Il codice dell'ordine di assistenza per cui vengono elencati i costi dei materiali effettivi.
Costi materiale effettivi ordini di assistenza (tssoc2121m000)Utilizzare questa sessione per creare, visualizzare e gestire i costi dei materiali effettivi di un ordine di assistenza. È possibile aggiungere o gestire righe di costo in questa sessione soltanto se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato. Nota Questa sessione è anche visualizzabile come sessione satellite nella sessione Ordine di assistenza (tssoc2100m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Materiali effettivi sia selezionata nella casella di gruppo Ordine di assistenza della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000). Questa sessione è anche visualizzabile come sessione satellite nella sessione Attività ordine di assistenza (tssoc2110m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Materiali effettivi sia selezionata nella casella di gruppo Attività ordine ass. della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000). Nota Infor LN copia le righe di costo aggiunte nella sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000). Nota Quando si utilizzano le attività di riferimento, i dati richiesti relativi al materiale vengono copiati da Infor LN nell'ordine di assistenza. Integrazione con Infor LN Gestione qualità Infor LN consente di creare report di non conformità per oggetti di assistenza tramite l'opzione Crea report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Report di non conformità (qmncm1100m000) che consente di creare il report per l'oggetto di assistenza. Infor LN consente di collegare report di non conformità per oggetti di assistenza tramite l'opzione Collega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Report di non conformità (qmncm1100m000) che consente di selezionare il report da collegare all'oggetto di assistenza. Per scollegare il report di non conformità, è possibile utilizzare l'opzione Scollega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Ordini correlati - Report di non conformità (tsmdm4500m100) che consente di selezionare il report da scollegare. Nota
Ordine di assistenza Il codice dell'ordine di assistenza per cui vengono elencati i costi dei materiali effettivi. Descrizione Se l'ordine di assistenza viene creato per un cliente esterno, in questo campo verrà visualizzato il nome del business partner 'Destinazione vendita'. Se l'ordine di assistenza viene creato per un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la descrizione del reparto assistenza che esegue l'ordine. Stato ordine di assistenza Lo stato corrente dell'ordine di assistenza. Numero riga Il numero utilizzato per distinguere la riga di costo dalle altre righe di costo elencate nella sessione. Numero riga attività Se la riga di costo viene specificata per una delle attività dell'ordine di assistenza, in questo campo dovrà essere specificato il numero di riga dell'attività. Articolo Il codice dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza. Nota
Numero di serie Il numero di serie dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza. Nota Sono consentiti prelievi da magazzino di articoli con numero di serie di proprietà di terzi soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
Tipo di consegna Il metodo mediante il quale vengono consegnati i materiali richiesti. Valori consentiti Disponibilità Stato verifica scorte Il risultato della verifica della disponibilità del materiale. Valori consentiti Scorte ATP disponibili Indica se nel Magazzino specificato sono disponibili scorte, calcolate in base alla verifica ATP. Data disponibilità L'ultima Data ATP relativa alla riga materiale dell'ordine. Data verifica L'ultima Data verifica ATP relativa alla riga materiale dell'ordine. Scorte pianificate disponibili Indica se il materiale è disponibile, calcolato in base alla verifica delle scorte pianificate. Data disponibilità L'ultima data scorte pianificate disponibili relativa alla riga materiale dell'ordine. Data verifica L'ultima Data verifica scorte pianificate disponibili relativa alla riga materiale dell'ordine. Scorte disponibili Indica se sono disponibili scorte per la riga materiale dell'ordine, calcolate in base alla verifica Scorte disponibili. Data verifica L'ultima Data verifica scorte disponibili relativa alla riga materiale dell'ordine. Tipo di allocazionee impegno definitivo Il tipo di allocazione e impegno definitivo. Le scorte vengono allocate per una domanda specifica. Le specifiche dell'articolo vengono utilizzate per associare la domanda alla fornitura di scorte. Nota L'allocazione e l'impegno definitivo sono applicabili solo per i seguenti tipi di consegna:
Selezionare il tipo di allocazione e impegno definitivo per le righe ordine di assistenza. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:
Nota Il campo è disponibile solo quando si seleziona la casella di controllo Allocazione e impegno definitivo nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Business Partner Il nome del Business Partner. È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'. Descrizione La descrizione del Business Partner. Tipo di componente transazione Il tipo di componente della transazione. Esempio l'ordine di assistenza. Componente transazione L'identificatore del componente della transazione. Esempio il numero dell'ordine di assistenza. Riferimento componente transazione Il riferimento al componente della transazione. Esempio il numero di riga dell'ordine di assistenza. Riferimento Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. Infor LN può utilizzare le scorte solo per un ordine con lo stesso numero di riferimento. Nota Il campo risulta abilitato solo quando si imposta il campo Tipo di allocazione e impegno definitivo su uno dei seguenti valori:
Usa scortenon allocate Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN Pianificazione aziendale utilizza le scorte non allocate per associare ed evadere domanda e fornitura di scorte. Se la casella di controllo non è selezionata, Infor LN Pianificazione aziendale non utilizza le scorte non allocate per evadere la domanda di scorte. Nota Infor LN associa domanda e fornitura di scorte nel seguente ordine di priorità:
Business Partner scorte Il Business Partner proprietario dell'articolo nelle scorte. Nota
Magazzino Il Magazzino da cui vengono allocati e consegnati gli articoli. Descrizione Il nome del magazzino da cui vengono allocati e consegnati gli articoli. Quantità allocata Le scorte che vengono allocate nel magazzino in base ai dati specificati nell'ordine di assistenza. Quantità allocata Le scorte che vengono allocate nel magazzino, espresse nell'unità di misura scorte. Infor LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Nota È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Unità ordine L'unità di misura in cui sono espresse le scorte nell'ordine di assistenza. Quantità impegnata definitivamente La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e verrà inviata al magazzino, espressa nell'unità di vendita. Questa quantità è stata impegnata definitivamente alla riga di costo dell'ordine di assistenza. Quantità impegnata definitivamente La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e ricevuta nel magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. Infor LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Nota È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Unità di misura scorte L'unità di misura scorte in cui viene espresso l’articolo. Esempio pezzo, chilogrammo, dozzina o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata come unità di misura base per la conversione tra unità ordine e unità prezzo specificate in ordini di acquisto o di vendita. L'unità di misura scorte è valida per tutti i tipi di articolo, inclusi quelli per i quali non è prevista la giacenza in magazzino. Nota È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Quantità non allocata Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza. Quantità non allocata Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di misura scorte. Infor LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Nota È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Reso obbligatorio Il rivenditore deve restituire i pezzi di ricambio all'Original Equipment Manufacturer (OEM). Non è possibile determinare i costi della riga di reclamo collegata alla riga di costo prima della restituzione dei pezzi di ricambio da parte del rivenditore. Proprietà La proprietà dell'articolo di assistenza. Valori consentiti
Nota
Revisione elemento di progettazione Se l'articolo richiesto per l'ordine di assistenza è in fase di sviluppo, in questo campo viene indicato il codice del relativo elemento di progettazione. Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Riga correlata Il numero di riga di costo (dell'ordine di assistenza) per cui viene restituito il materiale (articoli) in eccesso. La quantità non consumata di una riga di costo del materiale corrisponde al valore del campo Quantità prelevata meno il valore del campo Quantità effettiva in unità di misura scorte. Nota
Sostituzione per Se l'articolo con numero di serie deve sostituirne un altro, in questo campo dovrà essere immesso il numero di riga (nell'ordine di assistenza) dell'articolo da sostituire. Nota
Magazzino Il magazzino da cui viene consegnato l'articolo. Valori predefiniti Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti:
In caso di assistenza interna, il valore predefinito è il magazzino del centro di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino dell'articolo. In caso di assistenza esterna, il valore predefinito è il magazzino dell'area di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino del centro di assistenza. Negli altri casi, è il magazzino dell'articolo. Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti:
In caso di assistenza interna, non è possibile specificare alcun magazzino. In caso di assistenza esterna, è il magazzino dell'area di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino del centro di assistenza. Negli altri casi, è il magazzino dell'articolo. Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti:
