Il codice dell'ordine di assistenza per cui vengono elencati i costi dei materiali stimati.
Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i costi materiale stimati degli ordini di assistenza. Se lo stato di un ordine di assistenza o di un'attività di ordine di assistenza è Libero o Pianificato, sarà possibile aggiungere manualmente righe di costo dei materiali stimato. Per tutte le attività di riferimento aggiunte a un ordine di assistenza, Infor LN aggiunge i fabbisogni di materiale elencati nella sessione Fabbisogni risorse (tsacm2120m000). Nota
Ordine di assistenza Il codice dell'ordine di assistenza per cui vengono elencati i costi dei materiali stimati. Descrizione Se l'ordine di assistenza viene creato per un cliente esterno, in questo campo verrà visualizzato il nome del business partner 'Destinazione vendita'. Se l'ordine di assistenza viene creato per un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la descrizione del reparto assistenza che esegue l'ordine. Stato ordine di assistenza Lo stato corrente dell'ordine di assistenza. Numero riga Il numero che distingue la riga di costo dei materiali da altre righe di costo elencate per l'ordine di assistenza. Numero riga attività Il numero dell'attività dell'ordine di assistenza richiesta dall'articolo. Articolo Il codice dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza. Nota Sono consentiti prelievi da magazzino di articoli con numero di serie di proprietà di terzi soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
Genera ordine di trasporto Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN invia informazioni ad Acquisti, affinché venga generato automaticamente un ordine di trasporto. Questa opzione è disponibile solo per i tipi di consegna Consegna diretta da fornitore e Reso diretto a fornitore. Nota Se la casella di controllo non è selezionata, viene eseguita una consegna diretta di merci senza la generazione di un ordine di trasporto. Itiner. L'itinerario immesso nell'ordine di origine. Il valore predefinito viene ricavato dall'intestazione dell'ordine di trasporto. Itiner. La descrizione o il nome del codice. Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) Il vettore che deve trasportare le merci indicate nella riga ordine di trasporto corrente. Il valore di questo campo viene ricavato dall'intestazione dell'ordine di trasporto. Se il motore di generazione carichi individua altri vettori che offrono prezzi inferiori e/o forniscono un miglior ambito di pianificazione, il vettore immesso in questo campo verrà ignorato. Se in questo campo non viene immesso alcun vettore, il motore di generazione carichi provvederà a selezionarne uno. Per impedire che il vettore specificato in questo campo venga ignorato dal motore di generazione dei carichi, selezionare la casella di controllo Vettore vincolato. Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) La descrizione o il nome del codice. Vettore vincolato Se la casella di controllo è selezionata, il motore di generazione carichi non sovrascriverà il vettore selezionato in questo campo. Di norma, tuttavia, se individua altri vettori che offrono prezzi inferiori e/o forniscono un miglior ambito di pianificazione, il motore di generazione carichi sovrascrive il vettore selezionato in questo campo. Se si desidera forzare l'utilizzo di un vettore per una determinata riga di ordine e impedire che il motore di generazione dei carichi lo modifichi, è possibile selezionare la casella di controllo Vettore vincolato. Se la riga ordine di trasporto viene consolidata, il valore specificato nel campo relativo al vettore non viene sovrascritto durante il processo di consolidamento. Se necessario, sarà tuttavia possibile modificare manualmente il vettore al termine di tale processo. Se la casella di controllo Pianificazione carichi relativa a una riga di ordine di trasporto è deselezionata, la riga di ordine in oggetto è disponibile per il consolidamento. Questo campo non è disponibile se nel campo Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) non è stato selezionato alcun vettore. Livello di servizio trasporto Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga ordine. