Odpowiedzi na zapytania ofertowe (tdpur1506m000)Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługi odpowiedzi na RFQ. Linia odpowiedzi jest wprowadzana do bieżącej sesji, jeżeli linia RFQ jest połączona z oferentem. Nie można zmienić danych dla linii odpowiedzi o statusie Utworzone. Aby zmienić linię odpowiedzi, musi mieć ona status Wysłane. Uwaga
Oferent Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi; zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Status Status linii odpowiedzi na RFQ. Dozwolone wartości RFQ Numer zapytania ofertowego (RFQ), dla którego należy wysłać/są wysyłane dane odpowiedzi przez oferenta. Linia Numer linii zapytania ofertowego (RFQ), dla którego należy wysłać/są wysyłane dane odpowiedzi przez oferenta. Alternatywne Numer kolejny linii zapytania ofertowego (RFQ) większy od jeden, jeżeli zawiera pozycję, która może być pozycją alternatywną wobec pozycji preferowanej. Pozycje alternatywne należy ręcznie określić w sesji Linie zapytania ofertowego (tdpur1502m000). Przykład Numery kolejne zdefiniowane w bieżącym polu odpowiadają liniom RFQ uporządkowanym w najbardziej pasującej kolejności alternatywnej. W rezultacie pierwszy numer odpowiada pierwszej preferowanej pozycji, która może być pozycją alternatywną względem oryginalnej preferowanej pozycji, drugi numer kolejny odpowiada drugiej pozycji, która może być pozycją alternatywną itd. System kodowania pozycji Kod systemu kodowania pozycji. System kodowania pozycji służy do wyszukiwania pozycji w alternatywny sposób, np. według kodu oferenta. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS:
Opis standardowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje opis pozycji standardowej oraz określony tekst linii zapytania ofertowego (RFQ). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN drukuje tylko określony tekst linii RFQ. Preferowane MPN Preferowany numer części producenta (MPN) dla pozycji i oferenta. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Preferowany numer części producenta w sesji Linie zapytania ofertowego (tdpur1502m000). Jeżeli jednak preferowany MPN linii RFQ jest niedozwolony dla oferenta, LN pobiera preferowany MPN dla oferenta z sesji MPN wg pozycji - kontrahent (tdipu0148m000). Producent Producent połączony z numerem części producenta (MPN). Wariant pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS oraz ma odznaczone pole wyboru Warianty pozycji w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), wtedy w bieżącym polu nie można wprowadzić wariantu pozycji. Wielkość dostawy Ilość, która musi być dostarczona zgodnie z warunkami zawartymi w linii zlecenia. Jest ona wyrażona w jednostce zakupu lub w jednostce sprzedaży pozycji. Jednostka Jednostka, za pomocą której wyrażona jest ilość pozycji. Wartość domyślna Domyślna wartość to jednostka ceny zakupu zarejestrowana w sesji Pozycja - zakup (tdipu0101m000). Można zakupić pozycje w jednostce, która różni się od tej, w której rejestrowany jest zapas. Towary można na przykład przechowywać w gramach i kupować w kilogramach. Uwaga W pierwszej kolejności należy zdefiniować wszystkie jednostki w sesji Jednostki (tcmcs0101m000). W bieżącej sesji można definiować współczynnik konwersji z danej jednostki na podstawową jednostkę. Jeżeli trzeba zastosować jednostkę zakupu, którą różni się od podstawowej jednostki, w pierwszej kolejności należy zdefiniować tę jednostkę w sesji Współczynniki konwersji (tcibd0103m000). W sesji Współczynniki konwersji (tcibd0103m000) rejestrowany jest również współczynnik konwersji z alternatywnej jednostki na jednostkę zapasu. Tego sposobu nie można stosować dla pozycji kosztowych lub serwisowych. Ponieważ te pozycje nie są przechowywane w zapasie, można stosować dla nich wszystkie dostępne jednostki. Cena zakupu Cena jednostkowa, która jest proponowana przez oferenta. Cena jest wyrażona w walucie oferenta. Zmiana ceny Cena jest automatycznie aktualizowana w przypadku zmiany pól Pozycja i Wielkość