In questo caso, non è possibile specificare alcun magazzino poiché sono stati prelevati (parzialmente) degli ordini di magazzino. Nota Non è possibile gestire questo campo se nel campo Quantitàeffettiva è stato specificato un valore. Indirizzo di spedizione Il codice dell'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'. Informazioni statistiche Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Componente di costo Il componente di costo della riga di costo. Valori predefiniti Il componente di costo dei materiali selezionato per l'articolo nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000). Selezione lotto Se l'articolo della riga di costo è un articolo a lotti, in questo campo è possibile selezionare le relative condizioni di consegna. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano tutte le seguenti condizioni:
Lotto Il codice lotto utilizzato per le consegne di materiale relative all'articolo della riga di costo (quando l'articolo deve essere gestito per lotti). Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico. Quantità richiesta La quantità dell'articolo che verrà consegnata. Nota Se in questo campo viene specificato un valore e se il tipo di consegna è Da magazzino, Da magazzino con auto, Da magazzino mediante trasporto, A magazzino o A magazzino mediante trasporto, dopo aver salvato la riga di costo verrà attivata la procedura di prelievo in Magazzino. Quantità consegna successiva La quantità dell'articolo ancora da consegnare come ordine a saldo. Stimato La quantità effettiva del materiale utilizzato per l'esecuzione dell'ordine di assistenza. Quantità effettiva in unità di misura scorte La quantità effettiva espressa nell'unità di fatturazione dell'articolo. Nota L'unità di fatturazione dell'articolo viene selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Data di consegna pianificata La data in cui i materiali inutilizzati sono attesi per la restituzione al magazzino. Nota
Motivo di reso Il motivo della consegna di reso di un materiale. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
Tempo copert. contr. In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza. Prezzo di vendita Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo. Valori predefiniti Il prezzo di vendita è determinato dal valore specificato nel campo Metodo di ricerca prezzi di vendita della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Nota Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo valore viene impostato su zero. Costo unitario effettivo Il costo unitario effettivo di un articolo prelevato, specificato nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000). Nota Infor LN aggiorna questo campo dopo il prelievo dell'articolo da Magazzino. Importo costi totali In questo campo viene visualizzato l'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: quantità effettiva * costo unitario Importi di vendita Garanzia riparazione Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione. Valori predefiniti
Garanzia Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e la casella di controllo relativa alla garanzia di riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia di riparazione e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata. Nota Per impostazione predefinita, in Infor LN il grado di copertura contrattuale è pari al 100%. L'utente può modificare questo valore. Garanzia Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia attiva. Valori predefiniti
Garanzia Se l'articolo dell'attività dell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia. Valori predefiniti Se è disponibile una garanzia attiva valida per l'articolo, Infor LN utilizzerà la procedura relativa alla copertura per determinare l'importo coperto. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata. Contratto Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un contratto attivo. Valori predefiniti
Contratto L'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza. Offerta Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un'offerta. Offerta Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dall'offerta di assistenza postvendita. Valori predefiniti Per gli ordini di assistenza generati da un'offerta di assistenza postvendita, Infor LN utilizza la procedura relativa alla copertura per determinare l'importo coperto. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di assistenza postvendita verrà pertanto ignorata. Ordine di modifica in loco (FCO) Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto da tale ordine. Nota Tutti i costi degli ordini di assistenza generati da un ordine di modifica in loco sono coperti (l'importo della fattura è zero). Per fatturare al cliente una riga di costo generata da un ordine di modifica in loco, immettere un valore negativo nel campo Importo di venditaavviamento. Importo di venditaavviamento L'importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione. Tale importo non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti, quali garanzia di riparazione, garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. Se negativo, viene aggiunto all'Importo di vendita netto della riga di costo. Nota Questo importo viene registrato nel package Contabilità come Altri costi. Importo di vendita fattura L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: Importo totale di vendita- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi Nota
