyjęcie. Aby przeglądać szczegóły przyjęć częściowych dla linii harmonogramu, w odpowiednim menu należy kliknąć Przyjęcia. To polecenie uruchamia sesję Harmonogram zakupu - przyjęcia (tdpur3115m200), w której można zobaczyć wszystkie ilości przyjęć oraz numery przyjęć dla konkretnej linii harmonogramu. Data przyjęcia Uwaga Po zatwierdzeniu przyjęcia w pakiecie Magazynowanie ten numer jest przesyłany do modułu Zarządzanie zakupami (PUR). Kontrahent 'sprzedaż-do' LN może używać pozycji dostarczonych przez bieżący harmonogram w celu wypełnienia harmonogramu dla kontrahenta 'sprzedaż-do' wyświetlonego w tym polu. Kontrahent 'wysyłka-do' LN może używać pozycji dostarczonych przez bieżący harmonogram w celu wypełnienia harmonogramu dla kontrahenta 'wysyłka-do' wyświetlanego w tym polu. Typ obszaru funkcjonalnego Uwaga Poniższe pola są zawsze używane łącznie; razem identyfikują odpowiednie zlecenie lub linię zlecenia: - Typ obszaru funkcjonalnego
- Obszar funkcjonalny
- Odnośnik do obsz. funkcj.
Obszar funkcjonalny Uwaga Poniższe pola są zawsze używane łącznie; razem identyfikują odpowiednie zlecenie lub linię zlecenia: - Typ obszaru funkcjonalnego
- Obszar funkcjonalny
- Odnośnik do obsz. funkcj.
Odnośnik LN może używać jedynie pozycji dostarczonych przez bieżący harmonogram, aby wypełnić zapotrzebowanie określone przez odnośnik wyświetlony w tym polu. LN może użyć tego pola na dwa sposoby: - Jeżeli pole Kontrahent 'sprzedaż-do' jest wypełnione, LN używa pola Odnośnik do zarejestrowania kodu odnośnika zdefiniowanego przez klienta.
- Jeżeli pole Kontrahent 'sprzedaż-do' jest puste, LN używa pola Odnośnik do zarejestrowania wewnętrznego odnośnika.
Kodu odnośnika można użyć, aby zachować zbiór połączonych ze sobą części, nawet jeśli stosują one różne technologie, np. jeśli niektóre części są transportowane do podwykonawcy celem ich późniejszego zwrotu. ID listy opcji Identyfikacja opcji i cech dla pozycji skonfigurowanej. ID wykorzystywany jest w opisie pozycji, aby dopasowywać podaż i popyt. Zapas na zlecenie Łączna ilość zleceń dostawy, które są sztywno powiązane i zostaną przyjęte w magazynie, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Zapas na zlecenie Łączna ilość zleceń dostawy, które są sztywno powiązane i zostaną przyjęte w magazynie, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Faktura Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Płatność Pole służy do definiowania płatności pomiędzy działem zakupów, który wydaje harmonogram zakupów, a dostawcą. Uwaga To pole ma wartość: - Płatne w przypadku wykorzystania, jeżeli zaznaczono pole wyboru Powierzona dla harmonogramu zakupów.
- Płatne przy odbiorze w przypadku dostawy do magazynu z połączonym kontrahentem 'sprzedaż-do'.
- Płatne przy odbiorze dla pozycji, których nie przyjęto w magazynie.
Dla harmonogramów typu „push” z dołączonym ogólnym zleceniem magazynowym – wartośc tego pola jest domyślnie pobierana z pola Płatność sesji Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000). Dla harmonogramów kolejności wysyłki, jeżeli ID listy opcji jest określone dla któregoś z rekordów danych wysyłki w sesji Dane kolejności wysyłki (tdpur3517m000), nie można wybrać opcji Płatne w przypadku wykorzystania ani Brak płatności. Płatność (wewnętrznie) Należy użyć tego pola, aby zdefiniować płatność pomiędzy działem zakupów, który wydaje harmonogram zakupów, i magazynem, który otrzymuje harmonogram zakupów. Uwaga To pole: - Ma wartość Płatne przy odbiorze w przypadku dostawy do projektu (bez magazynu) lub warsztatu.
- Ma wartość Nieużywane, jeżeli pole Płatność ma wartość Brak płatności.
- Nie może otrzymać wartości Brak płatności.
- Jest domyślnie pobierane z pola Płatność (wewnętrznie) w sesji Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000) dla harmonogramów typu „push” z dołączonym stałym zleceniem magazynowym.
