Korekta kwoty faktury

Podczas załadunku, transportu i rozładunku ilość towarów transportowanych może ulec zmianie wskutek różnych czynników, takich jak zniszczenie podczas załadunku lub niewystarczająca pojemność transportu. Podobnie rzecz ma się podczas wystąpienia dostawy ponadplanowej. Przykładowo jeśli klient zamówił 14 sztuk danego artykułu, a artykuł dostarczany jest w pudłach zawierających 15 sztuk. We wszystkich takich przypadkach organizacja musi mieć możliwość korekty kwoty faktury.

Dostępne są następujące ustawienia korekty:

Jeśli metodą fakturowania jest metoda Stawek klienta:

Kwota faktury jest korygowana automatycznie.

Jeśli metodą fakturowania jest metoda Koszty frachtu lub metoda Koszty frachtu (z aktualizacją):

Szacowane koszty załadunku lub rozładunku utworzone z linii zlecenia przewozu są korygowane automatycznie, a pole Kwota faktury jest automatycznie aktualizowane w sesji Informacje fakturowania (fmfri0110m000).

Jeśli metodą fakturowania jest metoda Stawek klienta:

Pole wyboru Korygujkwotę faktury jest automatycznie zaznaczane w sesji Informacje fakturowania (fmfri0110m000). Dlatego też dla najlepszych rezultatów trzeba korygować kwotę faktury, można jednak ręcznie zmieniać kwotę faktury lub nie zmieniać jej w ogóle.

Jeśli metodą fakturowania jest metoda Koszty frachtu lub metoda Koszty frachtu (z aktualizacją):

Pole wyboru Koryguj kwotę faktury jest zaznaczone w linii wysyłki, a to powoduje zaznaczenie pola wyboru Korygujkwotę faktury w sesji Informacje fakturowania (fmfri0110m000).

Jeśli pole wyboru Powiązanie kwoty faktury w sesji Informacje fakturowania (fmfri0110m000) jest zaznaczone, wówczas wartość parametru jest ignorowana. Korekta nie jest możliwa w tym przypadku.