Importi costo Garanzia L'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione. Garanzia Se l'articolo dell'attività nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia. Nota
Contratto Se il gruppo di installazioni indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Contratto è selezionata, in questo campo viene visualizzato l'importo di costo coperto dal contratto. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Contratto e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su 0. La copertura della riga di costo fornita dal contratto di assistenza verrà pertanto ignorata. Offerta Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo viene visualizzato l'importo di costo coperto dall'offerta di assistenza postvendita. Nota Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su 0. La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di assistenza postvendita verrà pertanto ignorata. Ordine di modifica in loco (FCO) Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto da tale ordine. Importo costoavviamento L'importo di costo che è escluso dalla fatturazione. Tale importo non può essere coperto da importi di copertura contrattuale, quali garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. L'importo viene calcolato in base alla seguente equazione: Importo di vendita avviamento / Importo totale di vendita = Importo costo avviamento / Importo costi totali Nota
Fatturazione L'importo di costo fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: Importo costi totali- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco (FCO) - Altri costi Nota
Classificaz. imposte Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. Infor LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. Importante! È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Classificaz. imposte La descrizione o il nome del codice. Attestato esenzione fiscale Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Motivo esenzione fiscale Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tcmcs1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. Il testo viene stampato negli ordini e nelle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale, ciascuno con un testo univoco, a un'unica combinazione codice imposta per Paese. Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. I motivi di esenzione vengono stampati nelle fatture di vendita. Percentuale sconto La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Se si immette un valore in questo campo, Infor LN calcolerà lo sconto nella valuta di vendita e visualizzerà tale importo nel campo Importo sconto tot.. Nota
Criterio sconto Il criterio applicabile all'importo dello sconto. Valori consentiti Sconti multilivello Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare livelli di sconto multipli per recuperare gli sconti. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare soltanto un livello di sconto per recuperare gli sconti. Importo totale di vendita L'importo di vendita totale della riga di costo. Importo costi totali L'importo di costo totale della riga di costo. Importo totale sconto L'importo dello sconto totale. Importo sconto L'importo dello sconto, espresso nella valuta di vendita. Nota
Origine sconto L'origine relativa all'importo dello sconto. Valori consentiti Nota Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa calcolo copertura per stime è selezionata nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000). Importo di vendita netto L'importo che verrà fatturato al cliente per la riga di costo. Riga costo stimato Indica se la riga di costo è stata creata durante la fase di stima. Stampa in fattura Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero. Nota
Valori consentiti Data ultima transazione riga costi effettivi La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi alla riga di costo. Numero documento fattura di vendita La fattura di vendita. Tipo di transazione fattura di vendita Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco. Data fattura di vendita La data e l'ora della fattura di vendita. Società fattura di vendita La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco. Data di registrazione fattura di vendita La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione del package Fatturazione nel modulo Contabilità generale del package Contabilità IVA basata su Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Valori consentiti Nota A seconda dell'opzione selezionata, Infor LN determinerà i valori predefiniti per il paese destinatario imposta e il codice imposta. Paese destinatario imposta Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo. Codice imposta Il codice imposta relativo alla riga di costo. Documento Il documento relativo all'acquisto in loco. Tipo di transazione Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco. Riga La riga relativa all'acquisto