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore dell'ordine di origine, se definito. In caso di consegne dirette, questo valore viene ricavato dall'ordine di vendita. Livello di servizio trasporto La descrizione o il nome del codice. Data e Ora di ricevimento pianificate La data e l'ora pianificate per il ricevimento dell'articolo. Fattura per trasporto Selezionare l'opzione per indicare la modalità di fatturazione dei costi di trasporto al Business Partner. Di seguito sono indicati i valori possibili:
Costi di trasporto basati su Infor LN aggiunge i costi di trasporto alla fattura destinata al Business Partner nei seguenti modi: Valori possibili
Importo di trasporto L'importo di trasporto ricavato per impostazione predefinita da Determinazione dei prezzi Importo di trasporto vincolato Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile modificare i costi di trasporto. È possibile calcolare l'Importo fattura e selezionare questa casella di controllo per assicurarsi che l'importo in questione non venga ricalcolato né modificato manualmente. Questa casella di controllo risulta selezionata ma non disponibile se i costi di trasporto calcolati per la riga ordine di vendita di origine sono resi vincolati. Per rendere vincolata tale riga, selezionare la casella di controllo Importo di trasporto vincolato nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Se il metodo di fatturazione è Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), questa casella di controllo non è disponibile. Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Revisione Se l'articolo richiesto per l'ordine di assistenza è in fase di sviluppo, in questo campo viene indicato il codice del relativo elemento di progettazione. Tipo di consegna Il tipo di consegna. Nota Se il tipo di consegna è impostato su A magazzino, lo stato dell'articolo con numero di serie è visibile. Quando il tipo di consegna è impostato su Da magazzino con auto, Da magazzino mediante trasporto, Da kit di assistenza, A magazzino mediante trasporto, viene generato un ordine di magazzino con stato impostato su Pianificato in Infor LN Magazzino. Utilizzare l'opzione Preleva scorte per ordine nella sessione Costi materiale effettivi ordini di assistenza (tssoc2121m000) per prelevare o ricevere gli articoli. Se l'ordine di assistenza è correlato a un reclamo in garanzia e viene selezionata l'opzione Rimborso materiale nel campo Metodo reclamo della sessione Ordine di assistenza (tssoc2100m100), per il tipo di consegna saranno disponibili i valori seguenti:
Quando si seleziona uno dei tipi di consegna elencati, viene creato un ordine di magazzino contestualmente all'approvazione della quantità effettiva nella sessione Righe reclamo (tssoc7110m000). Valori consentiti Reso obbligatorio Il rivenditore deve restituire i pezzi di ricambio all'Original Equipment Manufacturer (OEM). Non è possibile determinare i costi della riga di reclamo collegata alla riga di costo prima della restituzione dei pezzi di ricambio da parte del rivenditore. Riga attività Lo stato corrente dell'attività dell'ordine di assistenza per cui viene specificato il costo dei materiali stimato. Data di consegna pianificata Se il tipo di consegna è A magazzino o A magazzino mediante trasporto, la data in cui i materiali inutilizzati sono attesi in magazzino. Se il tipo di consegna è Tramite ordine di acquisto, la data in cui devono essere consegnati gli articoli specificati nelle righe ordine di acquisto. Questa data non può essere precedente alla data di creazione dell'ordine di acquisto. Il valore immesso in questo campo verrà visualizzato nel campo Data di ricevimento pianificata dell'intestazione ordine di acquisto. Nota Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo di consegna è impostato su uno dei seguenti valori:
Nella tabella riportata di seguito viene illustrato l'utilizzo della data transazione pianificata per vari tipi di consegna.
