Configurazione dei dati per la funzionalità conto lavoro con supporto del flusso di materiale (Riparazione in officina)

Per implementare la funzionalità conto lavoro con supporto del flusso di materiale nel modulo Riparazione in officina, è necessario configurare i dati in vari package di Infor LN.

Dati comuni
  • È necessario selezionare la casella di controllo Conto lavoro con supporto flusso di materiale nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000).
  • È necessario definire il Business Partner che rappresenta il terzista nella sessione BP (tccom4500m000). È necessario che il Ruolo del Business Partner sia impostato su Cliente e fornitore.
Nota

Quando si definisce il Business Partner, il terzista deve corrispondere a quello definito nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000).

Assistenza

Quando si pianifica e rilascia l'attività in conto lavoro, per l'articolo di costo viene creata una riga Altra risorsa di tipo In conto lavoro.

Nella sessione Attività di riferimento (tsacm1101m000) devono essere selezionate le seguenti caselle di controllo:

Approvvigionamento

Per poter generare documenti di acquisto in conto lavoro dal package Assistenza, è necessario specificare i seguenti dati principali:

Magazzino
  • Per ogni terzista è necessario definire un Magazzino nella sessione Magazzini (whwmd2500m000). Nella sessione Magazzini (whwmd2500m000) è necessario definire i seguenti dati:

    Nella casella di gruppo Impostazioni fornitura della scheda Generale:

    • Definire il Sistema fornitura. È necessario impostare questo campo su Controllato da ordine/Unico.
    • Definire la Società fornitrice.
    • Definire il Magazzino di fornitura. Gli articoli vengono trasferiti da questo magazzino a quello del terzista.

  • Nella scheda Relazioni:

    • Deselezionare la casella di controllo Gestione scorte.
    • Definire il Business Partner nella casella di gruppo Gestione scorte.
    • Definire il Business Partner nella casella di gruppo Sito.
    • È necessario che il campo Sito esterno sia impostato su Sì.
    • Definire i valori dei campi Destinazione vendita e Destinazione spedizione nella casella di gruppo Business Partner.
  • Nella casella di gruppo Impostazioni fornitura della sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) è necessario impostare i seguenti campi:
    • Definire il Sistema fornitura. È necessario impostare questo campo su Controllato da ordine/Unico.
    • Definire la Società fornitrice.
    • Definire il Magazzino di fornitura. Gli articoli vengono trasferiti da questo magazzino a quello del terzista.
Contabilità

È necessario definire un tipo di documento di integrazione nelle seguenti sessioni:

  • Tipi documento di integrazione (tfgld4557m000)
  • Schema mappatura (tfgld4573m000)

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