Scorte in quarantena

È possibile trasferire le merci rifiutate in un magazzino di quarantena o in un'ubicazione di quarantena per determinarne la destinazione come scarto, da utilizzare allo stato attuale, da rilavorare o da restituire al fornitore.

Quando le scorte vengono mandate in quarantena, LN crea un ID quarantena o aggiunge le scorte a un ID quarantena esistente. Non è possibile creare ID quarantena in modo manuale. Un record dei record delle scorte in quarantena è costituito da un'intestazione e una o più righe destinazione. LN crea una riga destinazione per ogni punto di magazzinaggio rifiutato.

Gli articoli rifiutati durante un'operazione di produzione vengono mandati in quarantena senza essere sottoposti a un'ispezione di magazzino, pertanto i campi dell'ispezione dell'elenco precedente non vengono utilizzati per questi articoli.

Se questi dati non corrispondono, LN crea un nuovo ID quarantena.

Un ID quarantena corrisponde a un'ispezione in ingresso o in uscita o a una riga ordine di ingresso magazzino derivante da un ordine di produzione. Inoltre, un ID quarantena può corrispondere a uno o più report materiali non conformi (NCMR). L'NCMR comprende anche l'ordine di origine e, se applicabile, l'ispezione.

La gestione delle scorte in quarantena comporta la specifica di una destinazione, un codice motivo e altri dati in base alle esigenze e la selezione dell'opzione Elabora per un ID quarantena o per le righe di destinazione selezionate. È inoltre possibile eseguire una destinazione per una parte di una riga di destinazione.

A seconda della destinazione selezionata, LN genera in seguito un ordine di destinazione, procedura di ricevimento o avviso di ingresso che verranno utilizzati per elaborare gli articoli selezionati.

Se le attività della procedura di ingresso o uscita dell'ordine di destinazione generato o della procedura di ricevimento sono impostate come automatiche, queste fasi vengono eseguite automaticamente dopo l'elaborazione delle scorte in quarantena. Diversamente, per completare la procedura di ingresso o uscita dell'opzione di destinazione selezionata, può essere necessario eseguire alcune fasi manualmente.

Nel caso di articoli rifiutati nel corso di ispezioni in ingresso, il parametro Pagabile a fornitore permette la fatturazione e il pagamento dell'intera quantità ricevuta prima del completamento dei processi di ispezione del magazzino e quarantena. In questo modo si evitano ritardi nei pagamenti al fornitore dovuti a lunghe procedure di destinazione. Le compensazioni per merci scartate, distrutte o rese possono avere luogo dopo l'elaborazione della quarantena.

Per gli articoli in quarantena acquistati, derivanti da ordini di acquisto o programmi acquisti, le opzioni di rilavorazione e riclassificazione non sono disponibili se non è attivo il parametro Pagabile a fornitore. Infatti, se la casella di controllo Pagabile a fornitore non è selezionata, il fornitore è proprietario delle merci rifiutate, che non saranno pagate, mentre la rilavorazione o riclassificazione sono consentite solo nel caso di pagamento al fornitore.

Per utilizzare la gestione delle scorte in quarantena, è necessario attivare questa funzione per gli articoli e i magazzini opportuni. La definizione di serie di ordini e tipi di ordine predefiniti per gli ordini di destinazione migliora la gestione della quarantena.

Se i magazzini sono gestiti per ubicazioni, è necessario definire ubicazioni di quarantena. È possibile definire un magazzino di quarantena predefinito specifico per articoli che sono stati rifiutati e spostati in quarantena.

Per ottimizzare la pianificazione delle scorte, è necessario specificare la disponibilità di scorte in quarantena utilizzando Pianificazione aziendale, TPOP o SIC.