Il codice dell'ordine di assistenza per cui vengono elencati i costi dei materiali.
Costi materiale per ordine di assistenza (tssoc2122m000)Utilizzare questa sessione per creare, visualizzare e gestire i costi dei materiali di un ordine di assistenza. Nota
Integrazione con Infor LN Gestione qualità Infor LN consente di creare report di non conformità per oggetti di assistenza tramite l'opzione Crea report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Report di non conformità (qmncm1100m000) che consente di creare il report per l'oggetto di assistenza. Infor LN consente di collegare report di non conformità per oggetti di assistenza tramite l'opzione Collega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Report di non conformità (qmncm1100m000) che consente di selezionare il report da collegare all'oggetto di assistenza. Per scollegare il report di non conformità, è possibile utilizzare l'opzione Scollega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Ordini correlati - Report di non conformità (tsmdm4500m100) che consente di selezionare il report da scollegare. Nota
Ordine di assistenza Il codice dell'ordine di assistenza per cui vengono elencati i costi dei materiali. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato ordine di assistenza Lo stato dell'ordine di assistenza. Valori consentiti Numero riga Il numero di riga dell'ordine di assistenza. Riga attività Se la riga di costo viene specificata per una delle attività dell'ordine di assistenza, in questo campo dovrà essere specificato il numero di riga dell'attività. Riga attività Lo stato dell'attività dell'ordine di assistenza. Valori consentiti Stato riga costo Lo stato della riga di costo. Valori consentiti Quantità consegna successiva La quantità dell'articolo consegnata come ordine a saldo. Quantità prelevata La quantità del materiale prelevata. Quantità effettiva in unità di misura scorte La quantità effettiva espressa nell'unità di fatturazione dell'articolo. Gestito da L'impiegato è definito per Mobile Service. Quando si esegue il download delle righe di costo nel client, vengono scaricate soltanto le righe appartenenti al tecnico specifico. Questo campo consente inoltre di aggiornare le righe di costo. In Infor LN non è disponibile alcuna funzionalità per questo campo. Questa funzionalità viene aggiunta esclusivamente per Mobile Service della Infor. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Punto di cambio proprietà legale Descrizione La descrizione o il nome del codice. Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Termini di consegna I termini di consegna vengono recuperati dalla sessione Termini di consegna (tcmcs0141m000). Descrizione La descrizione o il nome del codice. Articolo Il codice dell'articolo di assistenza padre richiesto per l'ordine di assistenza. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo padre con numero di serie. Nota Sono consentiti prelievi da magazzino di articoli con numero di serie se si verificano le seguenti condizioni:
Posizione Il numero di posizione dell'articolo figlio nell'ordine di assistenza. Motivo trasporto Il codice che indica il motivo del trasporto. Codice consegna Il codice dell'entità che paga il trasporto. Usa valore residuo Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN prende in considerazione il valore residuo. Valore residuo Il valore in base al quale la società fornitrice di servizi di assistenza determina il prezzo dell'articolo nelle scorte. Unità L'unità in cui viene espressa la quantità. Valore eff. doganali Il valore utilizzato per determinare l'importo dell'IVA durante l'importazione o l'esportazione di merci. Genera ordine di trasporto Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN invia informazioni ad Acquisti, affinché venga generato automaticamente un ordine di trasporto. Questa opzione è disponibile solo per i tipi di consegna Consegna diretta da fornitore e Reso diretto a fornitore. Ordine di trasporto presente Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN indica che è stato generato l'ordine di trasporto per la riga materiale dell'ordine di assistenza. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Itiner. L'itinerario definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione'. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) Il vettore definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione', ovvero l'organizzazione che fornisce il servizio di trasporto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Vettore vincolato Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN impedisce che il motore di generazione carichi sovrascriva il vettore selezionato per una determinata riga ordine di trasporto. Livello di servizio trasporto Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga ordine. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore dell'ordine di origine, se definito. In caso di consegne dirette, questo valore viene ricavato dall'ordine di vendita. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Fattura per trasporto Selezionare una delle opzioni per la fatturazione dei costi di trasporto al cliente. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Costi di trasporto basati su Selezionare l'opzione per indicare la modalità di fatturazione dei costi di trasporto al Business Partner. Di seguito sono indicati i valori possibili:
Importo di trasporto L'importo di trasporto calcolato, recuperato da un tariffario vettore o un tariffario cliente definito nel modulo Gestione prezzi. Importo di trasporto vincolato Se la casella di controllo è selezionata, in Spedizioni di Infor LN non è possibile modificare l'importo di trasporto. Genera ordine di trasporto per resi Dopo aver completato l'ordine o l'attività, è possibile generare in modo automatico una riga Reso diretto a fornitore per una consegna di tipo Consegna diretta da fornitore. Copia info fatturaz. trasporto nella riga reso diretto Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN copia i dettagli relativi alla fatturazione del trasporto dalla riga Consegna diretta da fornitore alla riga Reso diretto a fornitore. Origine prezzo L'origine del prezzo di vendita. Valori consentiti Contratto ignor. Se la casella di controllo è selezionata,, Infor LN indica che esiste un contratto a prezzo fisso valido per la riga di costo materiale stimato e il contratto viene scollegato o il prezzo viene sovrascritto manualmente. Nota
Importi di vendita Copertura garanzia di riparazione Sì/No Indica se una garanzia di riparazione è applicata al record. Garanzia L'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione Coperture garanzia Sì/No Indica se una garanzia è applicata al record. Garanzia L'importo di vendita coperto dalla garanzia. Coperture contrattuali Sì/No Indica se al record è applicato un contratto. Contratto L'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza. Coperture offerta Sì/No Indica se un’offerta è applicata al record. Offerta Il numero di offerta se la riga di costo è generata a partire da un'offerta di ordine di assistenza. Ordine di modifica in loco (FCO) L'importo di vendita coperto dall’ Ordine di modifica in loco (FCO). Ordine di modifica in loco (FCO) L'importo di vendita coperto dall'Ordine di modifica in loco (FCO). Avviamento L'importo di vendita specificato come copertura di tipo avviamento. Questo importo è superiore ad altre coperture. Importo di vendita fattura ordine di assistenza L'importo di vendita fatturabile della riga di costo. Questo importo viene calcolato in base all'Importo totale di vendita, l'importo coperto e l'Importo di vendita coperto da avviamento. Importi costo Garanzia L'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione. Garanzia L'importo di costo coperto dalla garanzia. Contratto L'importo di costo coperto dal contratto di assistenza. Offerta L'importo di costo coperto dall'offerta di assistenza postvendita. Avviamento L'importo di costo specificato come copertura di tipo avviamento. Questo importo è superiore ad altre coperture. Importo di vendita fattura ordine di assistenza L'importo di costo fatturabile della riga di costo. Questo importo viene calcolato in base all'Importo costi totali, l'importo coperto e l'Importo di costo coperto da avviamento. Importo totale vendita L'importo di vendita totale. Importo costi totali L'importo di costo totale basato sul costo unitario e sulla quantità in unità. Sconti multilivello Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare livelli di sconto multipli per recuperare gli sconti. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare soltanto un livello di sconto per recuperare gli sconti. Percentuale sconto La percentuale di sconto. Importo sconto tot. L'importo totale scontato in base alla Percentuale sconto e al Criterio sconto. Importo fattura L'importo di vendita netto pagabile. Questo importo viene calcolato in base all'Importo sconto tot. e al Criterio sconto. Importo sconto Nota
Origine sconto L’origine dell’importo di sconto. Valori consentiti Nota
Tempo copert. contr. In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza. Importo sconto tot. L'importo totale scontato dalla fattura. Costo unitario stimato Il costo unitario stimato dell'articolo. Costo unitario effettivo Il costo unitario effettivo dell'articolo. Nota Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo valore viene impostato su zero. Importo acquisto effettivo L'importo effettivo della fattura di acquisto in Contabilità viene registrato come Importo acquisto effettivo nella riga di costo materiale. Contratto ignorato Se la casella di controllo è selezionata, LN indica che esiste un contratto a prezzo fisso valido per la riga di costo materiale effettivo e il contratto viene scollegato o il prezzo viene sovrascritto manualmente. Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Usa prezzi in contratti di assistenza è selezionata nella sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000). Importi di vendita Copertura garanzia di riparazione Sì/No Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione. Garanzia di riparazione Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e la casella di controllo relativa alla garanzia di riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione. Copertura garanzia Sì/No Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia attiva. Garanzia Se l'articolo dell'attività dell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia. Copertura contrattuale Sì/No Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un contratto attivo. Contratto Se il gruppo di installazioni indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Copertura contrattuale è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza. Copertura offerta Sì/No Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un'offerta. Offerta Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dall'offerta di assistenza postvendita. Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto da tale ordine. Importo di venditaavviamento L'importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione. Tale importo non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti, quali garanzia di riparazione, garanzia, contratto, ordine di modifica in loco oppure offerta. Se negativo, viene aggiunto all'Importo di vendita netto della riga di costo. Importo di vendita fattura L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: Importo totale di vendita- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi Importi costo Garanzia riparazione L'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione. Garanzia Se l'articolo dell'attività nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia. Nota
Contratto Se il gruppo di installazioni indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Contratto è selezionata, in questo campo viene visualizzato l'importo di costo coperto dal contratto. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Contratto e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su 0. La copertura della riga di costo fornita dal contratto di assistenza verrà pertanto ignorata. Offerta Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo viene visualizzato l'importo di costo coperto dall'offerta di assistenza postvendita. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su 0. La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di assistenza postvendita verrà pertanto ignorata. Importo costo coperto da ordini di modifica in loco Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto da tale ordine. Importo costoavviamento L'importo di costo che è escluso dalla fatturazione. Tale importo non può essere coperto da importi di copertura contrattuale, quali garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. L'importo viene calcolato in base alla seguente equazione: Importo di vendita avviamento / Importo totale di vendita = Importo costo avviamento / Importo costi totali Nota
Fatturazione L'importo di costo fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: Importo costi totali- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco (FCO) - Altri costi Nota
Articolo Il codice dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza. Criterio sconto Il criterio applicabile agli sconti. Valori consentiti Sconti multilivello Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN indica che più sconti sono definiti mediante l'opzione Sconti riga.... Importo sconto tot. L'importo totale dello sconto per la riga di costo materiale. Data ultima transazione riga costi effettivi La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi alla riga di costo. IVA basata su Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Valori consentiti Classificaz. imposte Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. Infor LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Esenzione La riga di costo esente dalla classificazione imposte. Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Attestato esenzione fiscale Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Motivo esenzione fiscale Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite. Numero fattura La fattura di vendita. Tipo di transazione Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco. Data fattura La data e l'ora della fattura di vendita. Società finanziaria Il codice della società finanziaria. Data di registrazione La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione del package Fatturazione nel modulo Contabilità generale del package Contabilità Documento Il documento relativo all'acquisto in loco. Tipo di transazione Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco. Riga La riga relativa all'acquisto in loco. Società finanziaria La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco. Numero di sequenza Per impostazione predefinita, in questo campo viene utilizzato il valore specificato quando la riga di costo viene registrata dalla sessione Transazioni (tfgld1101m000) in Contabilità. Business Partner Il nome del Business Partner. È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Tipo di componente transazione Il tipo di componente della transazione. Esempio l'ordine di assistenza. Valori consentiti Componente transazione L'identificatore del componente della transazione. Esempio il numero dell'ordine di assistenza. Riferimento componente transazione Il