Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000)Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi kontrahentów 'zakup-od'. Sesję tę można uruchomić:
Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do poniższych sesji:
Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi; zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Adres Adres kontrahenta 'zakup-od'. Linia adresu 1 Pierwsza część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 1 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 2 Druga część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 2 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 3 Trzecia część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 3 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 4 Czwarta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 4 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 5 Piąta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 5 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 6 Szósta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 6 sesji Adresy (tccom4130s000). Numer firmowy Firmowy numer telefonu pracownika. Uwaga Jeżeli określono pełny numer telefonu służbowego, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły numeru firmowego (ktrh 'zakup-od') (tccom4120s200). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Kontakt podstawowy Główny kontakt kontrahenta. Uwaga Jeżeli to pole jest uzupełnione, kontrahent 'zakup-od' jest także połączony z kontaktem w sesji Kontrahent wg kontaktu (tccom4546m000). Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Tekst Należy użyć tego pola, aby wprowadzić tekst powiązany z kontrahentem 'zakup-od'. Status kontrahenta Status przypisany kontrahentowi, który określa działania, jakie mogą być podjęte w przypadku kontrahenta. Na przykład, nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny. Jeżeli dla kontrahenta istnieją zaległe zlecenia sprzedaży lub otwarte faktury, wtedy nie można zmienić statusu z Aktywny na Potencjalny. Dozwolone wartości Od Data i czas, kiedy dany status zaczyna obowiązywać. Jeżeli to pole pozostanie puste, status zacznie obowiązywać natychmiast. Do Data i czas końca obowiązywania statusu kontrahenta. Jeżeli to pole pozostanie puste, status będzie obowiązywał bezterminowo. Autor Użytkownik, który zdefiniował kontrahenta 'zakup-od'. Utworzono Data utworzenia danych kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Ostatnio zmodyfikowany przez Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował dane kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Data ostatniej zmiany Data ostatniej modyfikacji danych kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Język Język używany w dokumentach zaadresowanych do kontrahenta. Przy braku dokumentów w tym języku używane są dokumenty w języku firmy. Obszar Obszar działalności kontrahenta 'zakup-od'. Obszar działalności Obszar działalności kontrahenta 'zakup-od', który jest używany jako kryterium sortowania dla statystyk. Drobna działalność Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent 'zakup-od' to mała firma. Jeżeli w sesji Drobna działalność - szczegóły (tccom1155m005) połączono dane małej firmy z kontrahentem 'zakup-od', wtedy o pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. Należy kliknąć Drobna działalność, aby wyświetlić dane małej firmy. Trudna działalność Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent 'zakup-od' prowadzi trudną działalność. Jeżeli w sesji Trudna działalność - szczegóły (tccom1155m010) połączono dane trudnej działalności z kontrahentem 'zakup-od', wtedy o pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. Należy kliknąć Trudna działalność, aby wyświetlić dane trudnej działalności. Sygnał dla kontrahenta Jeżeli w tym polu wybrany jest sygnał, komunikat sygnału jest wyświetlany w przypadku wprowadzenia w sesji LN kodu kontrahenta. Typ kontrahenta Sposób grupowania kontrahentów z podobnymi cechami, np. członkowie UE lub pełniący określone role konsumenckie. Uwaga Typ kontrahenta nie jest tożsamy z rolą kontrahenta lub grupą finansową kontrahentów. Ocena dostawcy To pole wyboru należy zaznaczyć, jeżeli dla kontrahenta trzeba zastosować ocenę dostawcy. Kontrahent dla aktualizacji statystyki Kontrahent, dla którego LN aktualizuje statystyki w pakiecie Zarządzanie zleceniami o operacje z bieżącego kontrahenta. Przykładowo można wprowadzić kontrahenta nadrzędnego. Jeżeli to pole jest puste, LN aktualizuje statystyki dla bieżącego kontrahenta. Kalendarz Kalendarz kontrahenta. Numer faksu Firmowy numer faksu pracownika. Uwaga Jeżeli określono pełny numer faksu, to na podstawie wartości pól w polu grupy Dane numeru tel. w sesji Kraje (tcmcs0110s000) pełny numer jest automatycznie dzielony w sesji Szczegóły numeru faksu (ktrh 'zakup-od') (tccom4120s300). Aby uruchomić tę sesję, należy kliknąć przycisk Szczegóły. Podstawa kursu Sposób, w jaki LN ustala kurs wymiany używany w zleceniach zakupu. Dozwolone wartości Użyj kursów zakupu dla przyjęć Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa danych kursu zakupu dla strony debetowej operacji zlecenia/przyjęcia zakupu. Cennik zakupu Cennik używany do łączenia z