Righe reclamo cliente (tscmm1110m000)Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli della riga di reclamo effettivo relativi a quanto richiesto dal cliente e quanto rimborsato al cliente. In questa sessione vengono memorizzati i dettagli del reclamo effettivo per tipo di costo specifico. È possibile approvare o rifiutare separatamente ogni riga di reclamo. In questa sessione è possibile gestire le informazioni relative al materiale o costi approvati per il rimborso. Nel caso in cui il reclamo venga rifiutato, in questa sessione è possibile gestire il motivo e il testo del rifiuto. Nota Se è presente un'ispezione aperta, non è possibile approvare o rifiutare una riga di reclamo. Integrazione con Infor LN Gestione qualità Infor LN consente di collegare report di non conformità per oggetti di assistenza tramite l'opzione Collega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Report di non conformità (qmncm1100m000), che consente di collegare il report per l'oggetto di assistenza. Per scollegare il report di non conformità, è possibile utilizzare l'opzione Scollega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Ordini correlati - Report di non conformità (tsmdm4500m100), in cui è possibile selezionare il report da scollegare. Nota Le opzioni relative ai report di non conformità sono visibili soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Report di non conformità. È possibile collegare un report di non conformità a un reclamo o una riga di reclamo soltanto se la combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner del report corrisponde alla combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner (nell'intestazione del reclamo) della riga di reclamo. Per filtrare i report di non conformità, se l'Articolo (con numero di serie) non è definito nel reclamo o nella riga di reclamo, viene considerato l'Articolo (con numero di serie) indicato nell'intestazione. In altri termini, è possibile collegare le righe di reclamo a report di non conformità solo se la combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner dell'intestazione del reclamo corrisponde a quella del report di non conformità. Se per un reclamo o una riga di reclamo viene modificato l'articolo con numero di serie o il Business Partner, i report di non conformità vengono scollegati.
Reclamo Il codice univoco del reclamo cliente. Nota Per impostazione predefinita, il numero del reclamo corrisponde alla serie definita nella sessione Profili utente (tsmdm1150m000) e viene assegnato all'utente che registra il reclamo. Se non viene gestito un profilo utente oppure se nel profilo utente non viene impostata nessuna serie di reclami, per impostazione predefinita viene inserita la serie di reclami del reparto assistenza impostato nel profilo utente. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato Lo stato corrente del reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente da LN e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo Stato del reclamo è impostato su Libero. Valori consentiti Riga Il numero di riga del reclamo cliente. Stato flusso lavoro Lo stato della riga di reclamo che richiede un'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si invia una riga di reclamo cliente per l'approvazione, viene creata una versione estratta della riga. Quest'ultima viene impostata su Approvato, ma le modifiche diventano effettive soltanto dopo l'approvazione/archiviazione. Come stato della riga di reclamo viene visualizzato Approvazione in sospeso in ION Workflow. Se viene approvata in ION Workflow, la riga di reclamo viene archiviata e lo stato viene impostato su Approvato. LN effettua le seguenti operazioni:
Se viene rifiutata in ION Workflow, la riga di reclamo viene archiviata e lo stato viene impostato su Rifiutato. Non è possibile inviare di nuovo una riga di reclamo rifiutata. Nota
Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione, vedere la guida Infor LN Content Guide for Infor ION disponibile sul portale Infor Xtreme. Stato riga Lo stato corrente della riga di reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente da LN e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo Stato riga del reclamo è impostato su Libero. Valori consentiti Generale Controllo Tipo di costo Il tipo di costo della riga di reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Materiale. Valori consentiti Nota Questo campo è di sola lettura se lo Stato riga è Approvazione in sospeso o un altro stato di livello superiore. Metodo reclamo Il Metodo reclamo utilizzato per indicare il modo in cui viene rimborsato un reclamo. Il cliente può essere compensato finanziariamente o con materiale. Valori consentiti Nota
Restituzione materiale obbligatoria Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di approvare il reclamo soltanto dopo la restituzione della parte difettosa da parte del cliente. Nota
