Scenariusz fakturowania wewnętrznego – wydatki

Scenariusz fakturowania wewnętrznego Wydatki jest używany do określania kwoty fakturowania wewnętrznego, którą dział pracownika, który dokonał wydatków nakłada wewnętrznie na dział, w imieniu którego tych wydatków dokonano.

Te źródła cen dostępne są w celu określenia wewnętrznych kwot wydatków:

Kwota Koszt plus bazuje na kwocie określonej w polu Kwota wydatków sesji Wydatki ogólne (bptmm1111m300) lub Wydatki wg projektu (bptmm1111m100). Do tej kwoty można dodać procent.

Dla wydatków ogólnych cena komercyjna jest wyznaczona przez cenę międzyfirmową kodu Wydatki ogólne określonego dla pracownika w polu Wydatek sesji Wydatki ogólne (bptmm1111m300). Ceny międzyfirmowe dla kodów wydatków ogólnych są określone w polu Cena międzyfirmowa sesji Kody wydatków ogólnych (bpmdm0155m000).

W celu zarezerwowania wydatków projektu dostępne są różne typy wydatków. Są one grupowane przez typ kosztu. Dla każdego typu wydatku można określić cenę międzyfirmową lub kurs międzyfirmowy określający cenę komercyjną:

Wartość 0 (zero) jest używana w fakturach zewnętrznych, ponieważ koszty uważa się za część innej linii faktury, np. narzutu za robociznę lub materiał.

Pracownicy mogą zarezerwować wydatki, które mają być zrekompensowane za poniesione koszty, jednak wydatki nie są wewnętrznie narzucane do działu, w którego imieniu poniesiono te koszty.