Nota Questo campo non può essere modificato quando il campo Tipo di consegna è impostato su uno dei seguenti valori:
Sostituzione per Se l'articolo con numero di serie deve sostituirne un altro, in questo campo dovrà essere immesso il numero di riga dell'articolo da sostituire. È possibile sostituire soltanto articoli con numero di serie già elencati in questa sessione e il cui tipo di consegna è A magazzino o A magazzino mediante trasporto. Se l'articolo con numero di serie da sostituire fa parte di una struttura fisica, LN aggiornerà tale struttura con il nuovo articolo quando lo stato dell'ordine viene impostato su Costificato. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
Art. riferim. Immettere l'articolo progetto PCS o un articolo standard. L'articolo di riferimento viene utilizzato per generare un articolo personalizzato, mediante la creazione di un nuovo progetto PCS Business Partner 'Destinazione vendita' riportato nell'intestazione dell'ordine di assistenza. È inoltre possibile collegare l'articolo di riferimento, come parte progetto, a un progetto PCS esistente per il Business Partner 'Destinazione vendita' indicato nell'intestazione ordine di assistenza. L'articolo di riferimento può appartenere a un progetto PCS di qualsiasi business partner. Nota Se nell'intestazione dell'ordine di assistenza viene immesso un codice progetto PCS, gli articoli correlati al Business Partner 'Destinazione vendita' specifico del codice in questione potranno essere inseriti come articoli principali nelle righe materiale stimato dell'ordine di assistenza. Componente di costo Il componente di costo della riga di costo. Valori consentiti Il componente di costo dei materiali selezionato per l'articolo nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000). Nota È possibile gestire questo campo soltanto se lo stato dell'ordine o dell'attività è Libero o Pianificato. Importo L'importo totale di vendita stimato degli articoli, calcolato in base alla seguente equazione: Importo = Prezzo * Quantità Nota Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo valore viene impostato su zero. Importo L'importo totale di costo stimato degli articoli, calcolato in base alla seguente equazione:
Importo = Costo unitario * Quantità
Nota Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo valore viene impostato su zero. Testo Se la casella di controllo è selezionata, è stato creato un testo con ulteriori dettagli relativi alla riga di costo dei materiali stimato. Kit di assistenza Se il tipo di consegna dell'ordine di assistenza è Da kit di assistenza, in questo campo verrà visualizzato il codice del kit di assistenza che contiene e consegna gli articoli richiesti. Nota
Proprietà La proprietà dell'articolo di assistenza. Valori consentiti
Nota
Business Partner Il Business Partner proprietario dell'articolo nelle scorte. Nota
Magazzino Il magazzino da cui deve essere consegnato l'articolo. Valori consentiti Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti:
In caso di assistenza interna, il valore predefinito è il magazzino del centro di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino dell'articolo. In caso di assistenza esterna, il valore predefinito è il magazzino dell'area di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino del centro di assistenza. Negli altri casi, è il magazzino dell'articolo. Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti:
In caso di assistenza interna, non è possibile specificare alcun magazzino. In caso di assistenza esterna, è il magazzino dell'area di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino del centro di assistenza. Negli altri casi, è il magazzino dell'articolo. Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti:
Non è possibile specificare alcun magazzino. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se lo stato dell'attività (se per un'attività è specificato il costo) o lo stato dell'ordine è Libero o Pianificato. Indirizzo di spedizione L'indirizzo di spedizione per la riga di costo materiale relativa all'ordine. Nota
