Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m300)Ta sesja służy do przeglądania linii kontraktów zakupu, które są wyświetlane na podstawie ustawień filtrowania w sesji Kontrakty zakupu (tdpur8330m000). Po dwukrotnym kliknięciu linii uruchamiana jest sesja szczegółowa Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m000).
Dni do wygaśnięcia Liczba dni, po których linia kontraktu zakupu traci ważność. Uwaga
Kontrakt Numer kontraktu zakupu. Status kontraktu Status kontraktu zakupu. Kontrakt może posiadać następujące statusy:
Można przypisać status do każdego z kontraktów za pomocą następujących poleceń:
Uwaga W sesji Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m000) można:
Linia Numer linii kontraktu zakupu. Uwaga Można określić domyślną wielkość kroku dla linii kontraktu w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300). Pozwala to na wprowadzanie nowych linii w odpowiedni sposób. Status linii Status linii kontraktu zakupu. Można przypisać status do każdej linii kontraktu za pomocą poniższych poleceń:
Uwaga
Dozwolone wartości Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi; zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Data obowiązywania Pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Data obowiązywania często uwzględnia czas obowiązywania. Uwaga Połączenie ze zleceniem lub harmonogramem zakupów może istnieć, tylko jeśli data zlecenia w linii zlecenia zakupu lub planowana data dostawy w linii harmonogramu zakupów wypada w obrębie okresu obowiązywania kontraktu. Wartość domyślna LN pobiera domyślną datę obowiązywania z sesji Kontrakty zakupu (tdpur3100m000). Data obowiązywania linii kontraktu zakupu nie może wypadać przed datą obowiązywania kontraktu zakupu lub po dacie wygaśnięcia kontraktu zakupu. Data ważności Ostatni dzień, w którym rekord jest ważny. Jeżeli nie zostanie określony czas ważności, ważność wygasa o godzinie 24:00 dnia stanowiącego datę ważności. Uwaga Połączenie ze zleceniem lub harmonogramem zakupów może istnieć, tylko jeśli data zlecenia w linii zlecenia zakupu lub planowana data dostawy w linii harmonogramu zakupów wypada w obrębie okresu obowiązywania kontraktu. Wartość domyślna LN pobiera domyślną datę obowiązywania z sesji Kontrakty zakupu (tdpur3100m000). Data obowiązywania linii kontraktu zakupu nie może wypadać przed datą obowiązywania kontraktu zakupu lub po dacie wygaśnięcia kontraktu zakupu. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest zwolnienie podatkowe. Uwaga Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość:
Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z nagłówka zlecenia zakupu. Status wydruku Pole to wskazuje status wydruku linii kontraktu. Potwierdzenia kontraktów można drukować w sesji Wydruk potwierdzeń kontraktów zakupów (tdpur3405m000). Uwaga Jeżeli pole wyboru Ponownie drukuj potwierdzenie kontraktu po zmianie jest zaznaczone w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300), a linia kontraktu zostanie zmodyfikowana po wydrukowaniu ostatecznego potwierdzenia kontraktu, to status wydruku zostaje automatycznie ustawiony na Zmienione. W rezultacie można ponownie wydrukować potwierdzenie kontraktu. Jeżeli pole wyboru Ponownie drukuj potwierdzenie kontraktu po zmianie jest odznaczone w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300), a po wydrukowaniu ostatecznego potwierdzenia kontraktu dokonana zostanie zmiana w linii kontraktu, to statusem kontraktu pozostaje Drukowane oryginalnie. Dozwolone wartości Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia kontraktu zakupu zawiera pozycje kupowane, dla których przeprowadzane jest samofakturowanie. Faktura po Można wskazać, kiedy należy wygenerować fakturę samoobciążającą.
Typ daty samofakturowania Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy użyć tego pola do określenia, na podstawie jakiej daty dokonywane są płatności z tytułu faktury samoobciążającej. Dla faktur samoobciążających jako datę faktury można użyć daty przyjęcia albo daty wysyłki. Metoda samofakturowania Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy wybrać sposób samofakturowania, który określa przebieg tego procesu. Sposób samofakturowania określa, między innymi, kryteria tworzenia faktury, interwał fakturowania, urządzenie wyjściowe itd. Wyc. na podst. opcji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, cena pozycji jest pobierana z cennika podstawowego w sesji Cennik podstawowy (tipcf4101m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, cena pozycji jest pobierana z połączonej wersji ceny kontraktu zakupu w sesji Ceny kontraktu zakupu (tdpur3103m000). Uwaga
Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS:
Ponownie określ cenę i rabaty na przyjęciu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a harmonogram zakupu jest połączony z tą linią kontraktu, to ceny i/lub rabaty linii harmonogramu zakupów są przeliczane podczas przyjęcia. W rezultacie kwota otrzymanych towarów odzwierciedla dane ceny rzeczywistego kontraktu. Faktury są rozliczane w oparciu o cenę i rabaty dla przyjęcia. To, kiedy ceny i rabaty są przeliczane, zależy od wartości pola Płatność w linii harmonogramu zakupów.
Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a harmonogram zakupów jest połączony z linią kontraktu, wtedy w momencie przyjęcia nie można przeliczyć ceny i rabatów. Faktury są rozliczane w oparciu o cenę i rabaty dla linii harmonogramu. Uwaga
Harmonogram zakupu w użyciu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone,:
Uwaga Jeżeli kontrakt jest korporacyjnym kontraktem zakupu, to pole wyboru musi być zaznaczone. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, nie można zaznaczyć pola wyboru Dostępny kontrakt dostawy. Wartość domyślna To pole wyboru można zaznaczyć, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Harmonogram zakupu w użyciu w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Kontrola Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję należy skontrolować przy przyjęciu. Raportowanie zgodności Kod raportowania zgodności połączony z pozycją. Uwaga Kod raportowania zgodności można określić tylko pod warunkiem, że w bieżącej sesji zaznaczono pole wyboru Kontrola. Wartość domyślna Jeżeli dla pozycji zastosowanie ma kontrola 1. artykułu, wtedy kod raportowania zgodności jest domyślnie pobierany z sesji Reguły kontroli 1. artykułu (qmptc0116m100). W przeciwnym razie kod ten jest domyślnie pobierany z sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) lub Pozycja - zakup (tdipu0101m000). Powierzona Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycja należy do zapasu konsygnacyjnego. Uwaga Jeżeli płatność za zużycie zapasu konsygnacyjnego należy połączyć bezpośrednio z harmonogramem uzupełnień, to pole wyboru musi pozostać odznaczone. Przyrost ilości zlecenia w jednostce zapasu Gdy generowane są zlecenia lub harmonogramy, LN sprawdza, czy ilość zlecenia jest wielokrotnością wartości pola Przyrost ilości zlecenia. Wartość tego pola jest wyrażona w jednostce zapasu. Wartość domyślna Wartość bieżącego pola jest domyślnie pobierana z pola Przyrost ilości zlecenia w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli nie jest ono dostępne, wtedy wartość jest domyślnie pobierana z pola Przyrost ilości zlecenia w sesji Pozycje - zlecanie (tcibd2100m000). Jeżeli dane zlecania pozycji także są niedostępne, wtedy domyślna wartość to 1. Minimalna ilość zlecenia w jednostce zapasu Minimalna ilość zlecenia, wyrażona w jednostce zapasu. Maksymalna ilość zlecenia w jednostce zapasu Maksymalna ilość zlecenia, wyrażona w jednostce zapasu. Ekonomiczna ilość zlecenia w jednostce zapasu Ekonomiczna ilość zlecenia, wyrażona w jednostce zapasu. Jeżeli sposób zlecania to Ekonomiczna ilość zlecenia, co można zdefiniować w polu Sposób sesji Pozycje - zlecanie (tcibd2100m000), wtedy to bieżącego pola domyślnie wprowadzana jest wartość pola Ekonomiczna wielkość zamówienia w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli nie jest ono dostępne, wtedy do bieżącego pola domyślnie pobierana jest wartość pola Ekonomiczna ilość zlecenia w sesji Pozycje - zlecanie (tcibd2100m000). Jeżeli dane zlecania pozycji także są niedostępne, wtedy domyślna wartość to 1. Stała ilość zleceniaw jednostce zapasu Stała ilość zlecenia, wyrażona w jednostce zapasu. Jeżeli sposób zlecania to Stała ilość zlecenia, co można zdefiniować w polu Sposób sesji Pozycje - zlecanie (tcibd2100m000), wtedy to bieżącego pola domyślnie wprowadzana jest wartość pola Stała wielkość zamówienia w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli nie jest ono dostępne, wtedy do bieżącego pola domyślnie pobierana jest wartość pola Stała wielkość zlecenia w sesji Pozycje - zlecanie (tcibd2100m000). Jeżeli dane zlecania pozycji także są niedostępne, wtedy domyślna wartość to 1. Uwaga
Kupiec Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący. Wartość domyślna LN pobiera domyślnego kupca z pola Kupiec w sesji Kontrakty zakupu (tdpur3100m000). Dostępny kontrakt dostawy Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeżeli trzeba określić kontrakt dostawy dla linii kontraktu zakupu. Aby określić kontrakt dostawy, należy kliknąć Kontrakt dostawy. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone i niedostępne, wtedy kontrakt zakupu jest już dostępny dla danej linii kontraktu zakupu. To pole wyboru można zaznaczyć, tylko jeśli poniższe pola wyboru są odznaczone:
Uwaga Jeżeli kontrakt jest korporacyjnym kontraktem zakupu, wtedy to pole wyboru jest odznaczone i nieaktywne. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Uzgodniona ilość Ilość, która musi być dostarczona zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w kontrakcie. Ilość kontraktu zawsze musi być większa niż zero. Uwaga Ilość uzgodniona musi mieścić się w przedziale między minimalną ilością kontraktu a maksymalną ilością kontraktu. Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości uzgodnionych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Ilość żądana Suma ilości żądanych wszystkich linii zleceń/harmonogramów zakupów, które są połączone z linią kontraktu, wyrażona w jednostce zakupu. Uwaga Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości żądanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Na podstawie ilości żądanej, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą sumę ilości kontraktu w dniu jego wygaśnięcia. Kiedy zlecenie/harmonogram jest łączony z kontraktem, ilość żądana jest zwiększana. Ilość żądana jest ponownie zmniejszana, gdy linia zlecenia/harmonogramu jest przetwarzana w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Ilość zafakturowana Suma ilości zafakturowanej wszystkich linii zleceń zakupu/harmonogramu, które są połączone z linią kontraktu, wyrażona w jednostce zakupu. Uwaga Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości zafakturowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Na podstawie ilości zafakturowanej, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą łączną ilość zafakturowaną w dniu wygaśnięcia. Ilość zafakturowana zwiększa się, gdy połączone zlecenia zakupu/linie harmonogramu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Procentowy czas trwania Czas, jaki upłynął dla linii kontraktu zakupu, wyrażony jako procent całkowitego czasu trwania linii kontraktu. Procentowy czas trwania – obliczenia: (bieżąca data - data obowiązywania) / [(data ważności - data obowiązywania) / 100)] Pozostały procent Zużycie linii zlecenia zakupu, które jest wyrażone jako procent niezużytej ilości dla linii kontraktu w porównaniu w uzgodnioną ilością kontraktu. Pozostały procent – obliczenia: 100 - [(100 * (ilość żądana + ilość zafakturowana)] / uzgodniona ilość) Dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Uwaga Należy pozostawić to pole puste, jeżeli kontrakt to kontrakt centralny, czyli taki, który może być używany przez wiele firm logistycznych w środowisku wielozakładowym. Wariant pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS oraz ma odznaczone pole wyboru Warianty pozycji w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), wtedy w bieżącym polu nie można wprowadzić wariantu pozycji. Szczegóły Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z linią kontraktu połączono szczegóły linii kontraktu zakupu. Aktywna cena Waluta Waluta, w której wyrażone są kwoty. Aktywna jednostka ceny Jednostka, dla której stosuje się cenę (sprzedaży/zakupu). Ceny materiału Całkowita cena materiału dla pozycji linii kontraktu. Uwaga Jako że linia kontraktu nie może zawierać narzutów na cenę materiału, to pole wskazuje łączną podstawową cenę materiału. Jednostka dla ceny zakupu Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Może ona różnić się od jednostki magazynowania pozycji. Cena cennikowa Cena dla pozycji zgodnie z cennikiem, powiększona o Przyrost ceny, jeżeli dotyczy. Domyślna dla danej pozycji cena znajduje się w domyślnym cenniku. Uwaga Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wycena materiału w zakupach w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000), cena ta obejmuje podstawowe ceny materiału. Jednostka ceny Jednostka, dla której stosuje się cenę (sprzedaży/zakupu). Grupa cen zakupu Grupa cenowa, do której należy pozycja. Uwaga Jeżeli zaznaczono pole wyboru Zastosuj kontrakt dla wszystkich pozycji w grupie cenowej, wtedy kontrakt ma zastosowanie dla wszystkich pozycji należących do danej grupy cenowej. Ilość ustalona w jednostce zapasu Ilość, która musi być dostarczona zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w kontrakcie. Ilość kontraktu zawsze musi być większa niż zero. Uwaga Ilość uzgodniona musi mieścić się w przedziale między minimalną ilością kontraktu a maksymalną ilością kontraktu. Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości uzgodnionych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Data kontraktu Początkowo jest to data określenia kontraktu. Można ją jednak zmienić ręcznie na datę w przeszłości lub w przyszłości. Wartość domyślna Data kontraktu z sesji Kontrakty zakupu (tdpur3100m000). Zastosuj kontrakt dla wszystkich pozycji w grupie cenowej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, cena i/lub rabat dla linii kontraktu ma zastosowanie dla wszystkich pozycji, które należą do grupy cen wyświetlonej w polu Grupa cen zakupu. Uwaga Gdy rejestrowane są kontrakty dla grupy cen:
Kontrahent 'Dostawa-od' Kontrahent dostarczający towary organizacji. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Adres dostawcy Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Dostawa od 'Kontakt' Kod kontaktu kontrahenta 'dostawa-od'. Typ kontraktu Typ kontraktu, który może być kontraktem specjalnym lub kontraktem zwykłym. Pozycja odniesienia Alternatywny sposób komunikacji z kontrahentem na temat pozycji. Dozwolone wartości Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Pozycja odniesienia w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Typ kodu pozycji Kod systemu kodowania pozycji. System kodowania pozycji służy do wyszukiwania pozycji w alternatywny sposób, np. według kodu kontrahenta 'zakup-od'. Uwaga Wartość tego pola można określić, tylko jeśli pole Pozycja odniesienia ma wartość ICS. Pozycja odniesienia Kod pozycji identyfikujący pozycję określoną w polu Pozycja. Pole Pozycja odniesienia określa kod pozycji, który można wybrać.
Uwaga
Preferowany numer części producenta Preferowany numer części producenta (MPN) dla pozycji. Magazyn Kod magazynu, do którego kontrahent 'dostawa-od' ma dostarczyć pozycje. Jednostka organizacyjna Adres magazynu Adres, pod którym odbierane są towary. Uwaga Jeżeli dla magazynu określono lokalizację doku (przyjęcia), którą można definiować w sesji Rampy ładunkowe wg magazynów (whwmd2120m000), LN sprawdza, czy adres jest zdefiniowany dla odpowiedniej lokalizacji przyjęcia. Jeżeli tak, domyślnie wyświetlany jest adres przyjęcia. W innym wypadku wyświetlany jest adres magazynu. Opis standardowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, na potwierdzeniu kontraktu jest drukowany zarówno tekst zależny od pozycji, jak i tekst linii kontraktu. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, na potwierdzeniu kontraktu drukowany jest jedynie tekst linii kontraktu. Uwaga Z linią kontraktu można połączyć informacje o linii kontraktu, używając przycisku Tekst. Jeżeli wypełniono pole Grupa cen zakupu, wtedy pole Opis standardowy jest nieaktywne. Minimalna ilość Minimalna ilość kontraktu, wyrażona w jednostce zakupu. Uwaga Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości minimalnych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Minimalna ilość w jednostce zapasu Minimalna ilość kontraktu, wyrażona w jednostce zapasu. Uwaga Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości minimalnych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Maksymalna ilość Maksymalna ilość kontraktu dla linii kontraktu zakupu. Uwaga Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości maksymalnych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Gdy maksymalna ilość zostanie osiągnięta, w polu Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej bieżącej sesji można określić, jaka czynność ma zostać wykonana. Maksymalna ilość w jednostce zapasu Maksymalna ilość kontraktu linii kontraktu zakupu, wyrażona w jednostce zapasu. Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej Należy wybrać czynność do wykonania po przekroczeniu maksymalnej ilości kontraktu. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300). Dozwolone wartości Maksymalna tolerancja ilości Ilość (wyrażona w jednostce sprzedaży), o którą można przekroczyć maksymalną ilość kontraktu, zanim zleceń i harmonogramów sprzedaży nie będzie można już połączyć z linią kontraktu. Jeżeli ilości mieszczą się w granicach tolerancji, wtedy można użyć linii kontraktu, ale wyświetla się ostrzeżenie. Jeżeli ilości nie mieszczą się w granicach tolerancji, wtedy linia kontraktu jest pomijana i wyświetla się komunikat błędu. Uwaga Wartość tego pola można określić, tylko jeśli pole Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej ma wartość Pominąć kontrakt. Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę maksymalnych ilości tolerancji w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Ilość wiążąca To pole wskazuje, czy ilość kontraktu uzgodniona z dostawcą to obowiązkowa ilość do zakupu. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, sesja Wycena kontraktów zakupu (tdpur3420m000) drukuje wszystkie różnice pomiędzy:
Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a zakresy wprowadzone w sesji Wycena kontraktów zakupu (tdpur3420m000) zostały przekroczone, sesja Wycena kontraktów zakupu (tdpur3420m000) drukuje linie, które przekraczają dopuszczalne odchylenia. Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. Kod podatku Kod podatku stosowany dla linii kontraktu zakupu. Uwaga Kod podatku, który można wprowadzić w tym polu, musi być typu VAT. Zalecona ilość Ilość zalecona dla linii kontraktu zakupu, wyrażona w jednostce zakupu. Ilość zaproponowana jest sumą poniższych wartości.
