| | Pozycja - zakup (tdipu0101m000) Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi danych zakupów według pozycji. W sesji też można tylko obsługiwać i wyświetlać dane zakupów według pozycji. Dane te są połączone z już zdefiniowaną pozycją w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych: - pozycje kosztowe (np. elektryczność)
- pozycje serwisowe
- usługi podwykonawstwa
- pozycje listy (menu/opcje)
Uwaga Jeżeli ten magazyn jest zintegrowany z WMS, a pole wyboru Przyjęcie BOM/pozycji listy jest odznaczone dla danego magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), wtedy w tym polu nie można wprowadzić pozycji listy typu Zestaw. Klucz wyszukiwania I Słowo kluczowe używane do wyszukiwania. Klucz wyszukiwania jest zwykle połączony z opisem. Typ pozycji Klasyfikacja pozycji identyfikująca, czy dana pozycja jest np. pozycją kupowaną, wytwarzaną lub pozycją wyposażenia. W zależności od typu pozycji, można zdefiniować pewne funkcje mające zastosowanie tylko w przypadku tej pozycji. Wartość domyślna Wartość w tym polu jest domyślnie pobierana z pola Typ pozycji w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Rzeczywiste źródło dostaw Typ pozycji obowiązujący w danym dniu i o danym czasie. Uwaga Najczęściej wartość w tym polu jest taka sama jak wartość w polu Typ pozycji sesji Pozycje (tcibd0501m000). To pole może mieć jednak inną wartość, jeżeli typ pozycji kupowanej lub produkowanej zostanie tymczasowo zmieniony, co można zrobić, klikając Dane pozycji z datą obowiązywania w odpowiednim menu. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi; zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Wartość domyślna Jeżeli to pole jest uzupełnione, LN używa tego pola jako wartości domyślnej dla pobierania kontrahenta 'zakup-od', gdy generowane jest zlecenie zakupu. Logika wyszukiwania używana do pobierania kontrahenta 'zakup-od' jest następująca: - Z pola Kontrahent 'Zakup-od' w sesji Pozycja - zakup (tdipu0101m000).
- Z pola Kontrahent 'Zakup-od' w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000), które jest:
- Ustawione na opcję Jeden określony w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000).
- Połączone z pozycją w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000).
- Z pola Kontrahent 'Zakup-od' w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000), które jest:
- Ustawione na opcję Preferowanych wielu w polu Preferencje w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000).
- Połączone z pozycją w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000).
- Z pola Kontrahent 'Zakup-od' w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000), które jest:
- Ustawione na opcję Jeden określony w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000).
- Połączone z grupą pozycji w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000).
- Z pola Kontrahent 'Zakup-od' w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000), które jest:
- Ustawione na opcję Preferowanych wielu w polu Preferencje w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000).
- Połączone z grupą pozycji w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000).
Uwaga Jeżeli zlecenie zakupu jest generowane przez pakiet Pakiet Planowanie, to pole nie jest używane. W rezultacie pakiet Pakiet Planowanie zaczyna od kroku 2, wyszukując kontrahenta 'zakup-od'. Kupiec Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący. Ocena dostawcy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycja jest uwzględniana w procesie przetwarzania oceny dostawcy. Podlega zgodności z normami handlu Uwaga Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Zgodność z normami importu w sesji Parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc0100m000). Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Jednostka dla ceny zakupu Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Może ona różnić się od jednostki magazynowania pozycji. Uwaga W przypadku gdy jednostka zakupu zostanie zmieniona, ceny zakupu są automatycznie przeliczane. Waluta zakupu Jednostka monetarna, w jakiej wyrażona jest cena zakupu. Uwaga W przypadku gdy waluta zakupu zostanie zmieniona, ceny zakupu są automatycznie przeliczane. Kod podatku Kod wyróżniający stawkę podatku oraz określający sposób w jaki LN oblicza oraz rejestruje kwotę podatku. Faktura wg płatności za etap Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla pozycji należy wystawić fakturę według płatności za etap. Wartość domyślna Jeżeli nie połączono kontrahenta z bieżącą pozycją w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000), wtedy ustawienie tego pola wyboru jest ustalane domyślnie na podstawie pola wyboru Faktura wg płatności za etap w sesji Odpowiedzi na zapytania ofertowe (tdpur1506m000) i Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000). Cena zakupu Cena płacona za pozycję, wyrażona w walucie zakupu. Cena zakupu w walucie krajowej Wyniki dla tego pola według systemu walutowego są następujące: Zależny system walutowy: To pole oraz przycisk Wyświetl inne waluty są zawsze niedostępne. System jednowalutowy: To pole oraz przycisk Wyświetl inne waluty są zawsze niedostępne. Jeżeli waluta operacji jest taka sama jak waluta krajowa, wtedy w tym polu wyświetlana jest również cena. Jeżeli waluta operacji różni się od waluty krajowej, cena nie jest wyświetlana w tym polu. Niezależny system walutowy z walutą operacji, która jest taka sama jak jedna z trzech walut krajowych: Aby wyświetlić cenę w jednej z dwóch walut krajowych, które różnią się od waluty operacji, należy użyć przycisku Wyświetl inne waluty. Można również zmienić cenę w walucie krajowej. LN przechowuje cenę w walucie krajowej. Niezależny system walutowy z walutą operacji, która różni się od trzech walut krajowych: To pole jest zawsze niedostępne. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe.. LN nie przechowuje ceny w walucie krajowej.
