Firma, w której tworzone jest zlecenie fakturowania wewnętrznego.
Linia operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego (tcitr3610m000)Ta sesja służy do podglądu i obsługi linii operacji.
Zlecenie Firma, w której tworzone jest zlecenie fakturowania wewnętrznego. Zlecenie Linia zlecenia Numer zlecenia fakturowania wewnętrznego. Nadrzędna linia operacji Numer pozycji nadrzędnej linii operacji. Status (sprzedaż) Status strony sprzedającej linii operacji. Jest to strona „od” relacji fakturowania wewnętrznego. Dozwolone wartości Status (zakup) Status strony kupującej linii operacji. Jest to strona „do” relacji fakturowania wewnętrznego. Dozwolone wartości Korekta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia operacji wyświetla korektę ceny fakturowania wewnętrznego. Kwota Kwota fakturowania wewnętrznego linii operacji. Kwota ta zależy od kwoty linii zlecenia pierwotnego oraz ustawień odpowiedniego uzgodnienia fakturowania wewnętrznego. Waluta Waluta, w której wyrażona jest kwota. Waluta używana dla zlecenia fakturowania wewnętrznego jest określona ustawieniem pola Źródło waluty w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Marża Przychód po odjęciu kosztu sprzedaży linii operacji. Marża Waluta, w której wyrażona jest marża. Od ilości Ilość pozycji. Do ilości Ilość pozycji. Od jednostki ilości Jednostka, w której wyrażona jest ilość pozycji. Waga Łączna waga pozycji. Jednostka wagi Jednostka wagi, w której wyrażona jest łączna waga. Dodatkowa ilość stawki Ilość wyrażona w jednostce, w oparciu o którą można określić stawki przewozowe. Można wybrać spośród jednostek określonych w pakiecie Dane wspólne. Wiele stawek przewozowych opiera się na odległości i wadze. Dodatkowe ilości/jednostki umożliwiają określanie stawek opartych na innych jednostkach, np. objętości. Można też określać stawki na podstawie kombinacji odległości, wagi i innych jednostek. Przykład 1 Stawka przewozowa wg dodatkowej ilości/jednostki: Ilość wg dodatkowej stawki: 1 paleta, Odległość: 1000 km Kwota wgodległości: 10 Przykład 2 Stawki przewozowe wg kombinacji jednostek wg odległości/strefy: Waga: 10 kg Ilość wg dodatkowej stawki: 1 m³ Metoda określania przedziałów: Minimum
W tym przykładzie stawki przewozowe określane są na podstawie odległości, według wagi i objętości. Wysyłka SH0001 z Amsterdamu do Rotterdamu – szczegóły: Odległość: 70 km, waga: 50 km, objętość: 7 m³ Koszty przewozu dla wysyłki SH0001: 10 * 70 (odległość) + 5 * 50 (waga) + 5 * 7 (objętość) = 985 Dodatkowa jednostka stawki Projekt Firma projektu, dla której tworzy się linię operacji. Data operacji Data utworzenia Projekt Projekt, dla którego tworzy się linię operacji. Element Element projektu. Czynność Czynność projektu. Linia wysyłki Linia wysyłki pakietu Magazynowanie lub linia przyjęcia, dla której tworzona jest linia operacji. Linia wysyłki Numer pozycji linii wysyłki. Odnośnik wysyłki Identyfikuje grupę pozycji, które są przywoływane w tym samym czasie. Potwierdzenie dostawy Potwierdzenie dostawy to dokument transportowy zawierający informacje na temat przesyłki przewożonej samochodem ciężarowym (lub innym pojazdem), który odnosi się do zlecenia lub zbioru zleceń dla jednego odbiorcy spod adresu dostawy. Jeśli odbiorcą przesyłki jest kilku różnych kontrahentów, to sporządzanych jest tyle samo potwierdzeń dostawy. Informacje zawarte w potwierdzeniu dostawy to data i adres dostawy, nazwa klienta, zawartość przesyłki itd. We Włoszech potwierdzenie dostawy jest prawnie wymaganym dokumentem. Ten dokument występuje obecnie pod nazwą DDT (Documento di Trasporto, poprzednio: BAM – Bolla Accompagnamento Merci). Potwierdzenia dostawy są używane również w Portugalii i Hiszpanii, jednak tam nie są one prawnie wymagane. Firma finansowa Firma finansowa obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej. Typ operacji faktury Typ operacji faktury. Numer faktury ID faktury. Linia faktury (sprzedaż) Numer linii faktury. Data faktury Data i czas utworzenia faktury. Data księgowania operacji Data i czas zaksięgowania faktury w pakiecie Finanse. Data rejestracji księgowania operacji Data i czas wysłania faktury do pakietu Finanse. Firma finansowa Firma finansowa obszaru funkcjonalnego strony kupującej. Typ operacji faktury Typ operacji faktury. Numer faktury ID faktury. Data faktury Data i czas utworzenia faktury. Data księgowania operacji Data i czas zaksięgowania faktury w pakiecie Finanse. Data rejestracji księgowania operacji Data i czas zaksięgowania faktury w pakiecie Finanse. Firma Firma obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej. Nazwa Typ obszaru funkcjonalnego obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej. ID ID obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej. Odnośnik Odnośnik obszaru funkcjonalnego obszaru funkcjonalnego sprzedaży.
Zlecenie fakturowania wewnętrznego Uruchamia linię operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego. Obszar funkcjonalny sprzedaży Uruchamia obszar funkcjonalny sprzedaży. Faktura sprzedaży Uruchamia sesję Faktura (cisli3605m000) wyświetlającą szczegóły wewnętrznej faktury sprzedaży. Faktura zakupu Uruchamia sesję Faktury zakupu - zapytania (tfacp2600m100) wyświetlającą szczegóły wewnętrznej faktury zakupu. Zwolnij do fakturowania Zwalnia linię operacji do pakietu Fakturowanie. Polecenie to jest dostępne, jeżeli linia posiada status Otwarte. Wydruk faktur próbnych Uruchamia sesję Zwolnienie do fakturowania (tcitr3210m000). Księguj operacje Uruchamia sesję Zwolnienie do fakturowania (tcitr3210m000), w której można zaksięgować linię operacji w pakiecie Fakturowanie. Polecenie to jest dostępne, jeżeli linia posiada status Otwarte. Historia Uruchamia sesję Historia linii operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego (tcitr3560m000).
| |||||||||||||||||||