Uwaga Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości zaproponowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Jeżeli to konieczne, ilość zaproponowaną można przeliczyć w sesji Rebuild Contract Line Advised Quantity (tdpur3209m000). Ilość proponowana w jednostce zapasu Ilość zaproponowana dla linii kontraktu zakupu, wyrażona w jednostce zapasu. Ilość zaproponowana jest sumą poniższych wartości:
Uwaga Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości zaproponowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Ilość żądana w jednostce zapasu Suma ilości żądanych wszystkich linii zleceń/harmonogramów zakupu, które są połączone z linią kontraktu, wyrażona w jednostce zapasu. Uwaga Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości żądanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Na podstawie ilości żądanej, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą sumę ilości kontraktu w dniu jego wygaśnięcia. Kiedy zlecenie/harmonogram jest łączony z kontraktem, ilość żądana jest zwiększana. Ilość żądana jest ponownie zmniejszana, gdy linia zlecenia/harmonogramu jest przetwarzana w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Zgłoszona kwota Suma żądanych kwot wszystkich linii zlecenia/harmonogramu zakupu połączonych z linią kontraktu. Uwaga Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę żądanych kwot w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Na podstawie żądanych kwot, daty obowiązywania i daty wygaśnięcia można obliczyć całkowitą kwotę kontraktu w dniu wygaśnięcia. Żądana kwota jest zwiększana, kiedy zlecenie/harmonogram jest łączony z kontraktem. Kwota żądana jest ponownie zmniejszana podczas przetwarzania linii zlecenia/harmonogramu w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Ilość zafakturowana w jednostce zapasu Suma ilości zafakturowanych wszystkich linii zlecenia/harmonogramu zakupu połączonych z linią kontraktu (w jednostkach zapasu). Uwaga Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości zafakturowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Na podstawie ilości zafakturowanej, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą łączną ilość zafakturowaną w dniu wygaśnięcia. Ilość zafakturowana zwiększa się, gdy połączone zlecenia zakupu/linie harmonogramu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Kwota zafakturowana Suma zafakturowanych kwot wszystkich linii zlecenia/harmonogramu zakupu połączonych z linią kontraktu. Uwaga Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę kwot zafakturowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Na podstawie zafakturowanych kwot, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą łączną zafakturowaną kwotę w dniu wygaśnięcia. Ilość zafakturowana zwiększa się, gdy połączone zlecenia zakupu/linie harmonogramu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Pozycja konstrukcyjna Certyfikat zwolnienia z podatku Certyfikat zwolnienia z podatku firmy użytkownika. Uwaga
Wycena To pole wskazuje, czy kontrakt zakupu trzeba (ponownie) oszacować. Jeżeli linia kontraktu została zmodyfikowana po oszacowaniu, bieżące pole ma wartość Powtórzenie. Uwaga Kontrakt zakupu można (ponownie) ocenić w sesji Wycena kontraktów zakupu (tdpur3420m000). Odnośnik kontrahent - zlecenie Numer zlecenia, którego używa kontrahent 'zakup-od' celem identyfikacji uzgodnień określonych w danej linii kontraktu. Przyczyna zwolnienia Powód, dla którego firma jest zwolniona z podatku. Uwaga
Aktywuj Aktywuje linię kontraktu zakupu. Nie można zmienić linii o statusie Aktywny. Aby aktywować linię kontraktu, należy spełnić poniższe warunki:
Dezaktywuj Dezaktywuje linię kontraktu zakupu. Czynność ta powoduje zmianę statusu z opcji Aktywny na Wolny. Jeżeli istnieją żądane lub zarezerwowane ilości, to musi być zaznaczone pole wyboru Obsługa kontraktów zawsze dozwolona w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300), zanim będzie można dezaktywować linię kontraktu zakupu. Zakończ Finalizuje linię kontraktu zakupu. Jeżeli harmonogram zakupu jest połączony z linią kontraktu, wtedy należy najpierw zakończyć harmonogram zakupów.
| |||