Warunki wstępne rejestracji podatku

Przed konfiguracją rejestracji podatkowej należy zdefiniować wymagane dane. To, jakie dane są wymagane, zależy także od typu podatku, który może być: Podatkiem VAT, podatkiem należnym lub podatkiem dochodowym.

Wspólne warunki wstępne

Dla wszystkich typów podatku należy skonfigurować lub zdefiniować następujące dane:

  • W sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000) należy zaznaczyć pole wyboru Podatek.
  • W sesji Kraje (tcmcs0510m000) należy zdefiniować Kraje.
  • W sesji Ogólne dane firmy (tccom0102s000) – kraj pochodzenia firmy. Po zaznaczeniu pola wyboru Kraj UE dla danego kraju w sesji Kraje (tcmcs0110s000) LN wie, że firma ma siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej.
  • W sesji Kontrahent (tccom4100s000) należy zdefiniować tylko kontrahentów z rolami 'faktura-od' i 'płatność-do' dla urzędów, do których płaci się podatek lub składki socjalne. Należy zaznaczyć pole wyboru Urząd podatkowy.
  • W pakiecie Finanse – konta księgowe i analityki, na których LN ma zaksięgować kwoty podatku.
Podatek VAT oraz europejskie wymagania podatkowe

Dla podatku VAT, w tym dla podatków europejskich, należy skonfigurować lub zdefiniować następujące dane:

  • W sesji Ogólne dane firmy (tccom0102s000) należy wprowadzić NIP firmy.
  • W sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000) należy odpowiednio zaznaczyć pole wyboru Wykaz sprzedaży UE oraz pole wyboru Raportowanie statystyczne UE.
  • Dla krajów członkowskich UE należy zaznaczyć pole wyboru Kraj UE w sesji Kraje (tcmcs0110s000).
Warunki wstępne podatku należnego

Dla podatku należnego należy skonfigurować lub zdefiniować następujące dane:

  • W sesji Podatek miejsca przeznaczenia należy zaznaczyć pole wyboru Parametry COM (tccom0000s000).
  • W celu użycia aplikacji podatkowej należy wykonać kroki, jak zostało to opisane w temacie Konfiguracja interfejsu aplikacji podatkowej.
  • Urzędy podatkowe w każdym kraju, w sesji Urzędy podatkowe (tcmcs1137m000).
  • Opcjonalnie można pogrupować urzędy podatkowe w sesji Grupy urzędów podatkowych (tcmcs1140m000).
  • W przypadku podatku miejsca przeznaczenia – adresy magazynów, z których wysyłane są towary, oraz adresy dostaw, w sesji Adresy (tccom4530m000)
  • W przypadku podatku miejsca przeznaczenia – kody GEO adresu w sesji Adresy (tccom4530m000). W przypadku używania aplikacji podatkowej należy jej użyć do wygenerowania kodu GEO dla każdego adresu.
  • Przyczyny zwolnienia podatkowego w sesji Powody (tcmcs0105m000).

Kontynuacja – Konfiguracja kodów podatku wg kraju.

Powiązane tematy