Cena w walucie krajowej Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty. W systemie wielowalutowym można zdefiniować do trzech walut krajowych: Uwaga Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Ceny materiału Całkowita podstawowa cena materiału jest pobierana w następujący sposób: - Zawartość materiału w pozycji jest pobierana z sesji Zawartość materiału w pozycji (tcmpr0120m000) dla bieżącej daty.
- Podstawowa cena jest pobierana z sesji Materiały (tcmpr0110m000) dla każdego materiału.
- Cena materiału jest obliczana przy użyciu ilości i jednostki zawartości, współczynnika ilości, współczynnika fakturowalnej ilości oraz podstawowej ceny materiału.
- Ceny materiałów są konwertowane na walutę pozycji oraz są dodawane do podstawowej ceny materiału.
Uwaga - To pole jest widoczne, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Wycena materiału w sesji Stosowane komponenty (tccom0500m000) oraz pole wyboru Wycena materiału w zakupach w sesji Stosowane komponenty (tccom0500m000).
- To pole ma zastosowanie tylko dla pozycji typu Kupowana i Produkowana.
- To pole jest używane tylko w celach informacyjnych.
Cena materiału w walucie krajowej Całkowita podstawowa cena materiału jest pobierana w następujący sposób: - Zawartość materiału w pozycji jest pobierana z sesji Zawartość materiału w pozycji (tcmpr0120m000) dla bieżącej daty.
- Podstawowa cena jest pobierana z sesji Materiały (tcmpr0110m000) dla każdego materiału.
- Cena materiału jest obliczana przy użyciu ilości i jednostki zawartości, współczynnika ilości, współczynnika fakturowalnej ilości oraz podstawowej ceny materiału.
- Ceny materiałów są konwertowane na walutę krajową oraz są dodawane do łącznej podstawowej ceny materiału.
Uwaga - To pole jest widoczne, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Wycena materiału w sesji Stosowane komponenty (tccom0500m000) oraz pole wyboru Wycena materiału w zakupach w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000).
- To pole ma zastosowanie tylko dla pozycji typu Kupowana i Produkowana.
- To pole jest używane tylko w celach informacyjnych.
