Prowizje zapłacone pracownikom wg relacji (tdcms1151m000)

	Prowizje zapłacone pracownikom wg relacji (tdcms1151m000) Sesja służy do: Przeglądania linii płatności generowanych w sesji Rezerwacja i zatwierdzenie zarezerwowanych prowizji/upustów (tdcms2202m000) lub w sesji Tworzenie linii płatności dla prowizji zapłac. pracownikom (tdcms4201m000) według relacji. Wprowadzenia nowych linii płatności dla prowizji według relacji. Wprowadzenia kwot prowizji, które zapłacono pracownikom za pośrednictwem działu płac. Te kwoty są raportowane w dziale płac i zwracane użytkownikowi Uwaga Listę (częściowo) niezapłaconych prowizji można drukować w sesji Wydruk prowizji zapłaconych pracownikom (tdcms4451m000). Następnie dział płac przetwarza płatności związane z prowizją i wprowadza na listę kwoty, które zostały zapłacone. Lista wypłacanych prowizji dla pracowników jest używana przez administratora do wprowadzenia zapłaconych kwot w tej sesji lub w sesji Prowizje zapłacone pracownikom wg zlecenia (tdcms0151m000). W odpowiednim menu można kliknąć: Polecenie Zbior.aktualizacja prowizji zapł. pracownikom, aby uruchomić sesję Zbior.aktualizacja prowizji zapł. pracownikom (tdcms4250m000), w której można zbiorczo rejestrować prowizje jako całkowicie zapłacone. Polecenie Aktualizuj prowizje zapłacone, aby zarejestrować określoną prowizję (linię płatności) jako całkowicie zapłaconą. Powiązane tematy Przegląd prowizji i upustów Zapłata za prowizje dla pracowników Relacja Numer identyfikacyjny relacji. Zlecenie sprzedaży Numer identyfikujący zlecenie sprzedaży. Pozycja Numer identyfikacyjny linii zlecenia. Kolejność Numer linii dostawy zlecenia sprzedaży. Numer kolejny rzeczywistej dostawy Numer linii rzeczywistej dostawy zlecenia sprzedaży. Uwaga Bieżące pole ma wartość zero, jeżeli pole Sposób obliczania ma wartość Zlecenie sprzedaży w sesji Relacje (tdcms0110s000). Linia faktury Numer linii faktury zlecenia sprzedaży. Uwaga Bieżące pole ma wartość zero, jeżeli pole Sposób obliczania ma wartość Zlecenie sprzedaży w sesji Relacje (tdcms0110s000). Numer seryjny Numer identyfikacyjny prowizji. Numer płatności Numer identyfikacyjny płatności prowizji. Dla tej samej relacji i tego samego zlecenia można wprowadzić wiele płatności. Uwaga Domyślny numer płatności to 1. W zależności od wartości w polu Generowanie płatności w sesji Parametry prowizji/upustów domyślny numer płatności dla linii płatności jest generowany w jednej z następujących sesji: Rezerwacja i zatwierdzenie zarezerwowanych prowizji/upustów (tdcms2202m000) Tworzenie linii płatności dla prowizji zapłac. pracownikom (tdcms4201m000) Data rezerwacji Data rezerwacji prowizji w LN. Kwota w walucie zlecenia Kwota prowizji, wyrażona w walucie zlecenia. Powiązane tematy Przykłady obliczenia prowizji i rabatów Waluta zlecenia Stosowana waluta, którą pobrano ze zlecenia. Kwota w walucie faktury Kwota prowizji, wyrażona w walucie faktury. Powiązane tematy Przykłady obliczenia prowizji i rabatów Waluta faktury Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury. Wartość domyślna Waluta faktury jest domyślnie pobierana z danych relacji. Tę walutę można jednak zmienić ręcznie. Kwota prowizji w walutach krajowych Kwota prowizji, wyrażona w walucie krajowej. Powiązane tematy Przykłady obliczenia prowizji i rabatów Kwota zapłacona Prowizja, którą faktycznie zapłacono pracownikowi. Kraj Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty. W systemie wielowalutowym można zdefiniować do trzech walut krajowych: walutę lokalną dwie waluty raportowe Powiązane tematy Systemy walutowe Rok obrotowy Rok obrotowy, w którym zapłacono prowizję. Rok obrotowy wraz z okresem definiują okres obrotowy. Okres obrotowy Numer okresu w roku, w którym prowizja jest wypłacana pracownikowi. Kolejność relacji Numer kolejny prowizji połączonej z relacją w sesji Zlecenie sprzedaży - relacje (tdcms0140m000) lub w sesji Linia zlecenia sprzedaży - relacje (tdcms0141m000).