Arkusze pobraniaArkusz pobrania to wykaz pozycji, jakie przewoźnik musi pobrać od dostawcy dostarczyć na raz klientowi określonego dnia. Arkusz ten można zidentyfikować po jego konkretnym numerze odniesienia, tj. numerze wysyłki, który jest tworzony przez klienta. Numer odniesienia służy do identyfikacji arkuszy pobrania, wysyłek oraz płatności. Zwykle lista danych wysyłki zawiera zapotrzebowania arkusza pobrania, ale wymagane towary w arkuszu pobrania są zwykle rozdzielone pomiędzy różnymi harmonogramami sprzedaży. Arkuszy pobrania dla kontraktu sprzedaży, z którym połączony jest harmonogram sprzedaży, można użyć, wyłącznie jeżeli w sesji Dane logistyczne linii kontraktu sprzedaży (tdsls3102m000) zaznaczono następujące pola wyboru: Zapotrzebowania harmonogramu sprzedaży są grupowane w arkusze pobrania na podstawie następujących cech:
Dla arkusza pobrania zastosowanie mają następujące warunki:
Procedura arkusza pobrania Krok 1. Tworzenie i aktualizacja zwolnień sprzedaży Arkusz pobrania może być otrzymany lub określony przy użyciu sesji: Krok 2. Tworzenie i aktualizacja arkuszy pobrania Zwolnienia sprzedaży typu Arkusz pobrania mogą być przetwarzane ręcznie, do harmonogramów sprzedaży typu Harmonogram wysyłki przy użyciu sesji Przetwarzanie zwolnień sprzedaży (tdsls3208m000), lub przez aplikację. Jest to zależne od ustawienia pola wyboru Automat. przetw. wersji harmonogramu sprzedaży w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Po utworzeniu harmonogramów sprzedaży dla arkuszy pobrania:
Do określenia procesu aktualizacji harmonogramu po otrzymaniu aktualizacji harmonogramu używane jest pole wyboru Wersje harmonogramów powiązanych z arkuszami pobrania sesji Warunki harmonogramu (tctrm1131m000).
Krok 3. Zatwierdzanie arkuszy pobrania Dostarczenie ilości linii arkusza pobrania możliwe jest po uprzednim zatwierdzeniu arkuszy pobrania o statusie Utworzone. Arkusze pobrania są zatwierdzane przez aplikację, lub ręcznie, przy użyciu sesji Zatwierdzanie arkuszy pobrania (tdsls3211m200). Jest to zależne od ustawienia pola wyboru Autom. zatwier. harmon. sprzedaży z odniesieniem w sesjach Warunki harmonogramu (tctrm1131m000) i Dane logistyczne linii kontraktu sprzedaży (tdsls3102m000). Jeżeli zaznaczono pole wyboru Użyj kontraktów dla harmon. w sesji Parametry harmonogramu sprzedaży (tdsls0100s500), planowane zlecenie magazynowe jest tworzone po zatwierdzeniu arkuszu pobrania. Uwaga: Arkusz pobrania może być połączony z wieloma harmonogramami sprzedaży, a powiązane linie mogą zawierać dane linii harmonogramu sprzedaży innych harmonogramów sprzedaży. Więcej informacji w temacie:: Krok 4. Zwalnianie arkuszy pobrania do pakietu Magazynowanie Zatwierdzone arkusze pobrania i planowane zlecenia magazynowe dla arkuszy pobrania są zwalniane do pakietu Magazynowanie. Arkusze te można również zwolnić ręcznie, przy użyciu sesji Zwolnienie arkuszy pobrania do Magazynowania (tdsls3207m100). Jest to zależne od ustawienia pola wyboru Autom. zwoln. harm. sprzedaży z odniesieniem do zlecenia w sesji Warunki harmonogramu (tctrm1131m000). W pakiecie Magazynowanie można przetworzyć ilości arkusza pobrania na ostateczne zlecenie transportowe, o którym informowany jest przewoźnik. Na podstawie tego zlecenia transportowego optymalizowane jest planowanie transportu i trasy, a dla przewoźnika tworzona jest kopia arkusza pobrania. Możliwe jest również przetworzenie arkusza pobrania, przygotowanie wysyłki, utworzenie odpowiednich dokumenty dostawy oraz przekazania towarów do strefy wysyłki. Przed przetransportowaniem pozycji przewoźnik weryfikuje ilości, kody pozycji klienta oraz jednostki ładunkowe przygotowanych do wysyłki towarów, a następnie dostarcza je klientowi. Możliwe jest również powiadomienie klienta o wysyłce towarów. Jeżeli towary mogą zostać wyłącznie częściowo dostarczone, możliwe jest utworzenie zlecenia zaległego. Więcej informacji w temacie: Harmonogramy sprzedaży i pakiet Magazynowanie. Krok 5. Otrzymanie płatności Płatności zainicjowane w oparciu o przyjęcie towarów dokonywane są zazwyczaj przy użyciu funkcjonalności samofakturowanie. Powiadomienie o płatności jest wysyłane do użytkownika i do przewoźnika. Więcej informacji w temacie: Samofakturowanie. Istnieje również możliwość zwolnienia arkusza pobrania lub planowanego zlecenia magazynowego dla arkusza pobrania do pakietu Fakturowanie przy pomocy sesji Zwolnienie zleceń/harmonogramów sprzedaży do fakturowania (tdsls4247m000) (w zależności od wartości pola Odnośnik wysyłki). Więcej informacji w temacie: Harmonogramy sprzedaży i pakiet Fakturowanie. Krok 6. Przetworzenie harmonogramów sprzedaży Harmonogramy sprzedaży o statusie Zafakturowane można przetworzyć w sesji Przetwarzanie harmonogramów sprzedaży (tdsls3223m000). Więcej informacji w temacie: Przetwarzanie i anulowanie harmonogramów sprzedaży.
| |||