Płatność (dostawa bezpośrednia) Należy użyć tego pola, aby zdefiniować płatność pomiędzy działem zakupów wydającym harmonogram zakupów a klientem. To pole ma zastosowanie, jeżeli harmonogram zakupów został utworzony w oddziale dostawcy celem bezpośredniej dostawy przez stronę trzecią towarów do magazynu VMI w oddziale klienta. Uwaga To pole: - Musi mieć wartość Płatne w przypadku wykorzystania lub Brak płatności, jeżeli magazyn jest połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do'.
- Ma wartość Nieużywane, jeżeli magazyn nie ma żadnych połączonych kontrahentów 'sprzedaż-do'.
- Nie może mieć wartości Płatne przy odbiorze, ponieważ dla harmonogramu zakupów nie mogą zostać wygenerowane żadne zlecenia sprzedaży.
- Jest domyślnie pobierane z pola Płatność (dostawa bezpośrednia) w sesji Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000) dla harmonogramów typu „push” z dołączonym stałym zleceniem magazynowym.
Typ zakupu Cecha zlecenia zakupu umożliwiająca identyfikację rodzaju zakupu, a przez to również identyfikację rodzaju zobowiązań. Ta właściwość jest używana do księgowania zakupu na odpowiednich kontach modułu Zobowiązania przy tworzeniu faktury. Księgując faktury zakupu, LN pobiera konto zbiorcze z linii zlecenia zakupu połączonej z typem zakupu. Uwaga Konto zbiorcze jest definiowane dla każdego typu zakupu. Podczas księgowania faktur zakupu LN pobiera typ zakupu w celu określenia konta zbiorczego, które jest potrzebne do księgowania. Podatek Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów: - Wskazać, że płatności do kontrahenta 'faktura-od' podlegają podatkowi dochodowemu i składkom socjalnym.
- Pogrupować kontrahentów o tych samych aspektach podatkowych dla firmy użytkownika, np. podwykonawców lub przedstawicieli.
- Wskazać, że podatek musi być zapłacony w kraju innym niż kraj działu sprzedaży czy działu serwisowego.
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z nagłówka harmonogramu zakupu. Zwolniony Uwaga Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość: - Ograniczone, a bieżące pole wyboru zaznaczono ręcznie, Kod podatku jest domyślnie pobierany z pola Zwolnienie (Zakupy) w sesji Obsługa podatku (tctax0138m000). Jeżeli bieżące pole wyboru odznaczono ręcznie, kod podatku nie ulega zmianie.
- Długoterminowe, a bieżące pole wyboru zaznaczono ręcznie, Kod podatku nie ulega zmianie. Jeżeli bieżące pole wyboru odznaczono ręcznie, pola Przyczyna zwolnienia i Certyfikat zwolnienia zostają odznaczone i dezaktywowane.
Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. NIP użytkownika Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod podatku odnoszący się do linii harmonogramu zakupu. Uwaga Kod podatku, który można wprowadzić w tym polu, musi być typu VAT. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj, w którym kontrahent ma numer NIP. NIP kontrahenta Uwaga Data obowiązywania numeru NIP kontrahenta. Aby określić i wyświetlić odpowiedni NIP kontrahenta, LN wykorzystuje planowaną datę przyjęcia. Przyczyna zwolnienia Powód, dla którego firma jest zwolniona z podatku. Uwaga - To pole ma zastosowanie, tylko jeśli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość Długoterminowe.
- Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z metody używanej do pobierania szczegółów podatkowych, zgodnie z definicją w polu grupy Kolejność wyszukiwania bibliotek podatkowych sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000).
- Kod przyczyny musi być typu Zwolnienie podatkowe, a data obowiązywania musi być taka sama jak Planowana data przyjęcia.
Certyfikat zwolnienia Uwaga - LN drukuje przyczyny zwolnienia na fakturach.
- To pole ma zastosowanie, tylko jeśli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość Długoterminowe.
- Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z metody używanej do pobierania szczegółów podatkowych, zgodnie z definicją w polu grupy Kolejność wyszukiwania bibliotek podatkowych sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000).
Wymagana ilość zlecona Uwaga Pakiet Pakiet Planowanie używa tego pola, aby sprawdzić czy zatwierdzone składniki odpowiadają planowanym ilościom, czy będzie potrzebna dodatkowa dostawa. Jednostka wymaganej ilości zleconej Jednostka, w której jest wyrażona Wymagana ilość zlecona. Ilość zatwierdzona Uwaga Pakiet Pakiet Planowanie używa tego pola, aby sprawdzić czy zatwierdzone składniki odpowiadają planowanym ilościom, czy będzie potrzebna dodatkowa dostawa. Wartość domyślna To pole jest domyślnie pobierane z pola Zatwier. składnik sesji Linia zwolnień zakupu (szczegóły) (tdpur3522m000). Zatwierdzona jednostka wielkości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Zatwier. składnik. Wartość domyślna To pole jest pobierane domyślnie z pola Zatwierdzona jednostka wielkości sesji Linia zwolnień zakupu (szczegóły) (tdpur3522m000). Ilość wg harmonogramu W tym polu wprowadzana jest wartość: - Pola Zatwier. składnik, jeżeli pole Data zatwierdzenia jest wypełnione.
