Parametry fakturowania przewozu (fmfri0100m000)Ta sesja służy do ustawienia parametrów dla modułu Fakturowanie przewozów. Od tych parametrów zależy sposób działania modułu. Uwaga Jeśli metodą fakturowania jest metoda Koszty frachtu (z aktualizacją), można wystawić fakturę klientowi z różnicą między rzeczywistymi kosztami przewozu z faktury przewoźnika a kosztami przewozu uprzednio zafakturowanymi dla klienta, jeśli różnica ta przekracza wartość procentową podaną w polu Fakturuj, jeżeli większe niż i/lub kwotę podaną w polu Fakturuj, jeżeli kwota większa niż.
Data obowiązywania W zestawie bieżącym lub zestawie parametrów pole daty obowiązywania jest puste, lecz data obowiązywania jest wprowadzana jako wartość domyślna w polu Opis. W zbiorze parametrów, który poprzedza zestaw rzeczywisty, data obowiązywania wyświetlana jest w polu data obowiązywania. W przypadku wprowadzenia zmian w zestawie rzeczywistym, zmieniony zestaw staje się nowym zestawem rzeczywistym. Jeżeli większe niż Ten parametr ma zastosowanie, jeśli metoda fakturowania to Koszty frachtu (z aktualizacją). Jeśli różnica pomiędzy szacowanymi a rzeczywistymi kosztami przewozu z faktury przewoźnika jest większa od wartości procentowej podanej w tym polu, kontrahentowi można wystawić fakturę z tą różnicą. Jeżeli kwota większa niż Ten parametr ma zastosowanie, jeśli metoda fakturowania to Koszty frachtu (z aktualizacją). Jeśli różnica pomiędzy szacowanymi a rzeczywistymi kosztami przewozu z faktury przewoźnika jest większa od kwoty podanej w tym polu, kontrahentowi można wystawić fakturę z tą różnicą. Waluta Waluta, w której wyrażona jest kwota. Waluta domyślna jest pobierana z danych firmy. Rejestruj historię fakturowania frachtu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, historia fakturowania przewozu jest obsługiwana. Historię fakturowania przewozu można przeglądać w sesji Historia informacji fakturowania (fmfri5500m000). Aspekty wydajnościowe Ustawienie tego pola może płynąć na wydajność systemu i rozrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Dane historii. Korekta kwoty faktury Parametr Korekta kwoty faktury kontroluje sposób ponownego obliczania kwot faktur przewozu linii zlecenia przewozu. Może istnieć potrzeba korekty kwoty faktury przewozu, jeśli ilość wysłanych towarów jest mniejsza od zamówionej ilości, dla której obliczona została faktura przewozu lub jeśli pojawiła się dostawa ponadplanowa. Podczas załadunku, transportu i rozładunku, ilość towarów transportowanych może ulec zmianie wskutek różnych czynników, np. zniszczenie podczas załadunku lub niewystarczająca pojemność transportu. Może także wystąpić dostawa ponadplanowa. Przykładem może być sytuacja, w której klient zamówił 14 sztuk danego artykułu, dostarczanego w pudłach po 15 sztuk. We wszystkich takich przypadkach organizacja musi mieć możliwość korekty kwoty faktury. Dostępne są następujące ustawienia przeliczenia:
Jeśli pole wyboru Powiązanie kwoty faktury w sesji Informacje fakturowania (fmfri0110m000) jest zaznaczone, wówczas wartość parametru jest ignorowana. W tym przypadku nie można wykonać ponownych obliczeń.
| |||