Grupa cen zakupu Grupa pozycji, do której stosuje się te same cechy wyceny. Podwykonawstwo pozycji Cena zakupu podwykonawstwa Uwaga Dla podwykonawstwa pozycji cena zakupu podwykonawstwa zawsze bazuje na metodzie Cennik/Kontrakt. Cena w walucie krajowej Uwaga Dla podwykonawstwa pozycji cena zakupu podwykonawstwa zawsze bazuje na metodzie Cennik/Kontrakt. Podwykonawstwo operacji Źródło ceny Sposób używany do obliczania ceny zakupu podwykonawstwa pozycji lub standardowego kosztu podwykonawstwa. Cena zakupu podwykonawstwa Uwaga To pole jest także używane do obliczania kosztów operacji podwykonawstwa w module Kalkulacja kosztu standardowego pakietu Pakiet Produkcja. Dla podwykonawstwa operacji cena ta jest używana, jeżeli pole Źródło ceny ma wartość Cennik/Kontrakt. Jeżeli pole Źródło ceny ma wartość Stawka kooperacyjna, ta cena jest nieużywana, z wyjątkiem przypadku, gdy dla zlecenia zakupu przeliczana jest cena. Cena w walucie krajowej Uwaga To pole jest także używane do obliczania kosztów operacji podwykonawstwa w module Rachunek kosztów w pakiecie Pakiet Produkcja. Dla podwykonawstwa operacji cena ta jest używana, jeżeli pole Źródło ceny ma wartość Cennik/Kontrakt. Jeżeli pole Źródło ceny ma wartość Stawka kooperacyjna, ta cena jest nieużywana, z wyjątkiem przypadku, gdy dla zlecenia zakupu przeliczana jest cena. Wniosek obowiązkowy dla podwykonawstwa operacji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a operację dla zlecenia zakupu należy zlecić podwykonawcy, wtedy zanim zostanie wygenerowane zlecenie zakupu dla podwykonawstwa, w pierwszej kolejności należy wygenerować wniosek zakupu dla podwykonawstwa w module Produkcja gniazdowa. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, moduł Produkcja gniazdowa może generować zlecenie zakupu (podwykonawstwo) dla operacji. Nie jest wymagany żaden wniosek zakupu. Podwykonawstwo usług Cena zakupu podwykonawstwa Cena zakupu podwykonawstwa usług, wyrażona w walucie zakupu. Uwaga Dla podwykonawstwa usług cena ta jest używana, jeżeli pole Źródło ceny ma wartość Cennik/Kontrakt. Jeżeli pole Źródło ceny ma wartość Czynność odniesienia, ta cena jest nieużywana, z wyjątkiem przypadku, gdy dla zlecenia zakupu przeliczana jest cena. Cena w walucie krajowej Uwaga Dla podwykonawstwa usług cena ta jest używana, jeżeli pole Źródło ceny ma wartość Cennik/Kontrakt. Jeżeli pole Źródło ceny ma wartość Czynność odniesienia, ta cena jest nieużywana, z wyjątkiem przypadku, gdy dla zlecenia zakupu przeliczana jest cena. Wniosek obowiązkowy dla podwykonawstwa usług Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a także stosowane jest podwykonawstwo usług, wtedy przed wygenerowaniem zlecenia zakupu podwykonawstwa w pierwszej kolejności (na podstawie czynności zlecenia warsztatowego lub czynności zlecenia serwisowego w pakiecie Serwis) generowany jest wniosek zakupu podwykonawstwa. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, moduł Serwis może generować zlecenie zakupu z podwykonawstwem dla czynności zlecenia warsztatowego lub czynności zlecenia serwisowego. Nie jest wymagany żaden wniosek zakupu. Tekst pozycji kupowanej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst zakupu jest dodawany do pozycji. Grupa statystyczna zakupu Grupa pozycji, dla której gromadzone i reprezentowane są dane statystyczne. Dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Tolerancja daty (-) Określa, ile dni wcześniej dostawca może wykonać dostawę. Uwaga Dostawy poniżej tego limitu będą sygnalizowane/blokowane. Tolerancja daty (+) Określa, ile dni później dostawca może wykonać dostawę. Uwaga Dostawy przekraczające ten limit będą sygnalizowane/blokowane. Tolerancja ilości (-) Procent, o jaki ilość otrzymana może być mniejsza od ilości zleconej. Wartość domyślna LN pobiera domyślną wartość z pola Tolerancja ilości (-) w sesji Pozycje - dane domyślne zakupu (tdipu0102m000). Wartość ta jest używana jako wartość domyślna dla pola Tolerancja ilości (-) w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Tolerancja ilości (+) Procent, o jaki ilość otrzymana może być większa od ilość zleconej. Wartość domyślna LN pobiera wartość domyślną z pola Tolerancja ilości (+) w sesji Pozycje - dane domyślne zakupu (tdipu0102m000). Wartość ta służy jako wartość domyślna dla pola Tolerancja ilości (+) w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Przekroczenie daty Sposób, w jaki LN musi zasygnalizować, że przyjęcie jest niezgodne z tolerancjami czasu. Uwaga Wartość w tym polu jest domyślnie pobierana z pola Przekroczenie czasu w sesji Linie zlecenia przyjęcia (whinh2110m000), gdy: - Zlecenie zakupu jest zwalniane do obsługi magazynowej w sesji Zwolnienie zleceń zakupu do WH (tdpur4246m000).
- Harmonogram zakupów jest zwalniany do obsługi magazynowej w sesji Ponowne generowanie harmonogramów (tdpur3211m000).