dostawy. Uwaga Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wycena materiału w zakupach w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000), cena ta obejmuje podstawowe ceny materiału. Waluta Jednostka waluty, w której wyrażona jest cena pozycji. Wartość domyślna Domyślna wartość to jednostka ceny zakupu zarejestrowana w sesji Pozycja - zakup (tdipu0101m000). Można zakupić pozycje w jednostce, która różni się od tej, w której rejestrowany jest zapas. W konsekwencji cenę może być wyrażona w różnych jednostkach. Towary można na przykład przechowywać w gramach, kupować w kilogramach, ale wycenić w pudłach. Uwaga W pierwszej kolejności należy zdefiniować jednostki waluty w sesji Jednostki (tcmcs0101m000). W bieżącej sesji można definiować współczynnik konwersji z danej jednostki na podstawową jednostkę. Aby zastosować jednostkę ceny zakupu, która różni się od podstawowej jednostki, w pierwszej kolejności należy ją zdefiniować w sesji Współczynniki konwersji (tcibd0103m000). W sesji Współczynniki konwersji (tcibd0103m000) rejestrowany jest również współczynnik konwersji z alternatywnej jednostki (cena zakupu) na jednostkę zapasu. Tego sposobu nie można stosować dla pozycji kosztowych lub serwisowych. Ponieważ te pozycje nie są przechowywane w zapasie, można stosować dla nich wszystkie dostępne jednostki. Jednostka ceny zakupu Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Może ona różnić się od jednostki magazynowania pozycji. Ceny materiału Łączna cena materiału linii odpowiedzi. Uwaga Ponieważ linia odpowiedzi nie może zawierać narzutów na cenę materiału, pole to wyświetla łączną podstawową cenę materiału. Rysunek Rysunek pozycji domyślnie pobierany z pola Rysunek w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Wysyłanie RFQ Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linię zapytania ofertowego (RFQ) należy wysłać do wybranego oferenta. Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola wyboru Wysyłanie RFQ w sesji Oferenci z zapytań ofertowych (tdpur1505m000). Pole wyboru Wysyłanie RFQ jest domyślnie odznaczone, jeżeli:
Uwaga Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, nie można wydrukować RFQ za pomocą sesji Wydruk zapytań ofertowych (tdpur1401m000). Podlega zgodności z normami handlu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia podlega zgodności z globalnymi normami handlu. Uwaga Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Zgodność z normami importu w sesji Parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc0100m000). Dystrybucja powiązań Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dystrybucja powiązań i Odpowiedź na ofertę są połączone. Obowiązkowe powiązanie projektu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję należy powiązać z projektem, co oznacza, że pozycja musi być połączona z powiązaniem. Wartość domyślna Pole wyboru Obowiązkowe powiązanie projektu w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Podwykonawstwo Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podwykonawstwo operacji lub podwykonawstwo usług mają zastosowanie dla pozycji. Tekst linii RFQ Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst jest połączony z linią RFQ. Tekst linii oferty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst jest połączony z linią odpowiedzi. Data ważności Data ważności linii odpowiedzi. Faktura wg płatności za etap Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję należy fakturować według płatności za etap. W odpowiednim menu można uruchomić sesję Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000), w której można przeglądać, wprowadzać i obsługiwać płatności za etap. Pole to jest nieaktywne, jeżeli mają zastosowanie następujące warunki:
Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) lub Pozycja - zakup (tdipu0101m000). Czynność konwersji Należy określić czynność, którą trzeba wykonać w linii odpowiedzi. Uwaga Bieżące pole można określić tylko wtedy, gdy pole Status ma wartość Bez oferty, Bez odpowiedzi, Zaakceptowane lub Odrzucone. Dozwolone wartości Typ konwersji Należy określić typ konwersji dla linii odpowiedzi. Uwaga Aby określić wartość tego pola, pole Czynność konwersji dla linii odpowiedzi musi mieć wartość Konwertuj. Linię odpowiedzi można skonwertować w sesji Konwersja zapytań ofertowych (tdpur1202m000). Dozwolone wartości Cennik Jednostka, w której można przechowywać informacje o cenie obowiązującej w danych okresie czasu. Cennik zawiera następujące elementy:
Harmonogram rabatów dla kryterium ilościowego lub kwotowego może być połączony z cennikiem. Pochodzenie ceny Pochodzenie ceny. Dozwolone wartości Definicja macierzy cen Kod definicji macierzy określa zbiór elementów (atrybuty macierzy), które macierz modułu Wycena wykorzystuje w celu ustalenia ceny, rabatu, promocji czy stawek przewozowych. Przykład: firma sprzedająca meble decyduje się utrzymywać ceny sprzedaży w oparciu o dwa elementy:
W tym przypadku typ macierzy to Cena sprzedaży, definicja macierzy to Meble (nazwa jest definiowana przez użytkownika), a atrybuty macierzy to Pozycja i Sposób płatności. Uwaga To pole można wypełnić tylko wtedy, gdy na pytanie Czy pobrać domyślne ceny i rabaty użytkownik odpowie Tak, a LN znajdzie istniejącą cenę dla oferenta w macierzy cen, która jest wyświetlona w bieżącym polu. Po pobraniu istniejących cen można nadal zamienić domyślne ceny na ceny zaproponowane przez oferenta. Priorytet macierzy Kolejność, w jakiej odbywa się wyszukiwanie definicji macierzy, w zależności od typu macierzy. Rabat wielopoziomowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii stosowany jest rabat wielopoziomowy. Procent rabatu Wartość procentowa potrącana od ceny sprzedaży brutto lub ceny zakupu. Z daną linią można połączyć maksymalnie do pięciu procentów rabatów oferowanych przez oferenta. Pierwszy procent rabatu można wprowadzić ręcznie. Aby wprowadzić kolejne procenty rabatów, należy przejść do sesji Rabat linii (tdpcg0200m200). Uwaga
Kwota rabatu Rabat przyznawany kontrahentowi, obliczony według jednostki i wyrażony jako wartość. Przykładowo 3 euro. Uwaga Kwotę rabatu można wprowadzić w bieżącym polu tylko wtedy, gdy pole Procent rabatu jest puste. Pochodzenie rabatu Pochodzenie rabatu. Dozwolone wartości Tabela rabatów Tabela rabatów, która jest połączona z linią odpowiedzi. Uwaga Jeżeli w tym polu wprowadzono tabelę rabatów, wtedy nie można wprowadzić kwoty rabatu w polu Kwota rabatu. Kod rabatu Kod identyfikujący przyczynę udzielenia rabatu, np. udzielenie rabatu w przypadku zamówienia dużej ilości towarów. Podczas przyznawania rabatu lub uwzględniania narzutu w fakturze sprzedaży można wprowadzić kod wskazujący przyczynę jego udzielenia. Narzuty i rabaty mogą wynikać z:
Definicja macierzy rabatów Definicja macierzy rabatów, jeżeli pole Pochodzenie rabatu ma wartość Struktura rabatu. Kolejność Kolejność, w jakiej odbywa się wyszukiwanie definicji macierzy, w zależności od typu macierzy. Uwzględnij linię wyliczając rabat Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia odpowiedzi jest uwzględniona przy obliczaniu łącznej wartości odpowiedzi w celu zastosowania rabatów ogółem dla odpowiedzi na RFQ. Uwzględnij linię rozdzielając rabat ogółem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN stosuje obliczony procent rabatu dla linii odpowiedzi. Kwota brutto Całkowita kwota, od której należy odliczyć podatki, upusty, rabaty i inne w celu uzyskania kwoty netto. Kwota brutto jest obliczona w wyniku pomnożenia ilości zlecenia przez cenę (cennika). % rabatu linii Łączna kwota rabatu, wyrażona jako procent kwoty odpowiedzi (brutto). Procent ten jest obliczany w następujący sposób:
Kwota rabatu linii / (ilość dostawy * cena) * 100%Kwota rabatu linii Łączna kwota rabatu dla linii odpowiedzi. Kwota netto Łączna kwota netto dla linii odpowiedzi, wyrażona w walucie zakupu. Kwota rabatu zlecenia Procent lub kwota rabatu, który ma być odjęty od kwoty całkowitej zlecenia. Kwota kosztów z wyładunkiem oferenta Łączna kwota kosztów z wyładunkiem według wszystkich linii kosztów z wyładunkiem oferenta, które są połączone z linią odpowiedzi. Kwota kosztów z wyładunkiem strony trzeciej Łączna kwota kosztów z wyładunkiem według wszystkich linii kosztów z wyładunkiem trzeciej strony, które są połączone z linią odpowiedzi. Kwota razem Łączna kwota dla linii odpowiedzi. W tej kwocie zawarte są rabaty i koszty z wyładunkiem. Cena zakupu Cena (cennika) po uwzględnieniu wszystkich rabatów. Jeżeli nie ma rabatów, cena brutto jest równa cenie netto. Cena netto jest obliczana w następujący sposób: Cena netto = cena (cennika) - rabat linii - rabat zlecenia Cena netto oferenta Cena netto uwzględniająca koszty z wyładunkiem oferenta Powyższa kwota jest obliczana w następujący sposób:
(Kwota netto + Kwota kosztów z wyładunkiem oferenta) / Wielkość dostawy
Cena netto Cena netto uwzględniająca wszystkie koszty z wyładunkiem (oferenta i trzeciej strony). Powyższa kwota jest obliczana w następujący sposób:
(Kwota netto + Kwota kosztów z wyładunkiem oferenta + Kwota kosztów z wyładunkiem strony trzeciej) / Wielkość dostawy
Dostawa od Kontrahent 'dostawa-od', który musi dostarczyć pozycje. Wartość domyślna LN pobiera domyślnego kontrahenta 'dostawa-od' z sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Domyślny kontrahent 'dostawa od' jest połączony z oferentem określonym w polu Oferent. Kontrahent 'dostawa od', który jest wprowadzany w tym polu, musi być powiązany z oferentem określonym w polu Oferent. Uwaga W zależności od tego, jakiego kontrahenta 'dostawa-od' wprowadzono w tym polu, w bieżącej sesji domyślnie wypełniane są następujące pola:
Adres dostawcy Adres kontrahenta 'dostawa-od'. Wartość domyślna LN pobiera domyślny adres dostawcy z sesji Kontrahent 'dostawa-od' (tccom4121s000). Uwaga Adres dostawcy można wprowadzić tylko wtedy, gdy kontrahent 'dostawa-od' jest określony w polu Dostawa od. Dostawa od 'kontakt' Kontakt'dostawa-od'. Wartość domyślna LN pobiera domyślny kontakt 'dostawa-od' z sesji Kontrahent 'dostawa-od' (tccom4121s000). Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Utwórz zlecenia frachtu z Zakupów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenia przewozu można generować z linii zlecenia zakupu. Uwaga Zleceń przewozu nie można generować bezpośrednio z odpowiedzi. W rezultacie w sesji Odpowiedzi na zapytania ofertowe (tdpur1506m000) definiowane są wszystkie dane przewozu w celu dostarczenia niezbędnych danych podczas konwertowania zlecenia zakupu w sesji Konwersja zapytań ofertowych (tdpur1202m000). Przewoźnik/LSP Firma odpowiedzialna za transport towarów do kontrahenta 'wysyłka-do'. Niedozwolona zmiana przewoźnika Opcja w pakiecie Przewóz zapobiegająca nadpisywaniu przez mechanizm tworzenia załadunku przewoźnika wybranego przez użytkownika dla danej linii zlecenia przewozu. Uwaga Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby upewnić się, że dla zlecenia przewozu i zlecenia zakupu używany jest ten sam przewoźnik. Poziom obsługi frachtu Jednostka wyrażająca czas trwania transportu, np.: dostawa w ciągu dwunastu godzin. Poziom obsługi przewozu (opcjonalne) służy jako:
Uwaga Należy wprowadzić poziom obsługi, aby upewnić się, że zlecenie przewozu i zlecenie zakupu będą obsługiwane na tym samym poziomie. Magazyn Magazyn, do którego należy dostarczyć pozycje. Wartość domyślna LN pobiera domyślny magazyn z sesji:
Miejsce przyjęcia Adres, gdzie odbierane są towary. Uwaga Jeżeli dla magazynu określono lokalizację doku (przyjęcia), którą można definiować w sesji Rampy ładunkowe wg magazynów (whwmd2120m000), LN sprawdza, czy adres jest zdefiniowany dla odpowiedniej lokalizacji przyjęcia. Jeżeli tak, domyślnie wyświetlany jest adres przyjęcia. W innym wypadku wyświetlany jest adres magazynu. Planowana data przyjęcia Data, kiedy pozycje powinny być dostarczone. Uwaga Data przyjęcia jest kopiowana do zlecenia zakupu, kontraktu zakupu lub cennika podczas kopiowania linii odpowiedzi na RFQ w sesji Konwersja zapytań ofertowych (tdpur1202m000). Data przyjęcia nie może być wcześniejsza niż data zapytania ofertowego. Okres przyjęcia Data rozpoczęcia okresu, w którym powinny być dostarczone pozycje, dla których wysłano zapytanie ofertowe. Wartość domyślna LN pobiera domyślną datę rozpoczęcia z sesji Przegląd zapytań ofertowych (tdpur1501m000). Uwaga Data rozpoczęcia jest kopiowana do zlecenia zakupu, kontraktu zakupu lub cennika podczas kopiowania linii odpowiedzi na RFQ w sesji Konwersja zapytań ofertowych (tdpur1202m000). Nie można zdefiniować okresu przyjęcia, jeżeli data przyjęcia jest nieokreślona. Okres dostawy Data końcowa okresu, w którym powinny być dostarczone pozycje, dla których wysłano zapytanie ofertowe. Wartość domyślna LN pobiera domyślną datę końcową z sesji Przegląd zapytań ofertowych (tdpur1501m000). Uwaga Data końcowa jest kopiowana do zlecenia zakupu, kontraktu zakupu lub cennika podczas kopiowania linii odpowiedzi na RFQ w sesji Konwersja zapytań ofertowych (tdpur1202m000). Nie można zdefiniować okresu przyjęcia, jeżeli data przyjęcia jest nieokreślona. Czas realizacji Jeżeli zapytanie ofertowe jest wprowadzane ręcznie, można określić czas realizacji, który jest używany dla zlecenia zakupu do określenia daty dostawy. Data dostawy = data zlecenia + czas realizacji. Jednostka czasu realizacji Jednostka, za pomocą której wyrażony jest czas realizacji. Podatek Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest zwolnienie podatkowe. Uwaga Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość:
Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. NIP użytkownika Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod podatku stosowany dla pozycji z odpowiedzi na RFQ. Uwaga Dla pozycji serwisowych można użyć kodu grupy podatkowej. Kod grupy podatkowej musi spełniać warunki klasyfikacji podatkowej kontrahenta. Ponadto funkcjonalność podatku dochodowego musi mieć zastosowanie dla firmy finansowej działu zakupów zlecenia zakupu. NIP kontrahenta NIP oferenta. Uwaga NIP oferenta ma określoną datę obowiązywania. W celu określenia i wyświetlenia odpowiedniego NIP-u dla oferenta LN kolejno używa następujących dat: planowana data przyjęcia, data zakończenia okresu dostawy, bieżąca data. Certyfikat zwolnienia Certyfikat zwolnienia z podatku firmy użytkownika. Uwaga
Przyczyna zwolnienia Powód, dla którego firma jest zwolniona z podatku. Uwaga
Klasyfikacja kosztów z wyładunkiem Atrybut, który pozwala użytkownikom połączyć operacje logistyczne z określonym zestawem kosztów z wyładunkiem, odrzucając ustawienia kosztów z wyładunkiem tej operacji. W razie potrzeby użytkownicy mogą określić klasyfikację kosztów z wyładunkiem i użyć tej klasyfikacji w operacji. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Dodatkowe informacje Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika o różnym formacie można dodać do różnych sesji, w których użytkownicy mogą je edytować. Z zawartością tych pól nie łączą się żadne funkcjonalne układy logiczne. Pola informacji dodatkowych można połączyć z tablicami baz danych. Po połączeniu z tablicą te pola są wyświetlane w sesjach odpowiadających tym tablicom. Przykładowo pole zdefiniowane dla tablicy whinh200 jest wyświetlane jako dodatkowe pole w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000). Zawartość dodatkowych pól można przenosić między tablicami baz danych. Przykładowo informacje określone przez użytkownika w polu informacji dodatkowych A sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) są przenoszone do pola informacji dodatkowych A sesji Wysyłki (whinh4130m000). W tym celu pola informacji dodatkowych o identycznych formatach i nazwie pola A muszą być obecne dla tablic whinh200 i whinh430 (whinh430 odpowiada sesji Wysyłki (whinh4130m000)). Należy kliknąć polecenie Rozszerzone dodatkowe informacje, aby przeglądać wszystkie pola dodatkowych informacji, które są połączone z dokumentem zakupu, w sesji Rozszerzone dodatkowe informacje (tcstl2110m000).