in loco. Numero di sequenza In questo campo viene specificato un valore quando la riga di costo viene registrata a partire della sessione Transazioni (tfgld1101m000) di Contabilità. Usa valore residuo Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN 10.2.1 prende in considerazione il valore residuo. Valore residuo Il valore in base al quale la società fornitrice di servizi di assistenza determina il prezzo dell'articolo nelle scorte. Importo acquisto La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo. Valori predefiniti La valuta locale della società. Unità L'unità in cui viene espressa la quantità. Valore eff. doganali Il valore utilizzato per determinare l'importo dell'IVA durante l'importazione o l'esportazione di merci. Prezzo di vendita La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita. Valori predefiniti La valuta dell'ordine di assistenza. Genera ordine di trasporto Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN invia informazioni ad Acquisti, affinché venga generato automaticamente un ordine di trasporto. Questa opzione è disponibile solo per i tipi di consegna Consegna diretta da fornitore e Reso diretto a fornitore. Nota Se la casella di controllo non è selezionata, viene eseguita una consegna diretta di merci senza la generazione di un ordine di trasporto. Ordine di trasporto presente Questa casella di controllo risulta selezionata se per la riga materiale ordine di assistenza è stato generato un ordine di trasporto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Itiner. L'itinerario definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione'. Itiner. La descrizione o il nome del codice. Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) Il vettore definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione', ovvero l'organizzazione che fornisce il servizio di trasporto. Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) La descrizione o il nome del codice. Vettore vincolato Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN impedisce che il motore di generazione carichi sovrascriva il vettore selezionato per una determinata riga ordine di trasporto. Livello di servizio trasporto Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga ordine. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore dell'ordine di origine, se definito. In caso di consegne dirette, questo valore viene ricavato dall'ordine di vendita. Livello di servizio trasporto La descrizione o il nome del codice. Data di consegna effettiva La data di prelievo, ricevimento o carico effettiva. Data e Ora di ricevimento pianificate Indica la data e l'ora pianificate per il ricevimento delle merci nella relativa destinazione. Nota Se il tipo di consegna è Consegna diretta da fornitore, nel campo Data e Ora di ricevimento pianificate è indicata la data pianificata per le operazioni di scarico delle merci presso il sito del cliente. Nota Se il tipo di consegna è Reso diretto a fornitore, nel campo Data e Ora di ricevimento pianificate è indicata la data pianificata per le operazioni di scarico delle merci presso il sito del fornitore. Nota Infor LN invia la data e l'ora al modulo Acquisti, che provvede a trasmettere queste informazioni a Spedizioni come Data di scarico pianificata. Questo campo è attualmente disponibile solo per i tipi di consegna Consegna diretta da fornitore e Reso diretto a fornitore. Data di ricevimento effettiva Indica la data e l'ora effettive del ricevimento delle merci nella relativa destinazione. Nota Questa data viene aggiornata in Spedizioni e consente di misurare le prestazioni mediante il confronto con la data/ora di ricevimento pianificata. Fattura per trasporto Selezionare una delle opzioni per la fatturazione dei costi di trasporto al cliente. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Importo di trasporto L'importo di trasporto calcolato, recuperato da un tariffario vettore o un tariffario cliente definito nel modulo Gestione prezzi. Importo di trasporto vincolato Se la casella di controllo è selezionata, in Spedizioni di Infor LN non è possibile modificare l'importo di trasporto. Genera ordine di trasporto per resi Dopo aver completato l'ordine o l'attività, è possibile generare in modo automatico una riga Reso diretto a fornitore per una consegna di tipo Consegna diretta da fornitore. Se la casella di controllo è selezionata, viene selezionata anche la casella di controllo Genera ordine di trasporto disponibile nella riga Reso diretto a fornitore generata automaticamente. Copia info fatturaz. trasporto nella riga reso diretto Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN copia i dettagli relativi alla fatturazione del trasporto dalla riga Consegna diretta da fornitore alla riga Reso diretto a fornitore. Società finanziaria La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco. Kit di assistenza Il kit di assistenza da cui vengono consegnati i materiali. Questo campo viene abilitato se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato Nota In questo campo è possibile specificare un valore soltanto se il tipo di consegna è Da kit di