- Pola Wymagana ilość zlecona, jeśli pole Data zatwierdzenia nie jest wypełnione.
Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Uwaga Zbiór jednostek, w którym jednostki są przechowywane, musi być połączony z pozycją w sesji Pozycje - dane domyślne (tcibd0102m000). Jednostki można zdefiniować w sesji Jednostki (tcmcs0101m000), zbiory jednostek w sesji Zbiory jednostek (tcmcs0106m000), a jednostki według zbioru jednostek w sesji Jednostki wg zbioru jednostek (tcmcs0112m000). Uwaga - Współczynnik konwersji musi być połączony z pozycją w sesji Współczynniki konwersji (tcibd0103m000).
- Jeżeli kontrakt jest połączony z harmonogramem, jednostka określona w sesji Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m000) jest używana jako domyślna. Jeżeli nie jest połączony żaden kontrakt, LN używa jednostki zakupu określonej w sesji Pozycja - zakup (tdipu0101m000).
Ilość zlecona w jednostce zapasu W tym polu wprowadzana jest wartość: - Pola Ilość zatwierdzona, jeśli pole Data zatwierdzenia jest wypełnione.
- Pola Wymagana ilość według harmonogramu, jeśli pole Data zatwierdzenia nie jest wypełnione.
Ilość zafakturowana Ilość zafakturowana wszystkich zatwierdzonych faktur połączonych z tą linią harmonogramu, wyrażona w jednostce zapasu. Uwaga Jeśli pole Sposób obliczania średniej ceny zakupu w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400) ma wartość Zapas bieżący, pole bieżące jest również wypełniane w przypadku zatwierdzenia faktur częściowych. Przyczyną takich czynności jest potrzeba wykonania właściwych kalkulacji średniej ceny zakupu. Waluta Waluta, w której wyrażane są kwoty harmonogramu zakupu. Cena Cena płacona za pozycję, wyrażona w walucie zakupu. / Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Może ona różnić się od jednostki magazynowania pozycji. Łączny procent rabatu Suma wszystkich rabatów stosowanych do linii harmonogramu wyrażona procentowo. Kwota netto Kwota netto jest obliczana w następujący sposób: Ilość linii harmonogramu zakupu * cena - rabat. Uwaga Jeżeli harmonogram zakupów jest połączony z kontraktem, to ceny i rabaty są domyślnie pobierane z połączonej sesji Ceny kontraktu zakupu (tdpur3103m000). Jeżeli żaden kontrakt nie jest połączony z harmonogramem zakupów, ceny i rabaty są domyślnie pobierane z modułu Dane zakupu pozycji. Kwota kosztu z wyładunkiem Suma wszystkich kosztów, które są powiązane z zakupem pozycji aż do dostawy i przyjęcia w magazynie. Koszty z wyładunkiem zazwyczaj zawierają koszty przewozu, koszty ubezpieczenia, opłaty celne oraz koszty obsługi. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Ilość dostarczona Rzeczywista dostarczona ilość pozycji linii harmonogramu zakupu wyrażona w jednostce zapasu. Kwota otrzymana Ilość otrzymana * (cena - kwota rabatu według linii harmonogramu). Uwaga Jeżeli zatwierdzone jest przyjęcie dla pozycji skonfigurowanej, która odbiega od zleconej pozycji skonfigurowanej w sesji Dane kolejności wysyłki (tdpur3517m000), LN pobiera cenę i rabaty z ostatniej wersji linii harmonogramu kolejności wysyłki o statusie Wysłane z pozycją konfigurowaną, która jest tożsama z otrzymaną pozycją konfigurowaną. W przeciwnym razie cena i rabaty z bieżącej sesji są używane do obliczania kwoty. Preferowany numer części producenta Uwaga MPN musi mieć status Zatwierdzone dla daty zapotrzebowania, która jest datą planowanej dostawy. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych: - pozycje kosztowe (np. elektryczność)
- pozycje serwisowe
- usługi podwykonawstwa
- pozycje listy (menu/opcje)
Kontrahent 'Zakup-od' Uwaga To pole nie może być zmienione na poziomie linii harmonogramu. Zamrożone Status zamrożenia linii harmonogramu. Uwaga Dla zewnętrznego kontrahenta można określić okresy, przez które zapotrzebowanie w linii harmonogramu będzie zamrożone w następujących polach sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000): - Wzrost czasu wstrzymania.