Valori consentiti Indirizzo 'Destinazione spedizione' L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'. Informazioni statistiche Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Business Partner 'Origine vendita' Il codice del business partner 'Origine vendita', che corrisponde al fornitore preferito dell'articolo. Valori consentiti Il Business Partner 'Origine vendita' selezionato per l'articolo nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Nota Questo campo è attivo soltanto se il campo Tipo di consegna della riga di costo è impostato su Tramite ordine di acquisto. Business Partner 'Origine vendita' Il nome del business partner 'Origine vendita'. Quantità La quantità stimata dell'articolo richiesta per l'ordine di assistenza. Se l'articolo è dotato di numero di serie, non sarà possibile gestire questo campo e il valore visualizzato sarà uno (1). Se nel campo Unità di misura scorte dell'articolo viene specificata una quantità fisica di tipo Lunghezza Area (m2) o Volume LN calcolerà il valore di questo campo in base valori immessi nei campi della sezione Dimensioni articolo. Se necessario, è possibile modificare il valore calcolato. Nota La quantità viene espressa nell'unità selezionata per l'articolo nel campo Unità di misura scorte della sessione Articoli (tcibd0501m000). Unità L'unità utilizzata per esprimere la quantità richiesta stimata dell'articolo. Nota Tale unità è l'Unità di misura scorte selezionata per l'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Lunghezza L'unità utilizzata per esprimere le dimensioni dell'articolo. Nota Si tratta del valore selezionato per il campo Unità di misura della sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000). Lunghezza La Lunghezza stimata dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza. LN utilizza il valore immesso per determinare il valore Quantità relativo all'articolo in base alla seguente equazione:
Lunghezza * Larghezza * Spessore * Numero di unità
(Lo Spessore viene utilizzato solo se l'Unità di misura scorte dell'articolo è il Volume; la Larghezza viene utilizzata solo se l'Unità di misura scorte è il Volume o l’ Area (m2).) Se il campo Tipo di consegna relativo all'articolo è impostato su Tramite ordine di acquisto LN copierà le dimensioni nei campi corrispondenti della riga ordine di acquisto (quando si esegue la pianificazione SRP globale per l'ordine di assistenza). Nota È possibile gestire questo campo solo se l'Unità di misura scorte dell'articolo (selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000)) ha una Quantità fisica di tipo Lunghezza, Area (m2) o Volume. Spessore Lo spessore stimato dell'articolo richiesto dall'ordine di assistenza. Il valore immesso determina l'impostazione predefinita del campo Quantità dell'articolo in base alla seguente equazione:
Lunghezza * Larghezza * Spessore * Numero di unità
Se il campo Tipo di consegna relativo all'articolo è impostato su Tramite ordine di acquisto LN copierà le dimensioni nei campi corrispondenti della riga ordine di acquisto (quando si esegue la pianificazione SRP globale per l'ordine di assistenza). Nota È possibile gestire questo campo solo se l'Unità di misura scorte dell'articolo (selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000)) ha una Quantità fisica di tipo Volume. Larghezza La larghezza stimata dell'articolo richiesta dall'ordine di assistenza. Il valore immesso determina l'impostazione predefinita del campo Quantità dell'articolo in base alla seguente formula:
Lunghezza * Larghezza * Spessore * Numero di unità
Lo Spessore non viene utilizzato nella formula se la Quantità fisica dell'articolo è Area (m2). Se il campo Tipo di consegna relativo all'articolo è impostato su Tramite ordine di acquisto LN copierà le dimensioni nei campi corrispondenti della riga ordine di acquisto (quando si esegue la pianificazione SRP globale per l'ordine di assistenza). Nota È possibile gestire questo campo solo se l'Unità di misura scorte dell'articolo (specificata nella sessione Articoli (tcibd0501m000)) ha una Quantità fisica di tipo Area (m2) o Volume. Numero di unità Il numero di unità dell'articolo richieste per l'ordine di assistenza. LN utilizza il valore immesso per determinare il valore Quantità relativo all'articolo in base alla seguente equazione:
Lunghezza * Larghezza * Spessore * Numero di unità
(Lo Spessore viene utilizzato solo se l'Unità di misura scorte dell'articolo è il Volume; la Larghezza viene utilizzata solo se l'Unità di misura scorte è il Volume o l’ Area (m2).) Nota È possibile gestire questo campo solo se l'Unità di misura scorte dell'articolo (specificata nella sessione Articoli (tcibd0501m000)) ha una Quantità fisica di tipo Lunghezza, Area (m2) o Volume. Disponibili Le scorte disponibili dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000). Ordinate Le scorte ordinate elencate per l'articolo nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2115s000). Allocato Le scorte allocate dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000). Disponibilità Stato verifica scorte Il risultato della verifica della disponibilità del materiale. Valori consentiti Scorte ATP disponibili Indica se nel Magazzino specificato sono disponibili scorte, calcolate in base alla verifica ATP. Data disponibilità L'ultima Data ATP relativa alla riga materiale