Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare le transazioni scorte pianificate per articolo. Dopo ogni inserimento, il modulo di origine crea una transazione scorte pianificata. Quando viene generato un ordine di magazzino, la transazione scorte pianificata viene eliminata.
Dati generali Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti specifiche per gli articoli inclusi nelle transazioni di scorte pianificate correnti. Le informazioni relative alle specifiche sono disponibili nei campi della casella di gruppo Pegging domanda nella sessione di dettagli. Ordine Tipo di ordine di origine Il tipo di ordine dell'ordine da cui viene generata la transazione di scorte pianificata. Nota Il tipo di ordine di origine per le transazioni scorte pianificate generate da ordini di acquisto non approvati è Avviso ordine di acquisto. Dopo l'approvazione dell'ordine di acquisto nel modulo Acquisti del package Approvvigionamento, il tipo di ordine di origine della transazione di scorte pianificata cambia in Ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni sulle procedure di ordine in Acquisti, vedere Procedura per l'ordine di acquisto. Ordine Questo numero indica l'ordine o il contratto che ha determinato l'esecuzione della transazione scorte. Riga ordine Il numero di posizione della riga ordine o della riga contratto che determina l'esecuzione della transazione scorte pianificata. Riga ordine Il numero di sequenza della riga di ordine. Riga distinta base Il numero di riga all'interno della distinta base. Riga distribuz. Il numero di riga della distribuzione pegging progetto. Nota La riga di distribuzione deve essere la stessa della distribuzione pegging progetto della riga di ordine. Se i dati di pegging di progetto sono presenti nella riga di ordine, la riga di distribuzione è 1. È possibile visualizzare questo campo soltanto se è implementato il pegging di progetto. Data transazione La data di transazione della transazione scorte. Per le transazioni di ricevimento la data di transazione corrisponde alla data di ricevimento pianificata. Per le transazioni di prelievo corrisponde alla data di consegna pianificata. Tipo di transazione Classificazione utilizzata per indicare il tipo di movimento delle scorte. Sono disponibili i tipi di transazione scorte riportati di seguito:
Numero ordine cliente Il numero dell'ordine di acquisto del business partner 'Destinazione vendita'. Percentuale operazioni riuscite La percentuale di operazioni con esito positivo indica la probabilità che le consegne elencate nell'offerta vengano eseguite mediante un ordine di acquisto. Articolo Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Articolo Le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Quantità pianificata La quantità in base alla quale vengono rettificate le scorte. Quantità in corso La quantità spedita ma non ancora ricevuta. Nota Il campo è applicabile solo per i trasferimenti. Unità L'unità di misura in cui viene espressa la quantità. Escludi da pianificazione Se in questo campo viene inserita una quantità pari a 1, la transazione di scorte pianificata non viene presa in considerazione ai fini della pianificazione dei fabbisogni di materiale e della quantità ATP (Available-To-Promise). Le transazioni scorte pianificate sono escluse dalla pianificazione dei fabbisogni di materiale e dalla quantità ATP (Available-To-Promise) se si verificano tutte le condizioni riportate di seguito:
Nota Le transazioni scorte pianificate escluse dalla pianificazione non vengono prese in considerazione per i tipi di esecuzione riportati di seguito:
Scorte previste Per ogni data della transazione, LN visualizza le scorte previste come risultato delle transazioni scorte pianificate. Se per la stessa data sono presenti più righe di transazione, vengono visualizzate le scorte previste al termine del giorno corrispondente a tale data. Le scorte previste possono essere visualizzate per articolo, ossia per tutti i magazzini, oppure per articolo e magazzino, ossia per un articolo in un magazzino specifico. A tale scopo, scegliere l'opzione di ordinamento desiderata dal menu Visualizza. Progetto Progr. Il codice del programma a cui è collegato il progetto. Progetto Il codice del progetto. Elemento L'elemento collegato al progetto. Attività L'attività collegata al progetto. Estensione L'estensione collegata al progetto. Componente di costo Il componente di costo collegato al progetto. Distr. pegging Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti dati sulla distribuzione pegging per l'ordine selezionato. Dati pianificazione Dati pianificazione Pianificato da APS L'integrazione con APS non è attualmente implementata. Scorte bloccate Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è bloccato. Materiale fornito dal cliente Indica la proprietà del materiale. Infor LN viene selezionata questa casella di controllo se il materiale è fornito dal cliente. Nota Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata. Questa casella di controllo è selezionata quando il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi. Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Materiali forniti dal cliente della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Qtà confermata accettata Se la casella di controllo è selezionata, la quantità confermata dal fornitore viene accettata. Nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) o Quantità e date riga ordine di acquisto (tdpur4101m300) è selezionata la casella di controllo Conferma accettata. Se la quantità confermata accettata è inferiore a quella ordinata, il package Pianificazione aziendale genera un avviso per notificare all'utente la discrepanza. Contiene materiale fornito dal cliente Se la casella di controllo è selezionata, la transazione di scorte pianificata può corrispondere a uno dei seguenti elementi:
Se la casella di controllo non è selezionata, la transazione scorte pianificata è un ricevimento o un prelievo non relativo al conto lavoro. Nota Questo campo non è applicabile se è deselezionata la casella di controllo Materiale fornito dal cliente nei parametri di concetto della società. Società affiliata Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner è una società affiliata. Numero società affiliata Il numero della società affiliata rappresentata dal Business Partner. Canale Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti. È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise). È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione. Priorità ordine La priorità dell'ordine considerata da LN per la generazione di ordini con punto ordine tempificato, ordini controllati da ordine/Unico e ordini di trasferimento per la fornitura diretta di materiali (DMS). Business Partner 'Origine/Destinazione spedizione' Il Business Partner collegato alla transazione. Business Partner 'Origine/Destinazione vendita' Il Business Partner collegato alla transazione. Vincolo spedizione I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci. Valori consentiti Stato ord. da gest. prom. Se la transazione di scorte pianificata viene creata a partire da un ordine di vendita, in questo campo viene riportato lo stato della riga ordine di vendita determinato dal server di gestione promesse SCS. Se viene creato un ordine di vendita, lo stato ordine determinato dal server di gestione promesse predefinito è Non accettato. Tuttavia, quando viene eseguita una verifica ATP (Available-To-Promise) ed è implementato il server di gestione promesse, quest'ultimo elabora la riga di consegna dell'ordine di vendita in base al proprio motore di regole. Se il campo Sito di fornitura è configurato, lo stato ordine determinato dal server di gestione promesse cambia in Accettato. Valori predefiniti Se per l'articolo è selezionata la casella di controllo Pianificato tramite SCS Planner della sessione Articoli - Ordinazione (tcibd2100m000), lo Stato ordine determinato dal server di gestione promesse viene impostato per impostazione predefinita su Non accettato alla creazione di una riga ordine di vendita nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Lo stato ordine determinato dal server di gestione promesse predefinito è Non applicabile se sono valide le seguenti condizioni:
Quando viene inviata una richiesta ATP (Available-To-Promise) al server di gestione promesse SCS, tale server esegue una verifica ATP e invia i dati appropriati al modulo Vendite. Quando il server di gestione promesse SCS accetta la riga ordine di vendita, lo stato ordine determinato dal server di gestione promesse cambia in Accettato. Se invece il server di gestione promesse SCS respinge la riga ordine di vendita, lo stato ordine determinato dal server di gestione promesse non cambia e rimane Non accettato. Una verifica ATP della riga ordine di vendita viene eseguita automaticamente dal motore di accettazione ordine del server di gestione promesse SCS se sono valide le seguenti condizioni:
Prezzo Il prezzo della riga di ordine o della riga di contratto che determina l'esecuzione della transazione di scorte pianificata. Valuta prezzo La valuta in cui viene espresso il prezzo dell'articolo. Qtà ordinata originaria La quantità di ricevimento pianificato originaria per la quale si è impegnato il fornitore oppure la quantità di consegna pianificata originaria per la quale si è impegnata la propria società. Data originaria La data di ricevimento pianificata originaria per la quale si è impegnato il fornitore oppure la data di consegna pianificata originaria per la quale si è impegnata la propria società. Proprietà Proprietà Se le scorte sono di proprietà, il valore di questo campo è Non applicabile. Propr. Il business partner proprietario degli articoli. Se il valore di questo campo non è specificato, le scorte sono di proprietà dell'organizzazione dell'utente. Se non è il business partner 'Origine vendita', il proprietario è il business partner interno di un'altra unità aziendale dell'organizzazione, ad esempio una divisione in un altro Paese. Se invece il proprietario è il Business Partner 'Origine vendita', gli articoli vengono tenuti in conto deposito non di proprietà. Confermato Se la casella di controllo è selezionata,, è presente un ordine di acquisto con una data di consegna confermata per la transazione di ricevimento pianificata corrente. Specifiche Pegging domanda Allocato a BP 'Destinazione vendita' Il Business Partner 'Destinazione vendita' a cui sono allocate le scorte o a cui è impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura. LN utilizza questa funzionalità per far corrispondere fornitura e domanda. Allocato a BP 'Destinazione spedizione' Il Business Partner 'Destinazione spedizione' a cui sono allocate le scorte. Componte transazione Il tipo di ordine a cui sono state allocate le scorte o a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura, ad esempio Ordine di vendita oppure Ordine di assistenza. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione, poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Valori consentiti Componente transazione L'ordine o la riga di ordine a cui sono state allocate le scorte o a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura. LN utilizza questa funzionalità per far corrispondere fornitura e domanda. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Riferimento Un codice di riferimento a cui sono state allocate le scorte o a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura. LN utilizza questa funzionalità per far corrispondere fornitura e domanda. LN può utilizzare questo campo in due modi:
È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Variante prodotto origine A unique configuration of a configurable item. The variant
results from the configuration process and includes information such as feature
options, components, and operations. Esempio Configurable item: electric drill Options:
A total of 6 product variants can be produced with these options. Variante prodotto La descrizione o il nome del codice. ID elenco opzioni Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda. Le specifiche ASN comprendono l'ID elenco opzioni. Le specifiche ASN vengono completate automaticamente a partire dalla sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000). Le specifiche della riga dell'ordine di ingresso vengono invece ricavate dalla riga del programma acquisti. Per gli articoli acquistati configurabili in Magazzino, fa parte delle specifiche soltanto l'ID elenco opzioni. Le scorte pertanto vengono gestite per ID elenco opzioni e corrispondono al totale delle scorte di tutte le varianti di prodotto con lo stesso ID elenco opzioni. Nota
Elenco opzioni Visualizza le opzioni e le caratteristiche collegate all'ID elenco opzioni. Per ulteriori informazioni, consultare. Stampa transazioni scorte pianificate per Articolo Avvia la sessione Stampa transazioni scorte pianificate per Articolo (whinp1400m000). Visualizza diagramma Avvia la sessione Transazioni scorte pianificate - Diagramma (whinp1700m000). Ricostruzione transazioni scorte pianificate Avvia la sessione Ricostruzione transazioni scorte pianificate (whinp1200m000). Relazioni pegging (da implementare) Distr. pegging Avvia la sessione Ordine - Transazioni scorte pianificate (whinp1501m000) con i dettagli di pegging. Dettagli pegging Attiva/disattiva la visualizzazione consentendo all'utente di visualizzare i dettagli della riga di ordine e i dettagli della distribuzione pegging per le transazioni di scorte pianificate.
| |||