assistenza. Restituisci articoli non consumati direttamente al fornitore È necessario selezionare questa casella di controllo per indicare se la quantità resa indicata nella riga di materiale Consegna diretta da fornitore deve raggiungere il fornitore o il magazzino della società fornitrice di servizi di assistenza. Se la casella di controllo è selezionata, viene creata una riga Reso diretto a fornitore. Se questa casella di controllo è deselezionata, verrà creata una riga A magazzino. Il campo relativo al magazzino effettivo è abilitato per la creazione della riga A magazzino. Nota Questa casella di controllo risulta disponibile se la quantità effettiva è inferiore a quella prelevata. Restituzione articoli non consumati a magazzino Se la casella di controllo è selezionata, viene creata una riga di materiale per il materiale che deve essere restituito al magazzino. Nota
Origine prezzo L'origine del prezzo di vendita. Nota Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo campo viene impostato su Non applicabile. Valori consentiti Articolo padre Il codice dell'articolo di assistenza padre richiesto per l'ordine di assistenza. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo padre con numero di serie. Posizione Il numero di posizione dell'articolo figlio nell'ordine di assistenza. Contratto ignor. Se la casella di controllo è selezionata, LN indica che esiste un contratto a prezzo fisso valido per la riga di costo materiale effettivo e il contratto viene scollegato o il prezzo viene sovrascritto manualmente. Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Usa prezzi in contratti di assistenza è selezionata nella sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000). Motivo trasporto Un codice che indica il motivo del trasporto, ad esempio Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Nota Questo campo non è applicabile se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Note di consegna. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Codice consegna Un codice motivo che indica chi deve pagare il trasporto delle merci.
Set lotti e numeri di serie Avvia la sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000), in cui è possibile immettere i dettagli dei lotti se la casella di controllo Lotti in scorte è deselezionata e il campo Registra prelievo lotti in Assistenza e manutenzione della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è impostato su Sì. È possibile visualizzare i dettagli dei lotti soltanto se il campo Registra prelievo lotti in Assistenza e manutenzione è impostato su No. Il pulsante risulta abilitato solo quando l'articolo è gestito per lotti. Nota È possibile immettere i dettagli dei lotti soltanto se lo stato dell'ordine è impostato su un livello inferiore a Costificato. Aggiorna struttura fisica Avvia la sessione Modifica struttura fisica (tscfg2220m000). Imposta riga su Costificato Utilizzare questa opzione per modificare lo stato della riga di costo dell'ordine di assistenza in Costificato Stampa ordini di assistenza Stampa gli ordini di assistenza. Genera numero di serie Fare clic per generare un numero di serie. Struttura ad albero configurazione Utilizzare questa opzione per visualizzare l'elenco di gruppi di installazioni relativi a un Business Partner 'Destinazione vendita' specifico rappresentato nel modulo grafico. Calcolo Calcola la data di consegna pianificata. Calcolo Calcola la data/ora di ricevimento pianificata. Ricalcola prezzo riga di costo Recupera il Prezzo di vendita predefinito di una riga di costo definita nel contratto di assistenza. A reclamo fornitore Trasferisce le righe di costi materiale effettivi dell'ordine di assistenza alla sessione Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000). Il comando scheda è abilitato soltanto se una o più righe sono contrassegnate e se una delle righe contrassegnate è nello stato Costificato. Durante il processo viene visualizzato un messaggio per tutte le righe che non è possibile trasferire. Istanze di reclamo fornitore Avvia le sessioni Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000). Il comando scheda è abilitato solo se esiste almeno un'istanza di reclamo fornitore per l'ordine di assistenza. Elabora consegne di reso Genera righe di consegna di reso per il materiale non consumato e gli articoli riparabili quando l'ordine viene rilasciato. Quando l'impostazione di stato dell'ordine è Rilasciato, nell'opzione vengono generate le consegne di reso per gli articoli non consumati. La quantità non consumata di una riga di costo del materiale corrisponde al valore del campo Quantità prelevata meno il valore del campo Quantità effettiva in unità di misura scorte. Nella riga di consegna di reso i dati relativi all'articolo (articolo, numero di serie e proprietà) vengono ricavati automaticamente dalla riga di consegna. La quantità richiesta viene ricavata automaticamente dalla quantità non consumata della riga di consegna. La quantità non consumata nella riga di consegna può essere modificata rettificando la Quantità effettiva in unità di misura scorte.
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