Metody samofakturowania (tcmcs0157m000)

Ta sesja służy do tworzenia i obsługi metod samofakturowania, które definiują kryteria, treść oraz urządzenie wyjściowe dla samoobciążającej faktury zakupu. Metody samofakturowania utworzone w tej sesji mogą być określone w odpowiednim polu sesji Zasady i warunki fakturowania (tctrm1145m000).

Powiązane tematy

 

Metoda samofakturowania
Kod metody samofakturowania.
Kod pozycji na fakturze
Należy wybrać odpowiedni kod pozycji, który ma być używany na fakturze.

Dostępne opcje:

  • Wewnętrzna pozycja
    Kod pozycji zdefiniowany w sesji Pozycje (tcibd0501m000).
  • Odnośnik pozycji
    Kod pozycji dostawcy skonfigurowany w sesji Systemy kodowania pozycji (tcibd0106m000).
  • Numer części producenta
Zsumuj przyjęcia i zużycia
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, przyjęcia i zużycia, które mają tę samą datę/pozycję/cenę, są agregowane w ramach jednej linii faktury. Cena jest istotna, ponieważ pozycja w linii faktury ma tylko jedną cenę jednostkową.
Użyj nr dostawcy
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, numer dostawcy zostanie użyty na fakturze.
Użyj nr zlecenia dostawcy
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, na fakturze zostanie użyty numer zlecenia dostawcy zamiast wewnętrznego numeru zlecenia sprzedaży.
Użyj nr faktury dostawcy
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, numer faktury dostawcy zostanie użyty na fakturze.

W niektórych krajach uzgodnienie samofakturowania będzie uwzględniać uzgodniony zakres numerów faktur, do których użycia dostawca autoryzuje klienta podczas tworzenie faktury samoobciążającej. W takim wypadku, opcjonalnie, metoda samofakturowania powinna uwzględniać grupę numeracyjną dla faktur samoobciążających. Powinna istnieć możliwość określenia zakresu numerów faktur (dolny i górny zakres). Podczas tworzenia faktury samoobciążającej, ta grupa numeracyjna powinna być używana do generowania numeru faktury dostawcy i będzie przechowywana jako Numer faktury dostawcy (tfacp200.isup) na Fakturze. Gdy utworzenie nowej faktury nie będzie możliwe z powodu osiągnięcia górnej granicy zakresu, użytkownika powinien poinformować o tym raport błędów, a samofakturowanie nie będzie możliwe dla tej faktury od kontrahenta aż do momentu dodania nowego zakresu. Pomiędzy numerami faktur wygenerowanymi dla dostawcy nie powinno być żadnych przerw.

Kryteria tworzenia
Należy wybrać kryteria tworzenia.

Dostępne opcje:

  • Nie zestawiaj
    Dla każdego przyjęcia dla numeru kolejnego linii zlecenia utworzona będzie faktura.
  • Zestaw (standardowo)
    Wszystkie przyjęcia dla jednego kontrahenta są łączone na jednej fakturze (zestawienie firmy logistycznej i typu zlecenia). Na poziomie zlecenia, kontrahent, waluta, typ zakupu i podstawa kursu muszą być pasujące, aby np. jedna faktura nie była utworzona dla zleceń z wieloma walutami.
  • Zestaw wg numeru zlecenia
    Wszystkie przyjęcia dla jednego zlecenia są łączone na jednej fakturze (zestawienie firmy logistycznej, typu zlecenia i numeru zlecenia).
  • Zestaw wg dokumentu wysyłkowego
    Wszystkie przyjęcia z tym samym dowodem wysyłkowym są łączone na jednej fakturze (zestawienie firmy logistycznej, typu zlecenia i wysyłki). Na poziomie zlecenia, kontrahent, waluta, typ zakupu i podstawa kursu muszą być pasujące, aby np. jedna faktura nie była utworzona dla wielu kontrahentów.
Kod wzorca
Należy wybrać kod wzorca w sesji Wzory (tcccp0190m000).
Ujemne kwoty na oddzielnej fakturze
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje kwoty ujemne na oddzielnej fakturze.