Wykaz sprzedaży (tccom7570m000)Ta sesja służy do wyświetlania listy linii wykazu sprzedaży lub deklaracji Intracom. Każda linia wykazu sprzedaży odpowiada określonej fakturze. Linie wykazu sprzedaży można wyświetlać, wprowadzać i korygować ręcznie, używając sesji szczegółowej Wykaz sprzedaży (tccom7170s000). Każą fakturę można zidentyfikować po trzech następujących polach:
Pochodzenie faktury i pochodzenie powiązanej faktury W tej sesji wymienione są zafakturowane* operacje, które zainicjowano w module Zarządzanie sprzedażą, pakiecie Serwis itp. Dla regularnych zleceń sprzedaży, zleceń serwisowych itp. operacje można zidentyfikować po wartości pola Pochodzenie faktury i po numerze faktury, dzięki któremu można je odnaleźć w pakiecie, w którym je zainicjowano. W rezultacie pole Pochodzenie faktury otrzymuje wartość Nie dotyczy. Z kolei w przypadku korekty w polu Pochodzenie faktury pojawia się typ korekty, a tylko numer faktury pozostaje niezmieniony. Od tej pory pole Pochodz. pow. faktury wyświetla pierwotne pochodzenie faktury, tj. pochodzenie, dla którego dokonano korekty. * zagraniczne ale w UE
Pochodzenie faktury Typ faktury wskazujący na jej pochodzenie. Jeżeli do wyszukiwania danych wykazu sprzedaży używana jest opcja Znajdź, wtedy można wybrać wszystkie dostępne typy faktur. Jeżeli trzeba skorygować faktury na wykazie sprzedaży, wtedy wartość tego pola jest następująca:
Firma Firma finansowa połączona ze zleceniem. Fakturę można zidentyfikować po:
Typ operacji Typ operacji faktury. Fakturę można zidentyfikować po:
Faktura Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Fakturę można zidentyfikować po:
Pozycja Linia zlecenia, z którą powiązana jest faktura. Pochodz. pow. faktury Pochodzenie faktury, dla którego zachodzi korekta danych faktury. Przykładowo jeżeli zlecenie serwisowe i zlecenie sprzedaży połączono w ramach jednej faktury, a trzeba skorygować tylko część związaną z serwisem, wtedy pole Pochodz. pow. faktury może otrzymać wartość Zlecenie serwisowe. Kod Intracom Kod Intracom, który ma zastosowanie dla operacji wykazu sprzedaży. Dozwolone wartości
Rok złożenia deklaracji Rok złożenia deklaracji. Okres złożenia deklaracji Okres złożenia deklaracji. NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Numer deklaracji podatkowej Numer deklaracji podatkowej dla danej operacji. Kontrahent Kontrahent, dla którego utworzono fakturę. Nazwa Nazwa kontrahenta. Wartości faktur Łączna kwota za towary na fakturze. Łączna kwota za towary to suma kwot netto linii zlecenia bez kwoty podatku i odsetek za OTP. Kwota ta jest wyrażona w walucie faktury. Data Data faktury. Przetworzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia została już przetworzona na przy wcześniejszym generowaniu wykazu sprzedaży.
| |||