Przygotowanie podziału faktury

Aby przygotować fakturę do podziału:

1. W sesji Sposoby doręczania faktur (tcmcs0156m000) należy określić metody fakturowania.

2. W sesji Reguły zarządzania wysyłanymi dokumentami (tccom6170m000) należy zaznaczyć następujące pole wyboru:

   • Dla dostosowania typów dokumentów i kontrahentów lub przygotowania kontrahentów należy określić faktury, które mają zostać przetworzone.
   • Należy określić typy kierunków ( Poczta), Faks lub Wydruk dla odbiorców.
   • Magazynowanie i przekazywanie informacji takich jak adres e-mail lub numer fax.
3. W sesji Kolejność wydruku faktur (cisli1540m000) należy zdefiniować kolejność drukowania faktur dla oryginału faktur.
4. W sesji Profile użytkownika fakturowania (cisli0110m000), jeżeli użytkownik jest upoważniony do dokonywania zmian w danych fakturowania, należy określić domyślne opcje druku.