Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być różny od kraju, w którym towary są wydawane lub dostarczane.
Kody podatków wg kraju (tcmcs0136s000)Ta sesja służy do obsługi szczegółów kodu podatku określonego kraju. Jeżeli kod podatku w bieżącym kraju reprezentuje podatek złożony, należy odznaczyć pole wyboru Podatek pojedynczy. Konta dla różnych typów kwot podatku można zdefiniować w następujących sesjach modułów Księga główna pakietu Finanse:
Aby aplikacja mogła połączyć kod podatku z operacjami, należy zaznaczyć pole wyboru Zatwierdzone. Jeżeli ustawiono i przetestowano kod podatku, można go zatwierdzić. Aplikacja sprawdza poprawność szczegółów kodu podatku. Po zatwierdzeniu kodu podatku nie można już zmienić następujących pól:
Ogólne Kraj Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być różny od kraju, w którym towary są wydawane lub dostarczane. Kod podatku Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN. Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku został oszacowany i zatwierdzony oraz może być łączony z operacjami. Jeżeli przetestowano kod podatku, można zaznaczyć to pole wyboru. Uwaga Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, już nie można zmieniać pewnych szczegółów kodu podatku. Ogólne Opis Opis kodu podatku. Opis pomaga rozpoznać kod podatku na zleceniach oraz fakturach. Kod dla opcji bez podatku Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku to kod używany dla operacji bez podatku. Uwaga Dla operacji podlegających opodatkowaniu z zerową stawką podatku, należy ustawić stałe kody podatków o stawce zero. Grupa podatkowa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku to kod grupy podatkowej. Rodzaj podatku Rodzaj podatku, dla którego kod podatku jest definiowany. Pole Opłata skarbowa można zaznaczyć tylko po zaznaczeniu pola wyboru Czek/Weksel do wprowadzenia w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Jeżeli została wybrana Opłata skarbowa, aplikacja nadaje polom tej sesji wartość domyślną, której nie można zmienić. Typ podatku Wskazuje, kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe. Podatek pojedynczy Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeżeli kod podatku odnosi się do stawki podatku pojedynczego. W rezultacie jedna kwota podatku jest obliczana w oparciu o jedną stawkę i księgowana jednym koncie podatkowym w pakiecie Finanse. Konta księgowa i analityki dla kodów podatku pojedynczego można zdefiniować w sesji szczegółowej Kody podatków wg kraju (tcmcs0136s000). Należy odznaczyć to pole wyboru, jeżeli kod podatku odnosi się do podatku złożonego. Można zdefiniować wiele linii, które składają się na łączną kwotę podatku. Aplikacja może zaksięgować każdą linię podatku zaksięgowaną na oddzielnym podatkowym koncie księgowym w pakiecie Finanse. Konta księgowe i analityki dla kodów podatku złożonego można zdefiniować w sesji szczegółowej Linie kodu podatku złożonego (tcmcs0135s000). Parametry Kwoty wprowadzone w pakiecie Finanse Sposób wprowadzania kwot z tym kodem podatku w pakiecie Finanse. Urząd podatkowy Urząd podatkowy, do którego należy raportować podatek prezentowany w tej linii. Podatek kosztowy zakupu Aby zastosować podatek kosztowy zakupu do operacji stosującej dany kod podatku, należy zaznaczyć to pole wyboru. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kwoty podatku na fakturze zakupu są traktowane jako koszty. Aby zaksięgować kwotę podatku dla operacji kupna o danym kodzie podatku na koncie podatku typu Konto podatku naliczonego określonego w sesji Dane księgowe kodów podatków (tfgld0171s000), należy odznaczyć to pole wyboru. Sposób zaokrąglania Wskazuje, jak kwoty podatku są zaokrąglane. W niektórych krajach kwota podatku musi zawsze być zaokrąglana w górę. Data naliczenia podatku Aby obliczyć kwoty podatku, LN stosuje stawki podatku obowiązujące w danym dniu. Do obliczenia podatku na zleceniach sprzedaży i zleceniach zakupu, aplikacja zawsze stosuje stawki podatku daty zlecenia. Jeżeli są tworzone faktury w pakiecie Fakturowanie, aplikacja może użyć stawki podatku pól Data zlecenia lub Data faktury. Scenariusz podatkowy Należy wybrać odpowiednią opcję, aby utworzyć oddzielne faktury podatkowe lub faktury tylko podatkowe.
Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Aplikacja drukuje tekst na fakturach i potwierdzeniach zlecenia zakupu z tym kodem podatku. Przykładowo dla specjalnych stawek i zwolnień podatkowych można użyć tego tekstu jako odnośnika do odpowiednich przepisów prawa podatkowego. Można także określić tekst, który ma być wydrukowany na fakturach netto oraz tylko podatkowych. Dane podatkowe Księga VAT Uwzględnij w księdze VAT Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, aplikacja uwzględnia operacje z tym kodem podatku w raportach księgi VAT. Artykuł podatkowy Artykuł ustawy powiązany z kodem podatku. Dla niektórych typów podatku uwzględnionych w księdze VAT należy na raporcie podatkowym lub deklaracji podatkowej wydrukować odpowiedni artykuł ustawy. Artykuł ten można zdefiniować jako kod powodu w sesji Powody (tcmcs0105m000). Jeżeli zaznaczono pole wyboru Uwzględnij w księdze VAT, można wprowadzić wartość w tym polu. Zapłać podatek Zapłać podatek Moment, w którym należy zapłacić podatek dochodowy i składki socjalne w urzędach podatkowych. Jeżeli podatek ma być zapłacony przy płatności faktury, należy wprowadzić urząd skarbowy, do którego płacony jest podatek dochodowy i składki socjalne, oraz kod podatku rozliczenia podatkowego. Przy generowaniu deklaracji podatkowej aplikacja nie uwzględnia kodów podatku, dla których wybrano opcję Przy płatności. Przy opłaceniu faktury zakupu z takim kodem podatku aplikacja automatycznie płaci podatek do urzędu skarbowego. Podatek dochodowy Kategoria Jeżeli Rodzaj podatku to podatek dochodowy lub składka socjalna, można zaznaczyć kategorię podatku. Uwaga W jednym kraju wszystkie kody podatku z danej kategorii muszą mieć ten sam wzór na podstawę opodatkowania (lub brak takiego wzoru). Wzór na podstawę opodatkowania Wzór na podstawę opodatkowania. Jeżeli pole to jest puste, aplikacja opiera kalkulację podatku na kwocie netto zlecenia zakupu lub na kwocie netto faktury zakupu. Jeżeli Rodzaj podatku to podatek dochodowy lub składka socjalna, można zaznaczyć wzór. Urząd podatkowy Urząd podatkowy, w którym należy zapłacić podatek dochodowy i składki socjalne. Kod rozliczenia podatku Kod rozliczenia podatku dla podatku dochodowego i składek socjalnych.
| |||