Usa stime Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di utilizzare le stime nel processo di reclamo. Prima dell'approvazione dell'importo richiesto effettivo, è necessario approvare l'importo richiesto stimato. Nota
Reclamo fornitore obbligat. Questo campo indica se è necessario generare un reclamo fornitore. Una volta generato il reclamo fornitore, il valore di questo campo viene impostato su Generato. Valori consentiti Nota
Stampa notifica richiesta In questo campo viene indicato se la stampa di una notifica fa parte della procedura. Per impostazione predefinita, in LN questo campo viene impostato su Non richiesto. Valori consentiti Stampa in fattura Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero. Nota
Valori consentiti Nota Questo campo è applicabile soltanto se il valore del campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000). Specifica Articolo L'articolo per il quale viene presentato il reclamo. Nota Se l'articolo viene definito senza un numero di serie, deve essere definito nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Numero di serie Il numero di serie dell'articolo per il quale viene presentato il reclamo. L'articolo deve essere definito, i dati dell'articolo di assistenza devono essere presenti e l'articolo deve essere gestito per configurazione come articolo con numero di serie. Nota Il numero di serie deve essere presente nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Descrizione riga reclamo La descrizione o il nome del codice. Mansione Il codice della mansione. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Cod. tariffa manod. Il codice che identifica la tariffa della manodopera. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Componente di costo Il codice del componente di costo. Un componente di costo è una categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Richiesto Quantità richiesta La quantità richiesta dal cliente. Nota
Unità L'unità in cui viene misurata la Quantità richiesta. Nota Se viene inserito l'articolo, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Importo richiesto L'importo richiesto dal cliente. Nota Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo non è impostato su Materiale e il Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Valuta La valuta dell'importo del reclamo. Sistema di riferimento vendita Sistema di riferimento vendita Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, in LN il campo viene visualizzato come Non applicabile. Valori consentiti Tipo di documento di vendita Il tipo di documento correlato al Sistema di riferimento vendita selezionato a cui si riferisce il reclamo. Il tipo di documento di vendita può essere un ordine o una fattura. Lo scopo del riferimento di vendita è controllare se il reclamo è valido per copiare nell'ordine di vendita gli articoli venduti, le quantità e i prezzi di vendita originali dell'ordine o della fattura. Il concetto di documento originario facilita l'immissione dei dati del reclamo, specialmente quando l'intestazione del reclamo cliente era stata inserita manualmente. Valori consentiti Numero documento di vendita Il numero di documento del riferimento di vendita che può essere un numero di ordine o un numero di fattura. Questo campo è solo applicabile e anche obbligatorio se il Tipo di documento di vendita è diverso da Non applicabile. Riga documento di vendita Il numero di riga del documento di vendita a cui si riferisce il reclamo. Numero sequenza documento di vendita Il numero di sequenza del documento di vendita a cui si riferisce il reclamo. Reso materiale Ispezione di assistenza Ispezione reclamo cliente richiesta Se la casella di controllo è selezionata, l'ispezione di assistenza è obbligatoria per la riga di reclamo corrente. Nota
Tipo di misura Il codice del tipo di misura per il quale è definita la misura. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Posizione Il codice della posizione in cui è ubicato l'articolo. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato ispezione Lo stato dell'ispezione di assistenza. Valori consentiti Valore misurato L'unità in cui viene espresso il valore misurato. Dati effettivi Stato articolo con N. serie Lo stato predefinito dell'articolo con numero di serie quando l'articolo viene restituito da un cliente. Valori consentiti Valore residuo Il valore in base al quale la società fornitrice di servizi di assistenza determina il prezzo dell'articolo nelle scorte. Valuta La valuta utilizzata per esprimere il valore residuo. Data di consegna effettiva La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. Riga ordine di magazzino La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo. Materiale approvato Azione di approvazione L'azione per la quantità approvata. Valori consentiti Ora ricevimento effettiva per quantità approvate La data e l'ora di ricevimento del materiale approvato. Riga ordine di magazzino per quantità approvate La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente approvato. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo. Materiale rifiutato Azione di rifiuto L'azione da eseguire sul materiale rifiutato. Valori consentiti Ora ricevimento effettiva per quantità respinte La data e l'ora effettiva di ricevimento del materiale rifiutato. Riga ordine di magazzino per quantità respinte La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente respinto. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo. Approvazione Attendi approvazione reclamo fornitore Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di approvare il reclamo cliente soltanto dopo l'approvazione del reclamo fornitore. Approvato Quantità approvata La quantità approvata del reclamo. Nota
Quantità approvata L'unità in cui viene misurata la Quantità approvata. Nota
Importo approvato L'Importo approvato totale del reclamo. Nota L'importo del reclamo è applicabile soltanto se il Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Importo imposta L'Importo imposta totale fatturato al cliente. Percentuale approvazione La percentuale dell'importo del reclamo che viene approvata. Nota Questo campo non è applicabile se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Associato a Il tipo di costo reclamo a cui sono associate le righe reclamo. Valori consentiti Nota
Approvato da Il codice dell'utente che approva il reclamo. Per impostazione predefinita, in LN viene utilizzato il codice di accesso dell'utente. Non è possibile modificare questi dati. Data approvazione La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. In LN vengono utilizzate la data e l'ora correnti. Rifiutato Motivo rifiuto Il codice del motivo del rifiuto. Il codice deve essere definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Nota Il campo Tipo motivo deve essere impostato su Rifiuto del reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Descrizione La descrizione o il nome del codice. Rifiutato da Il codice dell'utente che rifiuta il reclamo. Per impostazione predefinita, in LN come codice Rifiutato da viene utilizzato il codice di accesso dell'utente corrente. Data rifiuto La data e l'ora del rifiuto del reclamo stimato. In LN vengono utilizzate la data e l'ora correnti. Imposta IVA basata su Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Valori consentiti Nota
Classificaz. imposte Il codice di classificazione delle imposte. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, in LN viene applicata l'esenzione delle imposte. Paese destinatario imposta I Paesi sono gli stati nazionali in cui sono ubicati i fornitori e i clienti. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica delle imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Propria partita IVA Il numero di partita IVA. Codice imposta Un codice che identifica l'aliquota di imposta e determina il modo in cui vengono calcolati e registrati gli importi di imposta da LN. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Paese dest. imposta BP I Paesi sono gli stati nazionali in cui sono ubicati i fornitori e i clienti. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica delle imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine. Nota
Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Attestato esenzione fiscale Il numero di attestazione in caso di esenzione fiscale. Nota
Motivo esenzione fiscale Il codice del motivo in caso di esenzione fiscale. Testi Testo esterno Informazioni sul reclamo stampate sul documento esterno. Testo interno Il testo per informazioni interne sui reclami. Queste informazioni non devono essere stampate sui documenti esterni. Testo approvazione Il motivo dell'approvazione di tutto il reclamo. Testo rifiuto Il motivo del rifiuto di tutto il reclamo. Testo fattura Informazioni di intestazione da stampare sulla nota di accredito. Nota
Garanzia Il codice della garanzia collegata alla riga di reclamo cliente. Nota Questo campo è abilitato soltanto se il campo Associato a è impostato su Garanzia generica. Garanzia articolo con numero di serie Il codice della garanzia dell'articolo con numero di serie collegata alla riga di reclamo cliente. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Coperto da garanzia Se la casella di controllo è selezionata, la riga di reclamo cliente è coperta dai termini di copertura della garanzia. Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Contratto di assistenza Il codice del contratto di assistenza collegato alla riga di reclamo cliente. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Coperto da contratto Se la casella di controllo è selezionata, la riga di reclamo cliente è coperta dai termini di copertura del Contratto di assistenza. Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Descrizione La descrizione o il nome del codice.
| |||