Przygotowywanie danych finansowych

Przygotowywanie danych finansowych:

1. W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000), w zakładce Przetwarzanie, należy określić domyślne ustawienia dla daty faktury, drukowania i księgowania. W polu grupy Dane domyślne przetwarzania należy określić Szablon paczki fakturowania i domyślne Opcje fakturowania.
2. W sesji Typy operacji fakturowania (cisli0101m000) należy określić każdy typ źródła i zestawienie scenariusza fakturowania, domyślne typy operacji i serie, aby wygenerować numery dokumentu faktury.
3. W sesji Parametry identyfikacji bankowej wg kraju (cisli1130m000) należy określić pozycje początkowe oraz długości pól dla elementów numeru odnośnika banku.