Przegląd danych fakturowania

Jest możliwy przegląd przekazanych, ale jeszcze nie zafakturowanych danych w sesji Fakturowalne linie (cisli8110m000). Kiedy zostaną one zafakturowane, dane należy zapisać w sesji Linie faktury (cisli3110m000).

Jeżeli istnieją linie fakturowania, których status jest ustawiony na Wstrzymane lub Zatwierdzone, w zależności od typu danych fakturowania, zwykle możliwa jest zmiana następujących danych:

  • Pierwszy odnośnik
  • Drugi odnośnik
  • Oryg. kontrahent 'Płatność-od'
  • Adres fakturowania
  • Sposób doręczenia faktury
  • Sposób płatności
  • Warunki płatności
  • Odsetki za odroczone terminy płatności
  • Do daty

W przypadku zmiany któregoś z tych pól nowe dane zostaną zastosowane tylko do linii faktury, którą nadal należy przetworzyć.

W zależności od statusu faktury, dane mogą być zmieniona po zestawieniu ich i wydrukowaniu. Poniższa tabela przedstawia podzbiory danych, które mogą zostać zmienione.

Gotowe do przedłożenia, Gotowe do druku

Wydrukowane

Gotowe do przedłożenia, Gotowe do druku, Wydrukowane

  • Data kursu
  • Data podatku
  • Podstawa daty rozliczenia podatku
  • Rok/okr. podat.
  • Rok/Okres obrotowy
  • Rok/okres raportowy
  • Konto bankowe
  • Sposób doręczenia faktury
  • Dział finansowy
  • Wygląd faktury
  • Adres fakturowania
  • Połącz z fakturą miesięczną
  • Sposób płatności
  • Adres płatnika
  • Typ sprzedaży

 

Aby użyć nowych danych dla już zestawionych faktur, należy cofnąć zestawienie w sesji Fakturowanie (cisli2200m000). Zob. Należy poprawić dane fakturowania.

Powiązane tematy