riferimento al componente della transazione. Esempio il numero di riga dell'ordine di assistenza. Magazzino effettivo Il magazzino da cui viene consegnato l'articolo. Quantità allocata Le scorte che vengono allocate nel magazzino in base ai dati specificati nell'ordine di assistenza. Quantità impegnata definitivamente La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e verrà inviata al magazzino, espressa nell'unità di vendita. Questa quantità è stata impegnata definitivamente alla riga di costo dell'ordine di assistenza. Quantità non allocata Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza. Quantità non allocata Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di misura scorte. Infor LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Unità di misura scorte L'unità di misura scorte in cui viene espresso l’articolo. Esempio pezzo, chilogrammo, dozzina o metro. Quantità impegnata definitivamente La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e ricevuta nel magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. Infor LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Quantità non allocata Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di misura scorte. Infor LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Numero di serie Il numero di serie dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Art. riferim. L'articolo progetto PCS o un articolo standard. L'articolo di riferimento viene utilizzato per generare un articolo personalizzato, mediante la creazione di un nuovo progetto PCS Business Partner 'Destinazione vendita' riportato nell'intestazione dell'ordine di assistenza. È inoltre possibile collegare l'articolo di riferimento, come parte progetto, a un progetto PCS esistente per il Business Partner 'Destinazione vendita' indicato nell'intestazione ordine di assistenza. L'articolo di riferimento può appartenere a un progetto PCS di qualsiasi business partner. Quantità stimata Se la riga di costo è stata precedentemente immessa nella sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000) e copiata quindi in questa sessione, in questo campo verrà indicata la quantità dell'articolo stimata per l'ordine di assistenza. Magazz. stimato Il magazzino da cui deve essere consegnato l'articolo. Componente di costo Il componente di costo della riga di costo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Quantità richiesta La quantità dell'articolo che verrà consegnata. Nota Se si specifica un valore in questo campo e il Tipo di consegna è impostato su Da magazzino, Da magazzino con auto, Da magazzino mediante trasporto, A magazzino o A magazzino mediante trasporto, viene avviata la procedura di prelievo in Infor LN Magazzino, una volta salvata la riga di costo. Quantitàeffettiva La quantità effettiva di materiali consegnata. Revisione elemento di progettazione Il codice dell'elemento di progettazione dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza. Tipo di consegna Il metodo mediante il quale vengono consegnati i materiali richiesti. Valori consentiti Motivo di reso Il codice del motivo di reso. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Kit di assistenza Il codice del kit di assistenza. Proprietà La proprietà dell'articolo di assistenza. Valori consentiti
Nota
Restituisci articoli non consumati direttamente al fornitore Se la casella di controllo è selezionata, la quantità resa indicata nella riga di materiale Consegna diretta da fornitore deve raggiungere il fornitore o il magazzino della società fornitrice di servizi di assistenza. Restituzione articoli non consumati a magazzino Se la casella di controllo è selezionata, viene creata una riga di materiale per il materiale che deve essere restituito al magazzino. Reso obbligatorio Il rivenditore deve restituire i pezzi di ricambio all'Original Equipment Manufacturer (OEM). Non è possibile determinare i costi della riga di reclamo collegata alla riga di costo prima della restituzione dei pezzi di ricambio da parte del rivenditore. Magazzino effettivo Il magazzino da cui viene consegnato l'articolo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Selezione lotto Le condizioni di consegna dell'articolo se l'articolo della riga di costo è un articolo a lotti. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano tutte le seguenti condizioni:
Lotto Il codice lotto utilizzato per le consegne di materiale relative all'articolo della riga di costo (quando l'articolo deve essere gestito per lotti). Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico. Disponibili Le scorte disponibili dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000). Ordinate Le scorte ordinate elencate per l'articolo nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2115s000). Allocato Le scorte allocate dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000). Impegnato Le scorte impegnate per l'articolo. Indirizzo di spedizione Il codice dell'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Riga correlata Il numero di riga di costo (dell'ordine di assistenza) per cui viene restituito il materiale (articoli) in eccesso. La quantità non consumata di una riga di costo del materiale corrisponde al valore del campo Quantità prelevata meno il valore del campo Quantità effettiva in unità di misura scorte. Nota