dell'ordine. Data verifica L'ultima Data verifica ATP relativa alla riga materiale dell'ordine. Scorte pianificate disponibili Indica se il materiale è disponibile, calcolato in base alla verifica delle scorte pianificate. Data disponibilità L'ultima data scorte pianificate disponibili relativa alla riga materiale dell'ordine. Data verifica L'ultima Data verifica scorte pianificate disponibili relativa alla riga materiale dell'ordine. Scorte disponibili Indica se sono disponibili scorte per la riga materiale dell'ordine, calcolate in base alla verifica Scorte disponibili. Data verifica L'ultima Data verifica scorte disponibili relativa alla riga materiale dell'ordine. Tipo di allocazione e impegno definitivo Il tipo di allocazione e impegno definitivo. Le scorte vengono allocate per una domanda specifica. Le specifiche dell'articolo vengono utilizzate per associare la domanda alla fornitura di scorte. Nota L'allocazione e l'impegno definitivo sono applicabili solo per i seguenti tipi di consegna:
Selezionare il tipo di allocazione e impegno definitivo per le righe ordine di assistenza. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:
Nota Il campo è disponibile solo quando si seleziona la casella di controllo Allocazione e impegno definitivo nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Business Partner Il nome del Business Partner. È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'. Tipo di componente transazione Il tipo di componente della transazione. Esempio l'ordine di assistenza. Componente transazione L'identificatore del componente della transazione. Esempio il numero dell'ordine di assistenza. Riferimento componente transazione Il riferimento al componente della transazione. Esempio il numero di riga dell'ordine di assistenza. Riferimento Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. Le scorte possono essere utilizzate soltanto per un ordine con lo stesso numero di riferimento. Nota Il campo risulta abilitato solo quando si imposta il campo Tipo di allocazione e impegno definitivo su uno dei seguenti valori:
Usa scorte non allocate Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN Pianificazione aziendale utilizza le scorte non allocate per associare ed evadere domanda e fornitura di scorte. Se la casella di controllo non è selezionata, Infor LN Pianificazione aziendale non utilizza le scorte non allocate per evadere la domanda di scorte. Nota Infor LN associa domanda e fornitura di scorte nel seguente ordine di priorità:
Magazzino Il Magazzino da cui vengono consegnati gli articoli. Descrizione Il nome del magazzino da cui vengono consegnati gli articoli. Quantità allocata Le scorte che vengono allocate nel magazzino in base ai dati specificati nell'ordine di assistenza. Unità L'unità di misura scorte in cui viene espresso l'articolo. Nota È possibile selezionare l'unità di misura scorte dell'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Quantità allocata Le scorte che vengono allocate nel magazzino in base ai dati specificati nell'ordine di assistenza. Quantità impegnata definitivamente La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e verrà inviata al magazzino, espressa nell'unità di vendita. Questa quantità è stata impegnata definitivamente alla riga di costo dell'ordine di assistenza. Quantità impegnata definitivamente La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e ricevuta nel magazzino come specificato nell'ordine di assistenza, espressa nell'unità di misura scorte. Quantità non allocata Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di vendita. Quantità non allocata Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di misura scorte. Origine prezzo L'origine del prezzo di vendita. Valori consentiti Nota Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo campo viene impostato su Non applicabile. Riga costo stimato Indica se la riga di costo è stata creata durante la fase di stima. Vendite Prezzo Il prezzo di vendita stimato dell'articolo. Valori consentiti Il prezzo di vendita dell'articolo specificato nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Nota Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo valore viene impostato su zero. Vendite La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita. Valori consentiti La valuta dell'ordine di assistenza. Costo unitario stimato Il costo unitario stimato dell'articolo. Valori consentiti Il costo definito per l'articolo nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000). Nota Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo valore viene impostato su zero. Costo La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo. Valori consentiti La valuta locale della società. Origine prezzo L'origine del prezzo di vendita. Valori consentiti Contratto ignor. Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN indica che esiste un contratto a prezzo fisso valido per la riga di costo materiale stimato e il contratto viene scollegato o il prezzo viene sovrascritto manualmente. Nota