kontrahentem uzgodnień cen i rabatów. Uzgodnienia te mogą zostać uchylone przez inne uzgodnienia cenowe zawarte z kontrahentem 'zakup-od'. Rabat zlecenia Domyślny procent rabatu zlecenia stosowany dla zleceń zakupu kontrahenta. Kontrahent dla cen/rabatów Ceny i rabaty dla zleceń zakupu przeznaczonych dla kontrahenta 'zakup-od' muszą bazować na zasadach i warunkach uzgodnionych z kontrahentem wybranym w tym polu. Jeżeli to pole pozostanie puste, wtedy LN stosuje ceny i rabaty uzgodnione z kontrahentem 'zakup-od' określonym w zleceniu zakupu. Uwaga Kontrahent musi mieć tego samego kontrahenta nadrzędnego co kontrahent 'zakup-od' zdefiniowany w tej sesji. Dział zakupów Dział zakupów, którego LN domyślnie używa dla zakupów od kontrahenta 'zakup-od'. Jeżeli zdefiniowano dział zakupów jako domyślny dział zakupów jednostki organizacyjnej w sesji Działy (tcemm1124m000), wtedy LN używa domyślnego działu zakupów jednostki organizacyjnej dla automatycznie wygenerowanych zleceń zakupu. Kupiec Pracownik firmy odpowiedzialny za kontakt z kontrahentem 'zakup-od'. Typ zlecenia zakupu Domyślny typ zleceń zakupu. Jeżeli to pole pozostanie puste, wtedy LN pobiera domyślny typ zlecenia z sesji Profile użytkowników (tdpur0143m000). Nasz numer u dostawcy ID lub kod, którego kontrahent używa dla organizacji użytkownika. Grupa listy Grupa listy używana do znalezienia pozycji listy, gdy taka pozycja jest kupowana od kontrahenta. Wydruk zleceń zakupu wg kodów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tylko nowe i zmienione linie zlecenia zakupu, do których przydzielono kod potwierdzenia zakupu, są drukowane na zleceniu zakupu. Dzięki temu można kontrolować to, które zmiany linii zlecenia zakupu będą wydrukowane na następnym zleceniu zakupu. Jest to przydatne w przypadku kontrahentów, którzy mają otrzymywać wydrukowane zlecenia zakupu tylko w szczególnych przypadkach. Przykładowo: kiedy zmieniono datę dostawy, pozycję lub cenę. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, zlecenia zakupu są drukowane dla wszystkich linii zleceń, niezależnie od kodów potwierdzeń. Komunikat przy wysyłce (wg wyrobu) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wysyła komunikaty EDI dla zwolnień wysyłek posortowanych według wyrobu, a nie według dostarczanej pozycji. W przemyśle motoryzacyjnym wyrobem jest samochód. To pole wyboru ma zastosowanie tylko dla harmonogramów kolejności wysyłki. Od ustawienia tego pola wyboru zależy wartość domyślna pola Komunikat przy wysyłce (wg wyrobu) w sesji Zwolnienia zakupu (tdpur3120m000). Ustawienie to można zmienić w nagłówku zwolnienia zakupu. Deklaracja spełnienia norm ochrony środ. Na całym świecie istnieje wiele regulacji mających na celu ograniczenie używania niebezpiecznych substancji chemicznych w sprzęcie elektronicznym, zapobiegając tym samym zanieczyszczeniu środowiska. Firmy, w większości przypadków producenci sprzętu elektronicznego, są prawnie zobowiązane do:
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, działania kontrahenta są zgodne z normami przeciwko zanieczyszczeniu środowiska. Pozycja odniesienia Domyślny alternatywny sposób komunikacji z kontrahentem na temat pozycji. Uwaga Pole to może mieć wartość MPN, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Używane numery części producenta w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Dozwolone wartości Użyj zatwierdzeń Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecone ilości muszą zostać zatwierdzone przez klienta. W rezultacie należy zaznaczyć pole wyboru Zaakceptowano zatw. przed zwolnieniem zlecenia lub harmonogramu zakupu do pakietu Magazynowanie. Uwaga To pole wyboru jest widoczne, jeżeli zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (zakup) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Warunki dostawy Warunki dostawy uzgodnione z kontrahentem. Punkt zmiany właściciela Domyślny punkt zmiany właściciela używany dla danego kontrahenta. Warunki zwrotu dostawy Uzgodnione z kontrahentem warunki dostawy dotyczące dostawy towarów w przypadku zlecenia zwrotu. Kontrahent 'Dostawa-od' Domyślny kontrahent 'dostawa-od', który wydaje towary kupowane od kontrahenta 'zakup-od'. Klasyfikator ilości harmonogramu Typy ilości przekazywane dostawcy. Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent 'faktura-od', od którego otrzymywane są faktury połączone ze zleceniami zakupu wysyłanymi do kontrahenta 'zakup-od'. Uwaga Jedno z poniższych musi mieć zastosowanie:
Kontrahent faktury dla frachtu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent jest obciążany kosztami przewozu towarów, które zakupiono. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, samofakturowanie jest używane dla zleceń zakupu wydawanych do tego kontrahenta 'zakup-od'. Faktura po Jeżeli zastosowanie ma samofakturowanie, wtedy należy określić, kiedy faktury samoobciążające mają być generowane.
Rodzaj daty samoobciążenia Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy określić datę, na której bazować będzie samofakturowanie. Jako daty wysyłki używanej jako daty faktur samoobciążających można używać daty przyjęcia lub daty wysyłki
Ocena dostawcy Uruchamia sesję Ocena dostawcy wg okresu (tdpur8102m000).
| |||