Sostituzione per Il numero di riga (nell'ordine di assistenza) dell'articolo con numero di serie che sostituisce un altro articolo con numero di serie. Prezzo di vendita stimato Il prezzo di vendita stimato della riga di costo del materiale. Valuta La valuta per esprimere il prezzo di vendita stimato. Prezzo di vendita Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo. Nota Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo valore viene impostato su zero. Origine prezzo L'origine del prezzo di vendita. Valori consentiti Importo totale di vendita L'importo di vendita totale della riga di costo materiale. Importo costi totali L'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: quantità effettiva * costo unitario Valuta La valuta utilizzata per esprimere l'importo di costo totale. Importo costoavviamento L'importo di costo della riga di costo effettivo che non è coperto da uno degli altri tipi di costo per la deduzione dall'Importo costi totali. Nota Se è specificato l'Importo di venditaavviamento, da questo importo viene dedotta la percentuale corrispondente. Importo costo fattura L'importo di costo della fattura relativa alla riga di costo inviata al cliente. L'importo di costo della fattura viene calcolato mediante la seguente formula: Importo costo fattura = Importo costo totale - Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco (FCO) - Altri costi Percentuale sconto La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Se si immette un valore in questo campo, Infor LN calcola lo sconto nella valuta di vendita e visualizza tale importo nel campo Importo sconto. Nota Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo valore viene impostato su zero. Importo sconto L'importo dello sconto, espresso nella valuta di vendita. Nota
Origine sconto L’origine dell’importo di sconto. Valori consentiti Nota Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa calcolo copertura per stime è selezionata nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000). Importo di vendita netto L'importo che viene fatturato al cliente per la riga di costo. Stampa in fattura Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero. Nota Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo campo viene impostato su Nessuna fattura. Riga costo stimato Indica se la riga di costo è stata creata durante la fase di stima. Tipo di allocazionee impegno definitivo Il tipo di allocazione e impegno definitivo. Le scorte vengono allocate per una domanda specifica. Le specifiche dell'articolo vengono utilizzate per associare la domanda alla fornitura di scorte. Riferimento Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. Infor LN può utilizzare le scorte solo per un ordine con lo stesso numero di riferimento. Usa scortenon allocate Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN Pianificazione aziendale utilizza le scorte non allocate per associare ed evadere domanda e fornitura di scorte. Business Partner 'Origine vendita' Il codice del business partner 'Origine vendita', che corrisponde al fornitore preferito dell'articolo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Data di consegna pianificata La data in cui i materiali inutilizzati sono attesi per la restituzione al magazzino. Data e Ora di ricevimento pianificate La data e l'ora pianificate per il ricevimento delle merci nella relativa destinazione. Data di consegna effettiva La data effettiva in cui i materiali inutilizzati vengono riconsegnati al magazzino. Data di ricevimento effettiva La data e l'ora effettive del ricevimento delle merci nella relativa destinazione. Paese destinatario imposta Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Partita IVA La partita IVA del fornitore di servizi. Codice imposta Il codice imposta applicabile alla riga di costo. Paese dest. imposta BP Il Paese destinatario imposta del Business Partner. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Codice identificativo di configurazione Descrizione La descrizione o il nome del codice.
Elabora consegne di reso Genera righe di consegna di reso per il materiale non consumato e gli articoli riparabili quando l'ordine viene rilasciato. Quando l'impostazione di stato dell’ordine è Rilasciato, nell’opzione vengono generate le consegne di reso per gli articoli non consumati. La quantità non consumata di una riga di costo del materiale corrisponde al valore del campo Quantità prelevata meno il valore del campo Quantità effettiva in unità di misura scorte. Nella riga di consegna di reso i dati relativi all'articolo (articolo, numero di serie e proprietà) vengono ricavati automaticamente dalla riga di consegna. La quantità richiesta viene ricavata automaticamente dalla quantità non consumata della riga di consegna. La quantità non consumata nella riga di consegna può essere modificata rettificando la Quantità effettiva in unità di misura scorte.
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