Przekroczenie ilości Sposób, w jaki LN musi zasygnalizować, że przyjęcie jest niezgodne z tolerancją ilości. Uwaga Wartość w tym polu jest domyślnie pobierana z pola Przekroczenie ilości w sesji Linie zlecenia przyjęcia (whinh2110m000), gdy: - Zlecenie zakupu jest zwalniane do magazynowania w sesji Zwolnienie zleceń zakupu do WH (tdpur4246m000).
- Harmonogram zakupów jest zwalniany do obsługi magazynowej w sesji Ponowne generowanie harmonogramów (tdpur3211m000).
Czas dostawy Łączny czas wymagany do otrzymania pozycji nieprognozowanej. Jest on używany do obliczania czasu realizacji zlecenia pozycji, na podstawie którego firma podejmuje decyzje o rezerwacji i wykonuje planowanie zdolności i zarządzanie zleceniem. Przykład Dla pozycji A dostawca przekazał czas dostawy, który wynosi 50 dni. W rzeczywistości jest to zmniejszony czas realizacji i jest możliwy jedynie dzięki trzyletniej prognozie wysyłanej do dostawcy dla tej pozycji. Jeżeli potrzebne są dodatkowe ilości, które nie są uwzględnione w prognozie, dostawca potrzebuje całkowitego czasu dostawy, który wynosi 300 dni. Jednostka dla czasu dostawy Jednostka, za pomocą której wyrażony jest czas dostawy pozycji. Magazyn Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem. Uwaga Magazyn dla tej pozycji nie może być uchylony: - Gdy wydania i przyjęcia są przetworzone.
- Na zleceniu zakupu.
Dozwolone akcesoria Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, akcesoria są definiowane dla tej pozycji. Zwolnienie do obsługi magazynowej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, przyjęcie tej pozycji zakupu jest księgowane w pakiecie Magazynowanie. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, przyjęcie tej pozycji kupowanej zostaje zarejestrowane w module Zarządzanie zakupami. Uwaga - Jeżeli pozycja zakupu jest pozycją fizyczną, to pole wyboru jest nieaktywne i zaznaczone, ponieważ pozycje fizyczne należy zawsze zwalniać do pakietu Magazynowanie. Pozycje fizyczne to wszystkie pozycje, z wyjątkiem tych typu Kosztowa, Serwisowa i Wyposażenie.
- Jeżeli pozycja kupowana jest pozycją kosztową, a pozycją serwisową lub pozycją typu Usługa podzlecana, wtedy to pole wyboru jest dostępne. W rezultacie dla każdej pozycji można wybrać, czy trzeba ją zwolnić do pakietu Magazynowanie.
- Jeżeli pozycja kupowana jest pozycją typu Wyposażenie, wtedy to pole wyboru jest zawsze odznaczone i niedostępne.
- Bieżące pole wyboru jest używane do określenia, czy pole Magazyn w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) można pozostawić puste.
Kontrola Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję należy skontrolować przy przyjęciu. Uwaga Po utworzeniu linii zlecenia zakupu dla pozycji domyślnie pole wyboru Kontrola w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) otrzymuje tę samą wartość co pole wyboru Kontrola w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli nie określono żadnej kombinacji pozycja/kontrahent w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000), pole wyboru Kontrola w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) jest zaznaczane tylko wtedy, gdy to samo pole wyboru jest również zaznaczone w sesjach Kontrahent 'dostawa-od' (tccom4121s000) i Pozycja - zakup (tdipu0601m000). Raportowanie zgodności Uwaga Kod raportowania zgodności można określić tylko pod warunkiem, że w bieżącej sesji zaznaczono pole wyboru Kontrola. Pozycja wielu producentów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kombinacji pozycja/kontrahent można obsługiwać producentów alternatywnych. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, dla kombinacji pozycja/kontrahent można zdefiniować tylko jednego producenta. Producenci alternatywni są najczęściej wybierani przez firmy, które kupują składniki o tej samej lub podobnej specyfikacji oraz jakości od różnych pośrednich dostawców. Jeżeli zlecona ilość jest mniejsza od minimalnej ilości, którą można zamówić od producenta, wtedy niemożliwe jest dokonanie bezpośredniego zakupu od producenta. W związku z czym należy kupić składniki od pośrednich dostawców. Dostawca może zaopatrywać się u kilku zatwierdzonych producentów. Uwaga - Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można wprowadzić dane producenta pozycji w sesji Pozycja - producent (tdipu0130m000) oraz definiować preferowanych producentów dla kombinacji pozycja/dostawca w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000).