- Okres wstrzymania (-)
Dla kontrahenta wewnętrznego można zdefiniować okresy w następujących polach sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000): - Żądanie zwiększenia czasu wstrzymania.
- Okres wstrzymania kolejnych wydań.
LN automatycznie wypełnia pole w bieżącej sesji. Aby określić wartość tego pola, LN porównuje daty w linii harmonogramu z okresami zdefiniowanymi w wyżej wymienionych polach. Kwota hormonogramu Kwota zlecenia zbiorczo wszystkich linii w harmonogramie po potrąceniu rabatów. Uwaga Jeżeli pole Płatność ma wartość Płatne przy odbiorze, otrzymane linie harmonogramu nie są uwzględniane przy obliczaniu kwoty harmonogramu. Kwota harmonogramu (waluta krajowa) Kwota harmonogramu (waluta krajowa) Waluta, w której wyrażone są salda jednostek współdzielonych przez wszystkie firmy w grupie firm finansowych, np. LN używa waluty odniesienia do wyrażania sald kontrahentów. Uwaga - Waluta odniesienia jest wspólną, podstawową walutą firm należących do struktury wielooddziałowej.
- Dla systemów walutowych innych niż standardowy system walutowy, waluta odniesienia jest podstawową walutą firmy dla wszystkich obliczeń związanych z walutami.
Pozycja Pozycja pobrana z nagłówka harmonogramu. Status Status harmonogramu zakupu. Saldo otwarcia Saldo wszystkich niezapłaconych faktur, związanych z jednym konkretnym kontrahentem. Saldo otwarcia Waluta, w której wyrażone jest saldo otwarcia. Projekt Kod projektu, dla którego wymagana jest pozycja. Uwaga - W tym polu można wprowadzić jedynie projekty TP. Projekty PCS są niedozwolone.
- W tym polu można wprowadzić kod projektu dla harmonogramów typu „push”.
Element Najmniejsza część struktury elementów. Element jest używany do definiowania (struktury) pracy projektu, tak aby mogła być wykonana. Rozszerzenie Części projektów, dla których zostały zawarte specjalne ustalenia dotyczące fakturowania, np. odchylenia, kwoty wstępne, ilości do rozliczenia i rozliczenia fluktuacji. Rozszerzenie może być dołączone do jednej lub więcej linii budżetu. Uwaga Pole to jest puste i niedostępne, jeżeli zaznaczono w tej sesji pole wyboru Dystrybucja powiązań. Składnik kosztu To zdefiniowana przez użytkownika kategoria klasyfikująca koszt. Składniki kosztu pełnią następujące funkcje: - Rozkładają koszt standardowy pozycji, cenę sprzedaży lub cenę szacowaną
- Umożliwiają porównanie szacowanych i rzeczywistych kosztów zleceń produkcyjnych
- Są używane do kalkulacji odchyleń wartości produkcji
- Umożliwiają przegląd podziału kosztów według różnych składników kosztu w module Rachunek kosztów
Składniki kosztów mogą mieć następujące typy kosztu: - Koszty materiałowe
- Koszty operacji
- Narzut kosztów materiałowych
- Narzut kosztów operacji
- Koszty transferu WIP
- Koszty ogólne
Uwaga Jeżeli używany jest moduł Montaż – realizacja (ASC), nie można korzystać ze składników kosztów typu Koszty ogólne. Uwaga Pole to jest puste i niedostępne, jeżeli zaznaczono w tej sesji pole wyboru Dystrybucja powiązań. Dodatkowe informacje Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika o różnym formacie można dodać do różnych sesji, w których użytkownicy mogą je edytować. Z zawartością tych pól nie łączą się żadne funkcjonalne układy logiczne. Pola informacji dodatkowych można połączyć z tablicami baz danych. Po połączeniu z tablicą te pola są wyświetlane w sesjach odpowiadających tym tablicom. Przykładowo pole zdefiniowane dla tablicy whinh200 jest wyświetlane jako dodatkowe pole w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000). Zawartość dodatkowych pól można przenosić między tablicami baz danych. Przykładowo informacje określone przez użytkownika w polu informacji dodatkowych A sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) są przenoszone do pola informacji dodatkowych A sesji Wysyłki (whinh4130m000). W tym celu pola informacji dodatkowych o identycznych formatach i nazwie pola A muszą być obecne dla tablic whinh200 i whinh430 (whinh430 odpowiada sesji Wysyłki (whinh4130m000)). | |