| | Przygotowanie fakturowania tymczasowegoAby przygotować fakturowanie tymczasowe - W sesji Szablony fakturowania (cisli1125m000) należy określić przynajmniej jeden szablon paczki fakturowania.
-
W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) należy określić poniższe parametry: - Należy zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru Użyj kodu konta Księgi głównej, aby wskazać domyślny sposób określenia danych księgowania. Jeżeli pole wyboru Użyj kodu konta Księgi głównej zostanie zaznaczone w sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000), nadal można odznaczyć pole Kod konta Księgi głównej i użyć konta księgowego integracji oraz analityk.
- Należy wprowadzić domyślne ręczne konto księgowe i analityki dla zapisu kredytowego ręcznych faktur sprzedaży. Pozycja debetowa księgowana jest do konta zbiorczego kontrahenta.
- Można także wprowadzić domyślny kod GL dla zapisu kredytowego.
- Pole wyboru Analityki nagłówka zleceń sprzedaży ręcznej. Jeżeli zaznaczono to pole, można wybrać analityki dla konta zbiorczego podczas tworzenia nagłówka w sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000).
- Domyślne szablony paczek fakturowania i domyślne Opcje fakturowania.
- Domyślne Typy operacji i serie służą do numerowania faktury, w zależności od operacji faktury, takich jak zlecenia sprzedaży i zlecenia serwisowe. W ten sposób ogranicza się lub zezwala się na grupowanie typów danych fakturowania na fakturach, w ten sposób ogranicza się lub zezwala się na grupowanie typów danych fakturowania na fakturach, ponieważ do grupowania na pojedynczej fakturze linie danych fakturowania muszą mieć ten sam typ operacji oraz serię.
| |