Dane odpowiedzi na powiąz.zapytanie ofertowe Uruchamia sesję Dane powiązanego zapytania ofertowego (tdpur1502s000). Linie kosztów z wyładunkiem Uruchamia sesję Linie kosztów z wyładunkiem (tclct2100m000). Koszty z wyładunkiem wg oferenta Uruchamia sesję Linie kosztów z wyładunkiem wg oferenta (tclct2100m600). Dystrybucja powiązań Uruchamia sesję Dystrybucja powiązań zakupu (tdpur5100m000), w której można przeglądać, wprowadzać i obsługiwać szczegóły dystrybucji powiązań. Płatności za etap dla dostawcy Uruchamia sesję Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000), w której można przeglądać, wprowadzać i obsługiwać płatności za etap dla dostawcy. Dane ceny materiału Uruchamia sesję Dane ceny materiału (tcmpr1600m000), w której można wyświetlić dane ceny materiału połączone z linią odpowiedzi, takie jak uzgodnienia ceny materiału, zawartość materiału w pozycji, podstawowe ceny materiału. Dane kontraktu projektu Jeżeli projekt jest połączony z kontraktem, należy zastosować to polecenie, aby przeglądać dane kontraktu w sesji Kontrakt (tpctm1600m000). Informacja o cenie Uruchamia sesję Informacja o cenie (tdpcg0250m000). Negocjacje ofertowe Uruchamia sesję Negocjacje ofertowe (tdpur1606m000). Odpowiedź Ustawia status linii odpowiedzi na Odpowiedziane. Bez odpowiedzi Ustawia status linii odpowiedzi na Bez odpowiedzi. Bez oferty Ustawia status linii odpowiedzi na Bez oferty. Akceptuj Ustawia status linii odpowiedzi na Zaakceptowane. Odrzuć Ustawia status linii odpowiedzi na Odrzucone. Otwórz ponownie Zmienia status linii operacji o statusie Bez odpowiedzi, Bez oferty, Zaakceptowane lub Odrzucone na Odpowiedziane lub Negocjacje, co oznacza, że linię odpowiedzi można ponownie zaktualizować. Przelicz cenę/rabaty dla linii zapyt.ofert. Uruchamia sesję Przeliczenie parametrów ceny i rabatu (tdpcg0240s000). Przelicz cenę/rabat dla zapytania ofertowego Uruchamia sesję Przeliczenie parametrów ceny i rabatu (tdpcg0240s000). Przelicz koszty z wyładunkiem Uruchamia sesję Przeliczenie kosztów z wyładunkiem (tclct2800s000). Otwórz subiektywne kryteria Uruchamia sesję Oferta - subiektywne kryterium punktacji (tdpur1195m000), w której można przypisać wartości subiektywne do kryteriów subiektywnych dla linii odpowiedzi, która jest uwzględniana przy porównywaniu linii odpowiedzi w sesji Porównanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe (tdpur1600m100). Porównaj Uruchamia sesję Porównanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe (tdpur1600m100), w której można porównać wybrane linie odpowiedzi. Można porównywać linie odpowiedzi o statusie Odpowiedziane, Negocjacje lub Zaakceptowane. Konwersja zapytań ofertowych Uruchamia sesję Konwersja zapytań ofertowych (tdpur1202m000). Przetwarzanie nieskonwert.odpowiedzi na zapyt.ofertowe Powiązania zlecenia Uruchamia sesję Przegląd powiązań zlecenia (cprrp0740m000). Numery części producenta Uruchamia sesję Numery części producenta (tdipu0145m000). Pokaż wszystkie zapytania ofertowe Wyświetla wszystkie linie odpowiedzi. Pokaż nieprzetworzone zapytania ofertowe Wyświetla tylko otwarte linie odpowiedzi, co oznacza, że status linii jest inny niż Przetworzone.
| |||