Importo totale vendita L'importo di vendita totale. Importo costi totali L'importo di costo totale basato sul costo unitario e sulla quantità in unità. Importi di vendita Copertura garanzia di riparazione Sì/No Indica se una garanzia di riparazione è applicata al record. Garanzia L'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione Coperture garanzia Sì/No Indica se una garanzia è applicata al record. Garanzia L'importo di vendita coperto dalla garanzia. Coperture contrattuali Sì/No Indica se al record è applicato un contratto. Contratto L'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza. Coperture offerta Sì/No Indica se un’offerta è applicata al record. Offerta Il numero di offerta se la riga di costo è generata a partire da un'offerta di ordine di assistenza. Ordine di modifica in loco (FCO) L'importo di vendita coperto dall'Ordine di modifica in loco (FCO). Avviamento L'importo di vendita specificato come copertura di tipo avviamento. Questo importo è superiore ad altre coperture. Importo di vendita fattura ordine di assistenza L'importo di vendita fatturabile della riga di costo. Questo importo viene calcolato in base all'Importo totale di vendita, l'importo coperto e l'Importo di vendita coperto da avviamento. Importi costo Garanzia L'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione. Garanzia L'importo di costo coperto dalla garanzia. Contratto L'importo di costo coperto dal contratto di assistenza. Offerta L'importo di costo coperto dall'offerta di assistenza postvendita. Avviamento L'importo di costo specificato come copertura di tipo avviamento. Questo importo è superiore ad altre coperture. Importo di vendita fattura ordine di assistenza L'importo di costo fatturabile della riga di costo. Questo importo viene calcolato in base all'Importo costi totali, l'importo coperto e l'Importo di costo coperto da avviamento. Sconto Criterio sconto Il criterio applicabile all'importo dello sconto. Valori consentiti Sconti multilivello Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare livelli di sconto multipli per recuperare gli sconti. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare soltanto un livello di sconto per recuperare gli sconti. Percentuale sconto La percentuale di sconto. Importo sconto Nota
Origine sconto L'origine relativa all'importo dello sconto. Valori consentiti Nota
Importo sconto tot. L'importo totale scontato in base alla Percentuale sconto e all’ Importo sconto. Importo fattura L'importo di vendita netto pagabile. Questo importo viene calcolato in base all'Importo sconto tot. e al Criterio sconto. Tempo copert. contr. Per le coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza. Articolo padre Il codice dell'articolo di assistenza padre richiesto per l'ordine di assistenza. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo padre con numero di serie. Posizione Il numero di posizione dell'articolo figlio nell'ordine di assistenza. Contratto ignor. Se questa casella di controllo è selezionata/deselezionata, sono possibili i seguenti scenari:
Motivo trasporto Un codice che indica il motivo del trasporto, ad esempio Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Nota Questo campo non è applicabile se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Note di consegna. Codice consegna Un codice motivo che indica chi deve pagare il trasporto delle merci. Nota Questo campo non è applicabile se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Note di consegna. Termini di consegna Gli accordi stipulati con il Business Partner in merito alla modalità di consegna delle merci. Tutte le informazioni pertinenti vengono stampate su vari documenti relativi all'ordine. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Punto di cambio proprietà legale Il punto in cui avviene il passaggio della proprietà del bene. In questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Descrizione La descrizione o il nome del codice.
Genera numero di serie Fare clic per generare un numero di serie. Importo di trasporto Utilizzare questo comando per calcolare l'importo di trasporto relativo alle consegne pianificate. Ricalcola prezzo riga di costo Recupera il Prezzo predefinito di una riga di costo definita nel contratto di assistenza. L'opzione è disabilitata se non è possibile modificare manualmente il prezzo di vendita.
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