- Można użyć zarówno pola Producenci alternatywni, jak i pola Pozycje MPN. Dla danej pozycji nie można używać obu funkcjonalności Funkcjonalność Pozycja MPN jest najczęściej wybieraną i najbardziej rozbudowaną funkcjonalnością.
Wyliczanie daty obowiązywania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik wskazuje, że dostępność kombinacji pozycja/producent zależy od pakietu Zarządzanie danymi. W tym przypadku w sesji Pozycja - producent (tdipu0130m000) nie można ręcznie definiować poniższych pól, ponieważ są one określane przez pakiet Zarządzanie danymi. - Data obowiązywania
- Data ważności
- Status
- Powód blokady
Wielokrotne zlecenia zmiany Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN może przechowywać w tym samym czasie wiele zleceń zmiany dla producenta przed ich przetworzeniem. Kontrola wielu producentów pozycji Należy użyć tego pola, aby wybrać typ kontroli obowiązywania producenta. Uwaga Bieżące pole wyboru ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zaznaczono pole Pozycja wielu producentów w sesji Pozycja - zakup (tdipu0101m000). Pozycja MPN Uwaga - Można zaznaczyć to pole wyboru tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Używane numery części producenta w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000).
- Można użyć zarówno pola Producenci alternatywni, jak i pola Pozycje MPN. Dla danej pozycji nie można używać obu funkcjonalności Funkcjonalność Pozycja MPN jest najczęściej wybieraną i najbardziej rozbudowaną funkcjonalnością.
- Nie można zaznaczyć bieżącego pola wyboru, jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS oraz ma odznaczone pole wyboru Numery części producenta w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000).
Preferowany numer części producenta Dostawa tylko od zatwierdzonych dostawców Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent 'zakup-od' wybrany dla zlecenia/dokumentu zakupu musi być zatwierdzonym dostawcą dla pozycji. Oznacza to, że pole Pozycja - status kontrahenta 'zakup-od' musi mieć wartość Zatwierdzone w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). To, czy możliwe jest utworzenie linii zlecenia zakupu, zależy od następujących ustawień: | Wartość w polu wyboru Dostawa tylko od zatwierdzonych dostawców sesji Pozycja - zakup (tdipu0101m000) | zaznaczone | zaznaczone | zaznaczone | odznaczone | odznaczone | | Obecność rekordu w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) | nie | tak + zatwierdzone | tak + niezatwierdzone | nie | tak + zatwierdzone | | Tworzenie linii zlecenia zakupu | nie | tak | nie | tak | tak |
Uwaga Jeżeli zablokowano rekord w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000), nie można utworzyć linii zlecenia zakupu dla odpowiedniej kombinacji pozycja/kontrahent. Wartość domyślna Wartość w tym polu jest domyślnie pobierana z pola wyboru Dostawa tylko od zatwierdzonych dostawców w sesji Pozycje - dane domyślne zakupu (tdipu0102m000). Ceny zakupu Data operacji ostatniej ceny zakupu Ostatnia data zmiany ceny zakupu pozycji. Średnia cena zakupu Średnia cena zakupu, która bazuje na łącznych zakupach lub na rzeczywistym zapasie, określona w polu Sposób obliczania średniej ceny zakupu w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400). Średnia cena zakupu w walucie krajowej Średnia cena zakupu, wyrażona w jednej z trzech walut krajowych firmy. Uwaga Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Ostatnia cena zakupu Cena zakupu wyświetlana na ostatniej otrzymanej fakturze dla danej pozycji zakupu. Ostatnia cena zakupu w walucie krajowej Ostatnia cena zakupu, wyrażona w jednej z trzech walut krajowych firmy. Uwaga Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Koszty własne z wyładunkiem Data operacji ostatniego kosztu własnego z wyładunkiem Data ostatniej zmiany kosztów z wyładunkiem pozycji. Średni koszt własny z wyładunkiem Średnie koszty własne z wyładunkiem w walucie krajowej Średni koszt z wyładunkiem, wyrażony w jednej z trzech walut krajowych firmy. Uwaga Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Ostatni koszt własny z wyładunkiem Ostatni koszt z wyładunkiem pozycji. Ostatnie koszty własne z wyładunkiem w walucie krajowej Ostatni koszt z wyładunkiem, wyrażony w jednej z trzech walut krajowych firmy. Uwaga Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. | |