Data i godzina, kiedy parametry zaczną obowiązywać. Ważność parametrów określa data obowiązywania najbardziej aktualnych ustawień parametrów.
Domyślnie to pole wyświetla datę i czas zmiany oraz zapisania ustawień parametrów.
Parametry fakturowania wewnętrznego (tcitr0100m000)Ta sesja służy do podglądu i obsługi parametrów fakturowania wewnętrznego.
Data obowiązywania Data i godzina, kiedy parametry zaczną obowiązywać. Ważność parametrów określa data obowiązywania najbardziej aktualnych ustawień parametrów. Domyślnie to pole wyświetla datę i czas zmiany oraz zapisania ustawień parametrów. Opis Opis bieżącego zbioru parametrów fakturowania wewnętrznego. Przykładowo można wskazać przyczynę zmiany parametrów. Domyślny typ zlecenia - dostawa wielofirmowa Należy określić domyślny tym zlecenia dostawy, które musi wygenerować pakiet Pakiet Planowanie. Dla relacji fakturowania wewnętrznego, które mają zastosowanie dla magazynów różnych firm logistycznych, LN używa wybranego typu zlecenia do transferu zapasu do magazynu docelowego.
Uwaga W tym polu określony jest domyślny typ zlecenia dostawy. W sesji Domyślny typ zlecenia - dostawa wielofirmowa (tcitr2120m000) można określić typ zlecenia dostawy dla określonych magazynów lub klastrów. Grupa numeracyjna Grupa numeracyjna używana do tworzenia numerów zlecenia fakturowania wewnętrznego. Seria Serie, na których bazują numery zlecenia fakturowania wewnętrznego. Seria ta jest używana, jeżeli w sesji Seria zleceń fakturowania wewnętrznego (tcitr0110m000) nie zdefiniowano żadnych serii. Kolejność wyszukiwania – relacje fakturowania wewnętrznego Określenie priorytetu parametrów z oddziału i do oddziału w wyszukiwaniu relacji fakturowania wewnętrznego zdefiniowanej w sesji Relacje fakturowania wewnętrznego (tcitr2100m000). Cena komercyjna dla linii BOM W przypadku fakturowania wewnętrznego pozycji BOM cena pozycji głównej lub cena składników jest używana, jeżeli źródło ceny uzgodnień fakturowania wewnętrznego to Cena komercyjna. Faktura wewnętrzna lub operacje międzyfirmowe zawsze wskazują cenę według składnika.
Użyj zatwierdzeń Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie fakturowania wewnętrznego musi być zatwierdzone zanim dla tego zlecenia będzie można zrealizować dostawy, zaksięgować operacje finansowa lub utworzyć linie fakturowalne i do zapłaty. Oprócz tego dostępne stają się następujące pola wyboru:
Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, struktura składników kosztu jednostki sprzedającej jest przejmowana przez jednostkę kupującą. Opcja ta jest używana do różnego rodzaju analiz kosztów i marży zysku. Konfiguracja ta jest ustawiana domyślnie w polu Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Międzyfirmowa fakturowalna marża w projekcie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, do kosztów projektu dodawana jest międzyfirmowa marża. Międzyfirmowa marża to różnica pomiędzy ceną transferu międzyfirmowego a innymi kosztami, takimi jak cena szacowana w magazynie wydającym. Oznacza to, że w przypadku umowy koszt plus marżę tą wystawia się klientowi na fakturze. Tego parametru używa się dla fakturowania wewnętrznego w ramach projektu przy użyciu powiązań kosztów projektu. Przykładowo: w powiązanym z projektem transferze magazynowym w ramach firmy logistycznej z fakturą wewnętrzną. Wartość ta jest domyślnie przekazywana do pola wyboru Międzyfirmowa fakturowalna marża w projekcie w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Historia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rejestrowana jest historia zlecenia fakturowania wewnętrznego. Zatwierdź (sprzedaż) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona sprzedająca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzana automatycznie przy tworzeniu zlecenia fakturowania wewnętrznego. Wartość ta jest domyślnie przekazywana do pola wyboru Sprzedawca zatwierdza zlecenie fakturowania przy tworzeniu w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, strona sprzedająca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona przy użyciu sesji Zlecenia fakturowania wewnętrzn. - zatwierdzenie sprzedawcy (tcitr3200m000). Zatwierdź (zakup) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona kupująca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona automatycznie po utworzeniu zlecenia fakturowania wewnętrznego. Wartość ta jest domyślnie przekazywana do pola wyboru Kupiec zatwierdza zlecenie fakturowania przy tworzeniu w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, strona kupująca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona przy użyciu sesji Zlecenia fakturowania wewnętrznego - zatwierdzenie kupca (tcitr3200m100). Zwolnienie do fakturowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego zaznaczone jest pole wyboru Faktura wewnętrzna w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000), linie operacji bazujące na uzgodnieniu fakturowania wewnętrznego są zwalniane automatycznie do pakietu Fakturowanie przy tworzeniu linii operacji. Wartość ta jest domyślnie przekazywana do pola wyboru Zwolnij linie operacji do fakturowania przy tworzeniu w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, linie operacji są zwalniane przy użyciu sesji Zwolnienie do fakturowania (tcitr3210m000). Przekaż do zatwierdzenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenia fakturowania wewnętrznego bazują na uzgodnieniach zasad i warunków są przedkładane do Workflow celem zatwierdzenia. Ustawienie to jest domyślnie przekazywane do pola wyboru Przedłóż zlecenie fakturowania do zatwierdzenia przy tworzeniu w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). To pole wyboru jest dostępne, jeżeli dla odpowiednich uzgodnień fakturowania wewnętrznego stosowane jest zatwierdzanie oraz jeżeli dla zleceń fakturowania wewnętrznego wdrożono workflow. Więcej informacji w temacie Workflow Management System oraz Konfiguracja fakturowania wewnętrznego – przegląd. Księgowanie operacji (bez faktury) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a także nie jest wymagana żadna wewnętrzna faktura, linie operacji są księgowane w pakiecie Finanse automatycznie po utworzeniu linii operacji. Wartość ta jest domyślnie przekazywana do pola wyboru Księguj linie operacji (bez fakturowania) przy tworzeniu w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Faktura wewnętrzna nie jest wymagana dla uzgodnień fakturowania wewnętrznego, jeżeli pole wyboru Faktura wewnętrzna jest odznaczone w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, linie operacji bez fakturowania są księgowane w pakiecie Finanse przy użyciu sesji Księgowanie operacji (tcitr3210m100). Ścieżka wyszukiwania międzyfirmowej stawki robocizny Należy użyć pól ścieżki wyszukiwania, aby ustawić priorytet pobierania stawki robocizny używanej do określania wartości pola Cena komercyjna w scenariuszu fakturowania wewnętrznego Robocizna. Stawki robocizny mogą być pobierane z danych pracownika, działu pracownika lub grupy zawodowej pracownika. Wartość z poziomu 1, jest pierwszą wartością, którą aplikacja bierze pod uwagę przy pobieraniu stawki robocizny. Jeśli nie znajdzie tej wartości w drugiej kolejności bierze pod uwagę wartość z poziomu 2, a później z 3. Nie dotyczy oznacza, że poziom jest wyłączony z wyszukiwania. Priorytety określone w tych polach są pobierane domyślnie z pól Poziom 1. stawki robocizny, Poziom 2. stawki robocizny oraz Poziom 3. stawki robocizny sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000).
| |||