Elektronische aangifte BTW en Europese sales-listing voorbereiden

Om de gecombineerde aangifte van belasting en sales-listing voor te bereiden, voert u de volgende stappen uit:

1. Simuleer het genereren van de sales-listing in de sessie Intracommunity-listing verwerken (tccom7270m000). Voer de volgende gegevens in:

   • Schakel het selectievakje Simuleren in.
   • Schakel het selectievakje Bedragen opnieuw berekenen met valutakoersen aangifte uit.
   • Laat het veld Type valutakoers aangifte leeg.

   U moet het veld Type valutakoers aangifte leeg laten omdat LN anders de sales-listingbedragen opnieuw berekent. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan in de nettobedragen die zijn aangegeven voor intracommunautaire verkopen in het onderdeel van de BTW-aangifte. Dit kan resulteren in een blokkeringsfout.

2. Klik op Belastingaangiften in het menu Beeld, Referenties of Acties van de sessie Belastingaangiftekop (tfgld1620m000) om de sessie Belastingaangiften (tfgld1625m000) te starten.
3. Klik hiertoe in het menu Beeld, Referenties of Acties van de sessie Belastingaangiften (tfgld1625m000) op Aangifteregels belastingen selecteren. LN voegt automatisch de BTW-aangifteregels aan de BTW-aangifte toe.
4. Klik in de sessie Belastingaangiften (tfgld1625m000) in het menu Beeld, Referenties of Acties op Bestand tonen om een niet-definitief ASCII-bestand voor de BTW-aangifte aan te maken. Het ASCII-bestand wordt weergegeven in het Kladblok van Microsoft. Sla het bestand op en open hetzelfde bestand vervolgens in de HTML-applicatie voor Portugese BTW-aangiften (IVA.html).
5. Als door deze applicatie fouten op de handmatig ingevoerde velden worden gevonden, kunt u deze corrigeren op het tabblad Belastingposities per belastingaangiftekop van de sessie Belastingaangiftekop (tfgld1620m000). Fouten in de BTW-nummers van de sales-listing kunt u corrigeren in de sessie Sales-listing (tccom7570m000).
6. Herhaal de stappen 3 t/m 5 totdat er geen blokkeringsfouten meer worden gevonden door de HTML-applicatie.
7. Klik in de sessie Belastingaangiften (tfgld1625m000) in het menu Beeld, Referenties of Acties op Goedkeuren om de BTW-aangifte goed te keuren.
8. Klik in de sessie Belastingaangiften (tfgld1625m000) in het menu Beeld, Referenties of Acties op Belastingaangifte overboeken om de BTW-aangifte over te boeken.
9. Klik in de sessie Belastingaangiften (tfgld1625m000) in het menu Beeld, Referenties of Acties op Belastingaangifte doen om de BTW-aangifte in te dienen.
10. Dien het aangemaakte ASCII-bestand in bij de belastingdienst. In de sessie Belastingaangiftekop (tfgld1620m000) moet u de bestandsnaam en het pad in de belastingaangiftekop hebben ingevoerd.
11. Klik in de sessie Belastingaangiften (tfgld1625m000) in het menu Beeld, Referenties of Acties op Bestand tonen om de BTW-aangifte opnieuw af te drukken zonder de aangegeven bedragen opnieuw te berekenen.